Pagamenti relativi al terzo trimestre 2023
| Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/07/2023 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UNIONE MONTANA MONDOLE' | 5.451,08 | 0,00 | 5.451,08 | QUOTA A CARICO ENTE SERVIZI ASSOCIATI COMMISSIONE LOCALE PAESAGGIO (CLP) - EURO 686,91 - E SPORTELLO UNICO ATTIVITA’ PRODUTTIVE (SUAP) - EURO 4.764,17 - ANNO 2022 |
| 03/07/2023 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | GAZZOLA / ANTONIO | 300,00 | 0,00 | 300,00 | AFFITTO LOCALI BIBLIOTECA COMUNALE CONTRATTO REP. 10631/2020 - ANNO 2023 - MESE DI LUGLIO |
| 03/07/2023 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | GAZZOLA / BRUNELLA | 300,00 | 0,00 | 300,00 | AFFITTO LOCALI BIBLIOTECA COMUNALE CONTRATTO REP. 10631/2020 - ANNO 2023 - MESE DI LUGLIO |
| 03/07/2023 | U.1.04.01.02.018 - Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali | C.S.S.M. CONSORZIO | 38.187,50 | 0,00 | 38.187,50 | CONSORZIO PER I SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DEL MONREGALESE - QUOTA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI' ANNO 2023 - III' RATA |
| 03/07/2023 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UNIONE MONTANA MONDOLE' | 2.440,00 | 0,00 | 2.440,00 | QUOTA SPESA A CARICO COMUNE PER SVOLGIMENTO INCARICO RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO) ANNO 2022 |
| 03/07/2023 | U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni | AON S.P.A. BROKERS | 6.900,00 | 0,00 | 6.900,00 | CIG Z443B868C9 - POLIZZA ASSICURAZIONE RC PATRIMONIALE - COMPAGNIA LIBERTY MUTUA - PERIODO 30/06/2023-30/06/2024 |
| 03/07/2023 | U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni | AON S.P.A. BROKERS | 4.200,00 | 0,00 | 4.200,00 | CIG ZBE3B8665F - POLIZZA ASSICURAZIONE RC GENERALE (RCT/RCO) - COMPAGNIA REALE MUTUA PERIODO 30/06/2023-31/12/2023 |
| 03/07/2023 | U.1.10.04.01.002 - Premi di assicurazione su beni immobili | AON S.P.A. BROKERS | 7.286,01 | 0,00 | 7.286,01 | CIG ZCB3B866EF - POLIZZA ASSICURAZIONE INCENDIO/FURTO/ELETTRONICA - COMPAGNIA REALE MUTUA - PERIODO 30/06/2023-30/06/2024 |
| 03/07/2023 | U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni | AON S.P.A. BROKERS | 1.552,00 | 0,00 | 1.552,00 | CIG ZF33B869DF - POLIZZA ASSICURAZIONE INFORTUNI - COMPAGNIA REALE MUTUA PERIODO 30/06/2023-30/06/2024 |
| 03/07/2023 | U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni | AON S.P.A. BROKERS | 8.900,00 | 0,00 | 8.900,00 | CIG Z063B86AB4 - POLIZZA ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE - COMPAGNIA GENERALI ITALIA - PERIODO 30/06/2023-30/06/2024 |
| 03/07/2023 | U.1.10.04.01.001 - Premi di assicurazione su beni mobili | AON S.P.A. BROKERS | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | CIG Z973B86B8C - POLIZZA ASSICURAZIONE KASKO KILOMETRICA - COMPAGNIA NOBIS ASSICURAZIONI - PERIODO 30/06/2023-30/06/2024 |
| 03/07/2023 | U.1.10.04.01.001 - Premi di assicurazione su beni mobili | AON S.P.A. BROKERS | 3.166,00 | 0,00 | 3.166,00 | CIG ZF83B86C33 - POLIZZA ASSICURAZIONE RC AUTOVEICOLI - COMPAGNIA NOBIS ASSICURAZIONI - PERIODO 30/06/2023-30/06/2024 |
| 03/07/2023 | U.1.10.04.01.001 - Premi di assicurazione su beni mobili | AON S.P.A. BROKERS | 500,00 | 0,00 | 500,00 | CIG ZE53B86CF6 - POLIZZA ASSICURAZIONE ALL RISK OPERE D'ARTE - COMPAGNIA LIBERTY MUTUAL - PERIODO 30/06/2023-30/06/2024 |
| 04/07/2023 | U.2.05.04.04.001 - Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso | SALOMONE GIANNI SALOMONE EDDA | 6.793,95 | 0,00 | 6.793,95 | RESTITUZIONE CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE PER MANCATA ESECUZIONE DEI LAVORI RELATIVI AL PERMESSO DI COSTRUIRE N.5875 DEL 11.02.2022 |
| 05/07/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | AGSM ENERGIA S.P.A. | 3.470,55 | 625,84 | 2.844,71 | PAGAMENTO FTT. FE000120230001730754 DEL 06/06/2023 |
| 05/07/2023 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | BBBELL S.R.L. | 549,00 | 99,00 | 450,00 | PAGAMENTO FTT. 2050 DEL 01/06/2023 |
| 05/07/2023 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | DHO SRL | 2.032,76 | 366,56 | 1.666,20 | PAGAMENTO FTT. 7/PA DEL 31/05/2023 |
| 05/07/2023 | U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c. | SELTEC S.A.S. | 2.980,70 | 537,50 | 2.443,20 | PAGAMENTO FTT. 3 PA /PA DEL 31/05/2023 |
| 05/07/2023 | U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni | BB NETWORKS SRL | 230,58 | 41,58 | 189,00 | PAGAMENTO FTT. 66/E DEL 31/05/2023 |
| 05/07/2023 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | GMI SERVIZI SRL | 2.867,00 | 517,00 | 2.350,00 | PAGAMENTO FTT. 2023 760/E DEL 30/04/2023 |
| 05/07/2023 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | GMI SERVIZI SRL | 2.867,00 | 517,00 | 2.350,00 | PAGAMENTO FTT. 2023 605/E DEL 31/03/2023 |
| 05/07/2023 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | GMI SERVIZI SRL | 2.867,00 | 517,00 | 2.350,00 | PAGAMENTO FTT. 2023 898/E DEL 31/05/2023 |
| 05/07/2023 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | GMI SERVIZI SRL | 6.759,92 | 260,00 | 6.499,92 | PAGAMENTO FTT. 2023 897 E DEL 31/05/2023 |
| 05/07/2023 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | GMI SERVIZI SRL | 4.332,98 | 166,65 | 4.166,33 | PAGAMENTO FTT. 2023 759/E DEL 30/04/2023 |
| 05/07/2023 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | GMI SERVIZI SRL | 6.435,81 | 247,53 | 6.188,28 | PAGAMENTO FTT. 2023 604E DEL 31/03/2023 |
| 05/07/2023 | U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c. | MARENCHINO S.N.C. DI MARENCHINO A.& C. | 530,70 | 95,70 | 435,00 | PAGAMENTO FTT. 2/003 DEL 12/06/2023 |
| 05/07/2023 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | MARENCHINO S.N.C. DI MARENCHINO A.& C. | 492,76 | 88,86 | 403,90 | PAGAMENTO FTT. 3/003 DEL 12/06/2023 |
| 05/07/2023 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | ENTI REV S.R.L. | 1.805,60 | 325,60 | 1.480,00 | PAGAMENTO FTT. 78/11 DEL 16/05/2023 |
| 06/07/2023 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | COMUNE DI PIANFEI | 507,52 | 0,00 | 507,52 | QUOTA PARTE A CARICO ENTE SPESA SOSTENUTA PER AFFIDAMENTO INCARICO DI PREDISPOSIZIONE DOSSIER DI CANDIDATURA CONTRIBUTO REGIONALE ART.7 LR 4/2000 “INTERVENTI REG.LI PER SVILUPPO, RIVITALIZZAZIONE E MIGLIORAMENT |
| 06/07/2023 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | TELEPASS S.P.A. | 22,81 | 0,00 | 22,81 | SALDO DOC. TELEPASS |
| 06/07/2023 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | TELEPASS S.P.A. | 1,83 | 0,00 | 1,83 | SALDO DOCUMENTO TELEPASS |
| 06/07/2023 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | DIVERSI | 1,80 | 0,00 | 1,80 | COMMISSIONI BOLLETTINI CBILL |
| 06/07/2023 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UNCEM | 200,00 | 0,00 | 200,00 | ADESIONE UNCEM 2023 |
| 06/07/2023 | U.1.04.01.02.018 - Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE | 1.444,73 | 0,00 | 1.444,73 | QUOTA ASSOCIATIVA ANCI 2023 |
| 06/07/2023 | U.1.07.05.05.999 - Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti | INTESA SAN PAOLO S.P.A. | 329,78 | 0,00 | 329,78 | QUOTA INTERESSI MUTUI INTESA S. PAOLO - RATA 30/06 |
| 06/07/2023 | U.1.07.05.05.999 - Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti | INTESA SAN PAOLO S.P.A. | 546,84 | 0,00 | 546,84 | QUOTA INTERESSI MUTUI INTESA S. PAOLO - RATA 30/06 |
| 06/07/2023 | U.1.07.05.04.004 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | SEZIONE/DI TESOR. PROV. STATO MUTUI CASSA DD.PP. (MEF) | 659,14 | 0,00 | 659,14 | QUOTA INTERESSI MUTUI MEF - RATA 30/06 |
| 06/07/2023 | U.1.07.05.04.004 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | SEZIONE/DI TESOR. PROV. STATO MUTUI CASSA DD.PP. (MEF) | 643,49 | 0,00 | 643,49 | QUOTA INTERESSI MUTUI MEF - RATA 30/06 |
| 06/07/2023 | U.1.07.05.04.004 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | SEZIONE/DI TESOR. PROV. STATO MUTUI CASSA DD.PP. (MEF) | 2.471,03 | 0,00 | 2.471,03 | QUOTA INTERESSI MUTUI MEF - RATA 30/06 |
| 06/07/2023 | U.1.07.05.04.004 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | SEZIONE/DI TESOR. PROV. STATO MUTUI CASSA DD.PP. (MEF) | 498,27 | 0,00 | 498,27 | QUOTA INTERESSI MUTUI MEF - RATA 30/06 |
| 06/07/2023 | U.1.07.05.04.004 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | SEZIONE/DI TESOR. PROV. STATO MUTUI CASSA DD.PP. (MEF) | 355,91 | 0,00 | 355,91 | QUOTA INTERESSI MUTUI MEF - RATA 30/06 |
| 06/07/2023 | U.1.07.05.04.004 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | SEZIONE/DI TESOR. PROV. STATO MUTUI CASSA DD.PP. (MEF) | 1.079,56 | 0,00 | 1.079,56 | QUOTA INTERESSI MUTUI MEF - RATA 30/06 |
| 06/07/2023 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | SEZIONE/DI TESOR. PROV. STATO MUTUI CASSA DD.PP. (CDP) | 18.551,18 | 0,00 | 18.551,18 | QUOTA INTERESSI MUTUI CDP - RATA 30/06 |
| 06/07/2023 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | SEZIONE/DI TESOR. PROV. STATO MUTUI CASSA DD.PP. (CDP) | 7.169,80 | 0,00 | 7.169,80 | QUOTA INTERESSI MUTUI CDP - RATA 30/06 |
| 06/07/2023 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | SEZIONE/DI TESOR. PROV. STATO MUTUI CASSA DD.PP. (CDP) | 7.803,41 | 0,00 | 7.803,41 | QUOTA INTERESSI MUTUI CDP - RATA 30/06 |
| 06/07/2023 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | SEZIONE/DI TESOR. PROV. STATO MUTUI CASSA DD.PP. (CDP) | 8.001,31 | 0,00 | 8.001,31 | QUOTA INTERESSI MUTUI CDP - RATA 30/06 |
| 06/07/2023 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | SEZIONE/DI TESOR. PROV. STATO MUTUI CASSA DD.PP. (CDP) | 1.724,92 | 0,00 | 1.724,92 | QUOTA INTERESSI MUTUI CDP - RATA 30/06 |
| 06/07/2023 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | SEZIONE/DI TESOR. PROV. STATO MUTUI CASSA DD.PP. (CDP) | 2.106,34 | 0,00 | 2.106,34 | QUOTA INTERESSI MUTUI CDP - RATA 30/06 |
| 06/07/2023 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | SEZIONE/DI TESOR. PROV. STATO MUTUI CASSA DD.PP. (CDP) | 2.710,95 | 0,00 | 2.710,95 | QUOTA INTERESSI MUTUI CDP - RATA 30/06 |
| 06/07/2023 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | SEZIONE/DI TESOR. PROV. STATO MUTUI CASSA DD.PP. (CDP) | 25.311,19 | 0,00 | 25.311,19 | QUOTA INTERESSI MUTUI CDP - RATA 30/06 |
| 06/07/2023 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | A.N.A.C. | 30,00 | 0,00 | 30,00 | CONTRIBUTO A.N.A.C. - GARA 8851457 |
| 06/07/2023 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | A.N.A.C. | 30,00 | 0,00 | 30,00 | CONTRIBUTO A.N.A.C. - GARA 8805574 |
| 06/07/2023 | U.2.05.99.99.999 - Altre spese in conto capitale n.a.c. | A.N.A.C. | 30,00 | 0,00 | 30,00 | CONTRIBUTO A.N.A.C. - GARA 8763623 |
| 06/07/2023 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | A.N.A.C. | 600,00 | 0,00 | 600,00 | CONTRIBUTO A.N.A.C. - GARA 8643277 |
| 06/07/2023 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | A.N.A.C. | 30,00 | 0,00 | 30,00 | CONTRIBUTO A.N.A.C. - GARA 8576980 |
| 06/07/2023 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | A.N.A.C. | 30,00 | 0,00 | 30,00 | CONTRIBUTO A.N.A.C. - GARA 8688830 |
| 06/07/2023 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | A.N.A.C. | 60,00 | 0,00 | 60,00 | CONTRIBUTO A.N.A.C. - GARA 8674760-8687004 |
| 06/07/2023 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | A.N.A.C. | 30,00 | 0,00 | 30,00 | CONTRIBUTO A.N.A.C. - GARA 8648670 |
| 06/07/2023 | U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO MODELLI | 132,54 | 0,00 | 132,54 | VERSAMENTO IVA GIUGNO 2023 |
| 06/07/2023 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI' CC POSTALE N. 1023596800 | 24,51 | 0,00 | 24,51 | SPESE POSTALI CC RISCOSSIONE COATTIVA - ANNO 2023 - MESE DI APRILE |
| 06/07/2023 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI' CC POSTALE N. 1023596800 | 25,93 | 0,00 | 25,93 | SPESE POSTALI CC RISCOSSIONE COATTIVA - ANNO 2023 - MESE DI MAGGIO |
| 06/07/2023 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI' CC POSTALE N. 1023596800 | 26,21 | 0,00 | 26,21 | SPESE POSTALI CC RISCOSSIONE COATTIVA - ANNO 2023 - MESE DI GIUGNO |
| 11/07/2023 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | S.M.A. SOCIETŔ MONREGALESE AMBIENTE SRL SOCIETA' CONSORTILE SRL | 17.979,80 | 1.634,53 | 16.345,27 | PAGAMENTO FTT. FIP/220 DEL 20/04/2023 |
| 11/07/2023 | U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c. | NUOVO BEILA COOP. SOC. A R.L. | 226,92 | 40,92 | 186,00 | PAGAMENTO FTT. 65/PA DEL 24/05/2023 |
| 11/07/2023 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | MONDO ACQUA S.P.A. | 698,63 | 63,51 | 635,12 | PAGAMENTO FTT. 350/E DEDOTTA NDC 359/E |
| 11/07/2023 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | MONDO ACQUA S.P.A. | 104,30 | 9,48 | 94,82 | PAGAMENTO FTT. 342/E DEL 14/06/2023 |
| 11/07/2023 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | MONDO ACQUA S.P.A. | 48,22 | 4,38 | 43,84 | PAGAMENTO FTT. 354/E DEL 14/06/2023 |
| 11/07/2023 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | MONDO ACQUA S.P.A. | 59,80 | 5,44 | 54,36 | PAGAMENTO FTT. 346/E DEL 14/06/2023 |
| 11/07/2023 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | MONDO ACQUA S.P.A. | 260,98 | 23,73 | 237,25 | PAGAMENTO FTT. 352/E DEL 14/06/2023 |
| 11/07/2023 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | MONDO ACQUA S.P.A. | 654,43 | 59,49 | 594,94 | PAGAMENTO FTT. 356/E DEL 14/06/2023 |
| 11/07/2023 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | MONDO ACQUA S.P.A. | 94,46 | 8,59 | 85,87 | PAGAMENTO FTT. 348/E DEL 14/06/2023 |
| 11/07/2023 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | MONDO ACQUA S.P.A. | 146,31 | 13,30 | 133,01 | PAGAMENTO FTT. 344/E DEL 14/06/2023 |
| 11/07/2023 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | MONDO ACQUA S.P.A. | 141,56 | 12,87 | 128,69 | PAGAMENTO FTT. 340/E DEL 14/06/2023 |
| 11/07/2023 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | MONDO ACQUA S.P.A. | 66,45 | 6,04 | 60,41 | PAGAMENTO FTT. 362/E DEDOTTA NDC 361/E |
| 11/07/2023 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | MONDO ACQUA S.P.A. | 51,04 | 4,64 | 46,40 | PAGAMENTO FTT. 358/E DEL 14/06/2023 |
| 11/07/2023 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | MONDO ACQUA S.P.A. | 39,85 | 3,62 | 36,23 | PAGAMENTO FTT. 360/E DEL 14/06/2023 |
| 11/07/2023 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | MONDO ACQUA S.P.A. | 43,34 | 3,94 | 39,40 | PAGAMENTO FTT. 339/E DEL 14/06/2023 |
| 11/07/2023 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | MONDO ACQUA S.P.A. | 9,44 | 0,86 | 8,58 | PAGAMENTO FTT. 353/E DEL 14/06/2023 |
| 11/07/2023 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | MONDO ACQUA S.P.A. | 856,34 | 77,85 | 778,49 | PAGAMENTO FTT. 349/E DEDOTTA NDC 341/E |
| 11/07/2023 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | MONDO ACQUA S.P.A. | 92,08 | 8,37 | 83,71 | PAGAMENTO FTT. 355/E DEL 14/6/2023 |
| 11/07/2023 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | MONDO ACQUA S.P.A. | 116,31 | 10,57 | 105,74 | PAGAMENTO FTT. 343/E DEL 14/6/2023 |
| 11/07/2023 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | MONDO ACQUA S.P.A. | 114,48 | 10,41 | 104,07 | PAGAMENTO FTT. 351/E DEL 14/6/2023 |
| 11/07/2023 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | MONDO ACQUA S.P.A. | 16,59 | 1,51 | 15,08 | PAGAMENTO FTT. 347/E DEL 14/6/2023 |
| 11/07/2023 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | MONDO ACQUA S.P.A. | 11,23 | 1,02 | 10,21 | PAGAMENTO FTT. 345/E DEL 14/6/2023 |
| 11/07/2023 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | MONDO ACQUA S.P.A. | 31,27 | 2,84 | 28,43 | PAGAMENTO FTT. 357/E DEL 14/6/2023 |
| 13/07/2023 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | GIUGGIA COSTRUZIONI SRL | 90.000,00 | 16.229,51 | 73.770,49 | PNRR - M2 C4 I2.2 (CONTR EX ART. 1 COMMA 139 E SS. L.145/2018) - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI (CUP F77H20002060003) (CIG 966011316F) -SAL N.1 DEL 16/5/23 - LIQUID. FTT 79/FE DEL 29/05/23 |
| 13/07/2023 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | GIUGGIA COSTRUZIONI SRL | 109.479,76 | 19.742,25 | 89.737,51 | PNRR - M2 C4 I2.2 (CONTR EX ART. 1 COMMA 139 E SS. L.145/2018) - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI (CUP F77H20002060003) (CIG 966011316F) -SAL N.1 DEL 16/5/23 - LIQUID. FTT 79/FE DEL 29/05/23 |
| 19/07/2023 | U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza | VILLANOVA VOLLEY BALL | 5.185,00 | 0,00 | 5.185,00 | PAGAMENTO FTT. 2/E DEL 12/06/2023 |
| 19/07/2023 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | CSI PIEMONTE | 1,01 | 0,18 | 0,83 | PAGAMENTO FTT. 5600000863 DEL 14/06/2023 |
| 19/07/2023 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | GREENLIFE MULTISERVICE SRL | 1.295,74 | 233,66 | 1.062,08 | PAGAMENTO FTT. 839 DEL 12/06/2023 |
| 19/07/2023 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE SPA | 2.426,85 | 0,00 | 2.426,85 | PAGAMENTO FTT. 1023164965 DEL 20/06/2023 |
| 19/07/2023 | U.1.03.02.99.009 - Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano | GJARDINO S.R.L. | 3.924,33 | 707,67 | 3.216,66 | PAGAMENTO FTT. 32 DEL 29/06/2023 |
| 19/07/2023 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | SPS ASCENSORI ROSSINI SRL | 680,76 | 122,76 | 558,00 | PAGAMENTO FTT. 64PA DEL 14/06/2023 |
| 19/07/2023 | U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico | GARELLI GIANFRANCO | 2.001,00 | 0,00 | 2.001,00 | PAGAMENTO FTT. 12PA DEL 21/06/2023 |
| 19/07/2023 | U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | REBAUDENGO CLAUDIO | 9.970,45 | 1.797,95 | 8.172,50 | PAGAMENTO FTT.18 DEL 22/06/2023 |
| 19/07/2023 | U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo | ASSOCIAZIONE GEA 2 ETS | 600,03 | 108,20 | 491,83 | PAGAMENTO FTT. 95 DEL 27/06/2023 |
| 19/07/2023 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | MONDO ACQUA S.P.A. | 612,27 | 54,97 | 557,30 | PAGAMENTO FTT. 338/E DEL 14/06/2023 |
| 19/07/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | AGSM ENERGIA S.P.A. | 56,00 | 10,10 | 45,90 | PAGAMENTO FTT. FE000120230001868608 DEL 21/06/2023 |
| 19/07/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | AGSM ENERGIA S.P.A. | 56,00 | 10,10 | 45,90 | PAGAMENTO FTT. FE000120230001868601 DEL 21/06/2023 |
| 19/07/2023 | U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste | MYO SPA | 676,00 | 26,00 | 650,00 | PAGAMENTO FTT. 2040/230013985 DEL 31/05/2023 |
| 19/07/2023 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE SPA | 304,46 | 0,00 | 304,46 | PAGAMENTO FTT. 1023149811 PDEL 01/06/2023 |
| 19/07/2023 | U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | ENEL SOLE S.R.L. | 794,23 | 143,22 | 651,01 | PAGAMENTO FTT. SF00107373 DEL 31/05/2023 |
| 24/07/2023 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | BERTANO CLAUDIO | 8.184,20 | 3.260,00 | 4.924,20 | PNRR - M2C4I2.2 (CONTRIBUTO EX ART. 1 CO.139 E SS. L.145/2018) – PROGETTAZIONE, D.L., CONTABILITA', COORD.SICUREZZA, LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI - SAL 01 - ACCONTO FATTURA N.24 DEL 26/05/2023 |
| 24/07/2023 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | BERTANO CLAUDIO | 12.497,24 | 0,00 | 12.497,24 | PNRR - MISSIONE 2 COMPONENTE 4 INVESTIMENTO 2.2 (CONTRIBUTO EX ART. 1 CO.139 E SS. L.145/2018) – PROGETTAZIONE, D.L., COORD.SICUREZZA, LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI (CUP F77H20002060003) (CIG 949 |
| 24/07/2023 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennitŕ | BOASSO/RICCARDO | 1.182,29 | 413,80 | 768,49 | INDENNITA’ DI FUNZIONE AMMINISTRATORI COMUNALI – LUGLIO 2023 |
| 24/07/2023 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennitŕ | MURIZASCO/ROBERTO | 3.273,55 | 1.145,74 | 2.127,81 | INDENNITA’ DI FUNZIONE AMMINISTRATORI COMUNALI – LUGLIO 2023 |
| 24/07/2023 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennitŕ | VINAI/GIACOMO | 834,56 | 292,10 | 542,46 | INDENNITA’ DI FUNZIONE AMMINISTRATORI COMUNALI – LUGLIO 2023 |
| 24/07/2023 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennitŕ | BONGIOVANNI/CHIARA MARIA | 417,28 | 104,32 | 312,96 | INDENNITA’ DI FUNZIONE AMMINISTRATORI COMUNALI – LUGLIO 2023 |
| 24/07/2023 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennitŕ | CANDELA/CRISTINA | 417,28 | 146,05 | 271,23 | INDENNITA’ DI FUNZIONE AMMINISTRATORI COMUNALI – LUGLIO 2023 |
| 31/07/2023 | U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico | RULFI/ANNA - ECONOMO COMUNALE | 210,00 | 0,00 | 210,00 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO NUMERO 1 - 2 - 4 |
| 31/07/2023 | U.1.03.01.02.005 - Accessori per uffici e alloggi | RULFI/ANNA - ECONOMO COMUNALE | 120,00 | 0,00 | 120,00 | RIMBORSO BUONO DI ECONOMATO NUMERO 3 |
| 31/07/2023 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | PROVINCIA DI CUNEO SERV. TESORERIA | 1.452,00 | 0,00 | 1.452,00 | PNRR M2C4I2.2 “LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI” (CUP F77H20002060003) - CONTRIBUTI AI COMUNI EX ART. 1 COMMA 139 E SS. L.145/2018 - QUOTA VARIABILE PROCEDURA NEGOZIATA S.U.A. |
| 31/07/2023 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | PROVINCIA DI CUNEO SERV. TESORERIA | 1.320,00 | 0,00 | 1.320,00 | PNRR M2C4I2.2 “LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI” (CUP F77H20002060003) - CONTRIBUTI AI COMUNI EX ART. 1 COMMA 139 E SS. L.145/2018 - INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE PROCEDURA NEGOZIATA S.U.A. |
| 31/07/2023 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | PROVINCIA DI CUNEO SERV. TESORERIA | 225,00 | 0,00 | 225,00 | PNRR M2C4I2.2 “LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI” (CUP F77H20002060003) - CONTRIBUTI AI COMUNI EX ART. 1 COMMA 139 E SS. L.145/2018 - QUOTA CONTRIBUTO ANAC |
| 01/08/2023 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | GAZZOLA / ANTONIO | 300,00 | 0,00 | 300,00 | AFFITTO LOCALI BIBLIOTECA COMUNALE CONTRATTO REP. 10631/2020 - ANNO 2023 - MESE DI AGOSTO |
| 01/08/2023 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | GAZZOLA / BRUNELLA | 300,00 | 0,00 | 300,00 | AFFITTO LOCALI BIBLIOTECA COMUNALE CONTRATTO REP. 10631/2020 - ANNO 2023 - MESE DI AGOSTO |
| 04/08/2023 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | S.I.A.E. SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI | 32,88 | 0,88 | 32,00 | PAGAMENTO FTT. 1623016294 DEL 21/06/2023 |
| 04/08/2023 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | S.I.A.E. SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI | 32,88 | 0,88 | 32,00 | PAGAMENTO FTT. 1623016295 DEL 21/06/2023 |
| 04/08/2023 | U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicitĂ n.a.c | 037STUDIO DI GARELLI LEONARDO | 95,00 | 0,00 | 95,00 | PAGAMENTO FTT. 13 DEL 04/07/2023 |
| 04/08/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | AGSM ENERGIA S.P.A. | 88,91 | 16,03 | 72,88 | PAGAMENTO FTT. FE000120230001948009 DEL 29/06/2023 |
| 04/08/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | AGSM ENERGIA S.P.A. | 2.882,52 | 519,80 | 2.362,72 | PAGAMENTO FTT. FE000120230001948014-1948013 DEL 29/06/2023 |
| 04/08/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | AGSM ENERGIA S.P.A. | 56,32 | 10,16 | 46,16 | PAGAMENTO FTT. FE000120230001948010 DEL 29/06/2023 |
| 04/08/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | AGSM ENERGIA S.P.A. | 1.289,22 | 232,48 | 1.056,74 | PAGAMENTO FTT. FE000120230001948018 DEL 29/06/2023 |
| 04/08/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | AGSM ENERGIA S.P.A. | 235,91 | 42,54 | 193,37 | PAGAMENTO FTT. FE000120230001948021 DEL 29/06/2023 |
| 04/08/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | AGSM ENERGIA S.P.A. | 18,23 | 3,29 | 14,94 | PAGAMENTO FTT. FE0001230230001948019 DLE 29/06/2023 |
| 04/08/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | AGSM ENERGIA S.P.A. | 6.079,00 | 1.096,22 | 4.982,78 | PAGAMENTO FTT. FE000120230001947952-19480261948023 DEL 29/06/2023 |
| 04/08/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | AGSM ENERGIA S.P.A. | 247,03 | 22,46 | 224,57 | PAGAMENTO FTT. FE00012023001948015-1948020 DEL 29/06/2023 |
| 04/08/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | AGSM ENERGIA S.P.A. | 1.451,16 | 261,70 | 1.189,46 | PAGAMENTO FTT. FE000120230001948006-1948016-1948012-1948025-1948022-1948024-1948011-1948017 DEL 29/06/2023 |
| 04/08/2023 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | ASSIST SPA | 912,27 | 164,51 | 747,76 | PAGAMENTO FTT. 1258 PA DEL 30/06/2023 |
| 04/08/2023 | U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico | SAV AUTOLINEE SRL | 3.846,15 | 349,65 | 3.496,50 | PAGAMENTO FTT. PA/224 DEL 30/06/2023 |
| 04/08/2023 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | CANAVESE IMPIANTI DI CANAVESE SIMONE | 2.194,78 | 395,78 | 1.799,00 | PAGAMENTO FTT. 76/001 DEL 30/06/2023 |
| 04/08/2023 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | STAPROL S.R.L. | 1.150,56 | 207,48 | 943,08 | PAGAMENTO FTT. 227/PA DEL 29/06/2023 |
| 04/08/2023 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | STAPROL S.R.L. | 175,03 | 31,56 | 143,47 | PAGAMENTO FTT. 228/PA DEL 29/06/2023 |
| 04/08/2023 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | S.A.I.S.E.F. S.P.A. | 1.342,49 | 242,09 | 1.100,40 | PAGAMENTO FTT. FA/2023/01297 DEL 30/06/2023 |
| 04/08/2023 | U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software | BB NETWORKS SRL | 286,94 | 51,74 | 235,20 | PAGAMENTO FTT. 81/E DEL 30/06/2023 |
| 04/08/2023 | U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni | BB NETWORKS SRL | 124,44 | 22,44 | 102,00 | PAGAMENTO FTT. 76/E DEL 30/06/2023 |
| 04/08/2023 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | COMUNE DI MONDOVI' | 189,10 | 34,10 | 155,00 | PAGAMENTO FTT. 2023/F/11/6 DEL 06/07/2023 |
| 04/08/2023 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | BBBELL S.R.L. | 73,20 | 13,20 | 60,00 | PAGAMENTO FTT. 2483 DEL 01/07/2023 |
| 04/08/2023 | U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni | MAGGIOLI SPA | 14.396,00 | 2.596,00 | 11.800,00 | PAGAMENTO FTT. 0002130298 DEL 30/06/2023 |
| 04/08/2023 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM S.P.A. | 11,12 | 0,53 | 10,59 | PAGAMENTO FTT. 412308361708 DEL 13/06/2023 |
| 04/08/2023 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM S.P.A. | 62,82 | 2,99 | 59,83 | PAGAMENTO FTT. 412308361709 DEL 13/06/2023 |
| 04/08/2023 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | NUOVA LEGATORIA VITALI | 921,10 | 166,10 | 755,00 | PAGAMENTO FTT. 123/2023/PA DEL 16/06/2023 |
| 04/08/2023 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | NUOVA LEGATORIA VITALI | 549,00 | 99,00 | 450,00 | PAGAMENTO FTT. 116/2023/PA DEL 06/06/2023 |
| 04/08/2023 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | NUOVO BEILA COOP. SOC. A R.L. | 1.332,24 | 240,24 | 1.092,00 | PAGAMENTO FTT. 68/PA DEL 31/05/2023 |
| 04/08/2023 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | CUNISPORT S.N.C. | 1.403,00 | 253,00 | 1.150,00 | PAGAMENTO FTT. 21/PA DEL 12/06/2023 |
| 04/08/2023 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | NUOVO BEILA COOP. SOC. A R.L. | 2.850,85 | 514,09 | 2.336,76 | PAGAMENTO FTT. 78/PA DEL 31/05/2023 |
| 04/08/2023 | U.2.02.03.99.001 - Spese di investimento per beni immateriali n.a.c. | COMAT ENERGIA SRL | 829,60 | 149,60 | 680,00 | PAGAMENTO FTT. 5011601665 DEL 25/05/2023 |
| 04/08/2023 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | INFORMATICA SYSTEM S.R.L. | 414,80 | 74,80 | 340,00 | PAGAMENTO FTT. 647/PA DEL 19/05/2023 |
| 04/08/2023 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | INFORMATICA SYSTEM S.R.L. | 97,60 | 17,60 | 80,00 | PAGAMENTO FTT. 648/PA DEL 19/05/2023 |
| 04/08/2023 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | S.M.A. SOCIETŔ MONREGALESE AMBIENTE SRL SOCIETA' CONSORTILE SRL | 3.899,85 | 354,53 | 3.545,32 | PAGAMENTO FTT. FIP/307 DEL 11/05/2023 |
| 04/08/2023 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | S.M.A. SOCIETŔ MONREGALESE AMBIENTE SRL SOCIETA' CONSORTILE SRL | 23.908,58 | 2.173,51 | 21.735,07 | PAGAMENTO FTT. FIP/394 DEL 12/05/2023 |
| 04/08/2023 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | A.C.E.M. | 27.714,72 | 2.519,52 | 25.195,20 | PAGAMENTO FTT. FIP/410 DEL 02/05/2023 |
| 07/08/2023 | U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO MODELLI | 1.372,10 | 0,00 | 1.372,10 | VERSAMENTO IVA LUGLIO 2023 |
| 07/08/2023 | U.2.05.99.99.999 - Altre spese in conto capitale n.a.c. | CONSORZIO DEL PESIO | 81.444,10 | 0,00 | 81.444,10 | TRASFERIMENTO SESTO STATO AVANZAMENTO PROGETTAZIONE DEFINITIVA INVASO ""SERRA DEGLI ULIVI"" - ACCONTO |
| 07/08/2023 | U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicitĂ n.a.c | COMUNE DI CARAGLIO | 23,00 | 0,00 | 23,00 | IMPEGNO SPESA PER PUBBLICHE AFFISSIONI PER DECIMA EDIZIONE DI BEE – FORMAGGI DI MONTAGNA |
| 07/08/2023 | U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicitĂ n.a.c | COMUNE DI GARZIGLIANA | 4,00 | 0,00 | 4,00 | IMPEGNO SPESA PER PUBBLICHE AFFISSIONI PER DECIMA EDIZIONE DI BEE – FORMAGGI DI MONTAGNA |
| 07/08/2023 | U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicitĂ n.a.c | COMUNE DI CUNEO - AFFISSIONI | 368,00 | 0,00 | 368,00 | IMPEGNO SPESA PER PUBBLICHE AFFISSIONI PER DECIMA EDIZIONE DI BEE – FORMAGGI DI MONTAGNA |
| 07/08/2023 | U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicitĂ n.a.c | COMUNE DI MONDOVI' | 130,00 | 0,00 | 130,00 | IMPEGNO SPESA PER PUBBLICHE AFFISSIONI PER DECIMA EDIZIONE DI BEE – FORMAGGI DI MONTAGNA |
| 07/08/2023 | U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicitĂ n.a.c | COMUNE DI BORGO SAN DALMAZZO | 39,00 | 0,00 | 39,00 | IMPEGNO SPESA PER PUBBLICHE AFFISSIONI PER DECIMA EDIZIONE DI BEE – FORMAGGI DI MONTAGNA |
| 07/08/2023 | U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicitĂ n.a.c | COMUNE DI BOVES | 30,00 | 0,00 | 30,00 | IMPEGNO SPESA PER PUBBLICHE AFFISSIONI PER DECIMA EDIZIONE DI BEE – FORMAGGI DI MONTAGNA |
| 07/08/2023 | U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicitĂ n.a.c | COMUNE DI PEVERAGNO | 20,00 | 0,00 | 20,00 | IMPEGNO SPESA PER PUBBLICHE AFFISSIONI PER DECIMA EDIZIONE DI BEE – FORMAGGI DI MONTAGNA |
| 07/08/2023 | U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicitĂ n.a.c | COMUNE DI SALUZZO | 63,00 | 0,00 | 63,00 | PUBBLICHE AFFISSIONI PER DECIMA EDIZIONE DI BEE – FORMAGGI DI MONTAGNA |
| 07/08/2023 | U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicitĂ n.a.c | COMUNE DI SAVIGLIANO | 102,00 | 0,00 | 102,00 | CANONE UNICO PATRIMONIALE AFFISSIONI 7-20/11/23 DECIMA EDIZIONE DI BEE – FORMAGGI DI MONTAGNA |
| 07/08/2023 | U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicitĂ n.a.c | I.C.A. SRL ALBA | 23,00 | 0,00 | 23,00 | IMPEGNO SPESA PER PUBBLICHE AFFISSIONI PER DECIMA EDIZIONE DI BEE – FORMAGGI DI MONTAGNA - COMUNE DI CERVERE |
| 07/08/2023 | U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicitĂ n.a.c | CONCESSIONARIO STEP S.R.L. | 30,00 | 0,00 | 30,00 | IMPEGNO SPESA PER PUBBLICHE AFFISSIONI PER DECIMA EDIZIONE DI BEE – FORMAGGI DI MONTAGNA -COMUNE DI DRONERO |
| 07/08/2023 | U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicitĂ n.a.c | COMUNE DI CAVOUR | 20,00 | 0,00 | 20,00 | IMPEGNO SPESA PER PUBBLICHE AFFISSIONI PER DECIMA EDIZIONE DI BEE – FORMAGGI DI MONTAGNA |
| 07/08/2023 | U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicitĂ n.a.c | COMUNE DI OSASCO | 4,00 | 0,00 | 4,00 | IMPEGNO SPESA PER PUBBLICHE AFFISSIONI PER DECIMA EDIZIONE DI BEE – FORMAGGI DI MONTAGNA |
| 07/08/2023 | U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicitĂ n.a.c | COMUNE DI DOGLIANI | 15,00 | 0,00 | 15,00 | IMPEGNO SPESA PER PUBBLICHE AFFISSIONI PER DECIMA EDIZIONE DI BEE – FORMAGGI DI MONTAGNA |
| 07/08/2023 | U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicitĂ n.a.c | COMUNE DI MANTA | 27,00 | 0,00 | 27,00 | IMPEGNO SPESA PER PUBBLICHE AFFISSIONI PER DECIMA EDIZIONE DI BEE – FORMAGGI DI MONTAGNA |
| 07/08/2023 | U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicitĂ n.a.c | COMUNE DI VENASCA | 17,00 | 0,00 | 17,00 | IMPEGNO SPESA PER PUBBLICHE AFFISSIONI PER DECIMA EDIZIONE DI BEE – FORMAGGI DI MONTAGNA |
| 07/08/2023 | U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicitĂ n.a.c | COMUNE DI VINADIO | 15,00 | 0,00 | 15,00 | IMPEGNO SPESA PER PUBBLICHE AFFISSIONI PER DECIMA EDIZIONE DI BEE – FORMAGGI DI MONTAGNA |
| 08/08/2023 | U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicitĂ n.a.c | GHIGLIANO/FRANCO - PRESIDENTE CORALE VILLANOVESE | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | CONTRIBUTO PER RASSEGNA VILLANOVA IN MUSICA 2023 |
| 08/08/2023 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | TESORERIA DELLO STATO - MIN. INTERNO . VERSAMENTO C.I.E. | 1.309,62 | 0,00 | 1.309,62 | COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI' CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N.RO 78 CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE - PERIODO DAL 01/06/2023 AL 30/06/2023 |
| 11/08/2023 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | SPS ASCENSORI ROSSINI SRL | 680,76 | 122,76 | 558,00 | PAGAMENTO FTT. 123PA DEL 30/06/2023 |
| 11/08/2023 | U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | F.LLI BASSO S.A.S. DI BASSO SILVANO E C. | 3.407,90 | 612,30 | 2.795,60 | PAGAMENTO FTT. 18/02 DEL 15/06/2023 |
| 11/08/2023 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | GREENLIFE MULTISERVICE SRL | 1.295,74 | 233,66 | 1.062,08 | PAGAMENTO FTT. 985 DEL 07/07/2023 |
| 11/08/2023 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | A.C.E.M. | 43.984,66 | 3.998,61 | 39.986,05 | PAGAMENTO FTT. FIP/588 DEL 16/05/2023 |
| 11/08/2023 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | A.C.E.M. | 7.430,50 | 1.339,93 | 6.090,57 | PAGAMENTO FTT. FIP/501 DEL 15/05/2023 |
| 17/08/2023 | U.1.10.04.99.999 - Altri premi di assicurazione n.a.c. | COORDINAMENTO DELLE ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO DELLA PROTEZIONE CIVILE DELLA PROVINCIA DI CUNEO | 98,00 | 0,00 | 98,00 | COPERTURA CONTRIBUTO ASSICURAZIONE R.C. VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE |
| 18/08/2023 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | GMI SERVIZI SRL | 5.197,26 | 199,89 | 4.997,37 | PAGAMENTO FTT. 2023 1217/E DEL 30/06/2023 |
| 18/08/2023 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | GMI SERVIZI SRL | 2.867,00 | 517,00 | 2.350,00 | PAGAMENTO FTT. 2023 1218/E DEL 30/06/2023 |
| 18/08/2023 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE SPA | 625,50 | 0,00 | 625,50 | PAGAMENTO FTT. 1023191478 DEL 20/07/2023 |
| 18/08/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | AGSM ENERGIA S.P.A. | 2.176,47 | 392,48 | 1.783,99 | PAGAMENTO FTT. FE000120230002135517-2135516 |
| 18/08/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | AGSM ENERGIA S.P.A. | 112,00 | 20,20 | 91,80 | PAGAMENTO FTT. FE00012023002142287-2142294 DEL 20/07/2023 |
| 18/08/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | AGSM ENERGIA S.P.A. | 1.379,92 | 248,85 | 1.131,07 | PAGAMENTO FTT. FE000120230002135520-2135519-2135509-2135528-2135514-2135515-2135525-2135527 DEL 20/07/2023 |
| 18/08/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | AGSM ENERGIA S.P.A. | 4.490,78 | 809,81 | 3.680,97 | PAGAMENTO FTT. FE000120230002135526-2135529-2138048 DEDOTTA NDC 2132449 |
| 18/08/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | AGSM ENERGIA S.P.A. | 18,23 | 3,29 | 14,94 | PAGAMENTO FTT. FE000120230002135522 DEL 20/07/2023 |
| 18/08/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | AGSM ENERGIA S.P.A. | 1.200,65 | 202,54 | 998,11 | PAGAMENTO FTT. FE000120230002135518-2135523-2135521 |
| 18/08/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | AGSM ENERGIA S.P.A. | 210,55 | 37,97 | 172,58 | PAGAMENTO FTT. FE000120230002135521 DEL 20/07/2023 |
| 18/08/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | AGSM ENERGIA S.P.A. | 54,28 | 9,79 | 44,49 | PAGAMENTO FTT. FE000120230002135513 DEL 20/07/2023 |
| 18/08/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | AGSM ENERGIA S.P.A. | 77,95 | 14,06 | 63,89 | PAGAMENTO FTT. FE000120230002135512 DEL 20/07/2023 |
| 18/08/2023 | U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico | GARELLI GIANFRANCO | 2.001,00 | 0,00 | 2.001,00 | PAGAMENTO FTT. 14PA DEL 21/07/2023 |
| 18/08/2023 | U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicitĂ n.a.c | JOLLYGRAF DI ARNALDI M. & C. S.N.C. | 97,60 | 17,60 | 80,00 | PAGAMENTO FATTURA 16 PA |
| 18/08/2023 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | MYO SPA | 344,04 | 62,04 | 282,00 | PAGAMENTO FTT. 2040/230015770 DEL 28/06/2023 |
| 18/08/2023 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 633,11 | 114,18 | 518,93 | PAGAMENTO FTT. 8A00432214-8A00430307-8A00430272-8A00433754 DEL 10/06/2023 |
| 18/08/2023 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 141,28 | 25,48 | 115,80 | PAGAMENTO FTT. 8A00430021 DEL 10/06/2023 |
| 18/08/2023 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 823,27 | 148,47 | 674,80 | PAGAMENTO FTT. 8A00430486-8A00433644-8A00433792-8A00430020-8A00433739-8A00430438-8A00430284 DEL 10/06/2023 |
| 21/08/2023 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | A.S.D. TEAM MARGUAREIS | 200,00 | 0,00 | 200,00 | CONTRIBUTO ALL’ ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA TEAM MARGUAREIS PER LA MANIFESTAZIONE ""VILLAFEST 2023"" |
| 22/08/2023 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | GALLIANO DR. GIUSEPPE - GEOLOG O | 1.903,20 | 300,00 | 1.603,20 | PNNR – M4C2I1.2 - INCARICO REDAZIONE GEOLOGICA LAVORI DI “REALIZZAZIONE NUOVA MENSA SCOLASTICA A SERVIZIO DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO DEL CAPOLUOGO” (CUP F71B22000370006 - CIG Z3D3A79A90) |
| 22/08/2023 | U.1.03.02.10.001 - Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza | ARCH. TOMATIS ARIANNA | 1.248,00 | 0,00 | 1.248,00 | REDAZIONE MASTERLPLAN AREE VERDI TERRITORIO COMUNALE |
| 22/08/2023 | U.2.05.99.99.999 - Altre spese in conto capitale n.a.c. | DEL GAUDIO/MASSIMO | 2.250,00 | 630,00 | 1.620,00 | COMPENSO PER LAVORO OCCASIONALE ATTIVITA' RUP INVASO SERRA DEGLI ULIVI |
| 22/08/2023 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennitŕ | BOASSO/RICCARDO | 1.182,29 | 413,80 | 768,49 | INDENNITA’ DI FUNZIONE AMMINISTRATORI COMUNALI – AGOSTO 2023 |
| 22/08/2023 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennitŕ | MURIZASCO/ROBERTO | 3.273,55 | 1.145,74 | 2.127,81 | INDENNITA’ DI FUNZIONE AMMINISTRATORI COMUNALI – AGOSTO 2023 |
| 22/08/2023 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennitŕ | VINAI/GIACOMO | 834,56 | 292,10 | 542,46 | INDENNITA’ DI FUNZIONE AMMINISTRATORI COMUNALI – AGOSTO 2023 |
| 22/08/2023 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennitŕ | BONGIOVANNI/CHIARA MARIA | 417,28 | 104,32 | 312,96 | INDENNITA’ DI FUNZIONE AMMINISTRATORI COMUNALI – AGOSTO 2023 |
| 22/08/2023 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennitŕ | CANDELA/CRISTINA | 417,28 | 146,05 | 271,23 | INDENNITA’ DI FUNZIONE AMMINISTRATORI COMUNALI – AGOSTO 2023 |
| 22/08/2023 | U.2.05.99.99.999 - Altre spese in conto capitale n.a.c. | INPS | 360,00 | 0,00 | 360,00 | QUOTA 2/3 INPS 24% GESTIONE SEPARATA C/ENTE SU COMPENSO PER LAVORO OCCASIONALE ATTIVITA' RUP INVASO SERRA DEGLI ULIVI |
| 22/08/2023 | U.2.05.99.99.999 - Altre spese in conto capitale n.a.c. | AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO MODELLI | 191,25 | 0,00 | 191,25 | QUOTA IRAP C/ENTE SU COMPENSO PER LAVORO OCCASIONALE ATTIVITA' RUP INVASO SERRA DEGLI ULIVI |
| 25/08/2023 | U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni | COMUNE DI MONASTERO DI VASCO | 76,74 | 0,00 | 76,74 | RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S. 2022/2023 |
| 25/08/2023 | U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste | LIBRERIA BANCO RIVENDITA DI STORIE | 514,20 | 0,00 | 514,20 | PAGAMENTO FTT. 00016 DEL 19/07/2023 |
| 25/08/2023 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE SPA | 259,73 | 0,00 | 259,73 | PAGAMENTO FTT. 1023203111 DEL 28/07/2023 |
| 25/08/2023 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | GIULIANO TELONI SNC DI SASIA DAVIDE E MAURIZIO | 732,00 | 132,00 | 600,00 | PAGAMENTO FTT. 206/001 DEL 21/07/2023 |
| 25/08/2023 | U.1.03.02.99.009 - Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano | GJARDINO S.R.L. | 3.924,33 | 707,67 | 3.216,66 | PAGAMENTO FTT. 44 DEL 26/07/2023 |
| 25/08/2023 | U.1.03.02.18.999 - Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c. | MD CENTER DI DI MEGLIO MARIANNA & C. SAS | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | PAGAMENTO FTT. 8/2023-PA DEL 27/07/2023 |
| 25/08/2023 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | LEONARDO WEB SRL | 195,20 | 35,20 | 160,00 | PAGAMENTO FTT. 441 DEL 03/08/2023 |
| 25/08/2023 | U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo | ASSOCIAZIONE GEA 2 ETS | 600,03 | 108,20 | 491,83 | PAGAMENTO FTT. 106 DEL 31/07/20023 |
| 25/08/2023 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE SPA | 1.234,36 | 0,00 | 1.234,36 | PAGAMENTO FTT. 1023177834 DEL 03/07/2023 |
| 25/08/2023 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | NUOVO BEILA COOP. SOC. A R.L. | 1.941,45 | 350,10 | 1.591,35 | PAGAMENTO FTT. 94/PA DEL 30/06/2023 |
| 25/08/2023 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | NUOVO BEILA COOP. SOC. A R.L. | 1.332,24 | 240,24 | 1.092,00 | PAGAMENTO FTT. 86/PA DEL 30/06/2023 |
| 25/08/2023 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM S.P.A. | 11,12 | 0,53 | 10,59 | PAGAMENTO FTT. 412310212474 DEL 12/07/2023 |
| 25/08/2023 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM S.P.A. | 55,49 | 2,64 | 52,85 | PAGAMENTO FTT. 412310212475 DEL 12/07/2023 |
| 25/08/2023 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | NUOVA LEGATORIA VITALI | 451,40 | 81,40 | 370,00 | PAGAMENTO FTT. 149/2023/PA DEL 14/07/2023 |
| 25/08/2023 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | ALMA S.P.A. | 1.479,23 | 266,75 | 1.212,48 | PAGAMENTO FTT. 6/2119/2023 DEL 30/06/2023 |
| 25/08/2023 | U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | ENEL SOLE S.R.L. | 794,23 | 143,22 | 651,01 | PAGAMENTO FTT. SF00111635 DEL 30/06/2023 |
| 25/08/2023 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | COMAT ENERGIA SRL | 1.191,75 | 62,87 | 1.128,88 | PAGAMENTO FTT. 5011601958-5011601956-5011601966-5011601955-5011601963 DEL 26/06/2023 |
| 25/08/2023 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | COMAT ENERGIA SRL | 362,21 | 17,25 | 344,96 | PAGAMENTO FTT. 5011601957 DEL 26/06/2023 |
| 25/08/2023 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | COMAT ENERGIA SRL | 1.719,41 | 97,63 | 1.621,78 | PAGAMENTO FTT. 5011601967-5011601954-5011601968 DEL 26/06/2023 |
| 25/08/2023 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | COMAT ENERGIA SRL | 148,70 | 8,47 | 140,23 | PAGAMENTO FTT. 5011601965-5011601959 DEL 26/06/2023 |
| 25/08/2023 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | COMAT ENERGIA SRL | 264,94 | 13,46 | 251,48 | PAGAMENTO FTT. 5011601969-5011601962-5011601964-5011601960-5011601961 DEL 26/06/2023 |
| 25/08/2023 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | COMAT ENERGIA SRL | 520,97 | 29,68 | 491,29 | PAGAMENTO FTT. 5011601761-5011601759 DEL 08/06/2023 |
| 25/08/2023 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | COMAT ENERGIA SRL | 2.704,32 | 152,77 | 2.551,55 | PAGAMENTO FTT. 5011601763-5011601754 DEL 08/06/2023 |
| 25/08/2023 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | COMAT ENERGIA SRL | 1.033,97 | 58,47 | 975,50 | PAGAMENTO FTT. 5011601769-5011601755-5011601768-5011601764-5011601760 DEL 08/06/2023 |
| 25/08/2023 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | COMAT ENERGIA SRL | 517,61 | 24,65 | 492,96 | PAGAMENTO FTT. 5011601758 DEL 08/06/2023 |
| 25/08/2023 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | COMAT ENERGIA SRL | 1.472,35 | 78,36 | 1.393,99 | PAGAMENTO FTT. 5011601765-5011601766-5011601762-5011601757-5011601756 DEL 08/06/2023 |
| 25/08/2023 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | COMAT ENERGIA SRL | 13,42 | 0,64 | 12,78 | PAGAMENTO FTT. 5011601767 DEL 08/06/2023 |
| 25/08/2023 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | C.D.E. S.N.C. | 414,80 | 74,80 | 340,00 | PAGAMENTO FTT. 00005/2023P DEL 08/06/2023 |
| 25/08/2023 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | A.C.E.M. | 27.714,72 | 2.519,52 | 25.195,20 | PAGAMENTO FTT. FIP'/676 DEL 31/05/2023 |
| 25/08/2023 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | A.C.E.M. | 62,74 | 5,70 | 57,04 | PAGAMENTO FTT. FIP/720 DEL 01/06/2023 |
| 28/08/2023 | U.1.04.01.02.018 - Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali | C.S.S.M. CONSORZIO | 11.448,67 | 0,00 | 11.448,67 | SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA ALLE AUTONOMIE PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI PER L'ANNO SCOLASTICO 2022/2023 - QUOTA ANNO 2023 |
| 29/08/2023 | U.1.04.01.02.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. | ASSOCIAZIONE DISTRETTO DEL CIBO MONREGALESE-CEBANO A INDIRIZZO BIOLOGICO | 150,00 | 0,00 | 150,00 | ASSOCIAZIONE “DISTRETTO DEL CIBO MONREGALESE-CEBANO A INDIRIZZO BIOLOGICO” - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2023 |
| 30/08/2023 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | DIVERSI | 9,00 | 0,00 | 9,00 | COMMISSIONI PAGAMENTO AVVISI PAGOPA AFFISSIONI BEE E ADDOLORATA 2023 |
| 30/08/2023 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | TELEPASS S.P.A. | 1,83 | 0,00 | 1,83 | ADDEBITO TELEPASS - FTT. 023906763 DEL 30.07.23 |
| 30/08/2023 | U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicitĂ n.a.c | COMUNE DI LUSERNA SAN GIOVANNI | 25,00 | 0,00 | 25,00 | PAGAMENTO BOLLETTINO PAGOPA AFFISSIONI BEE 2023 - COMUNE DI LUSERNA S. GIOVANNI |
| 30/08/2023 | U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicitĂ n.a.c | COMUNE DI BRA | 33,00 | 0,00 | 33,00 | PAGAMENTO BOLLETTINO PAGOPA AFFISSIONI BEE 2023 - COMUNE DI BRA |
| 30/08/2023 | U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicitĂ n.a.c | COMUNE DI MONASTERO DI VASCO | 15,00 | 0,00 | 15,00 | PAGAMENTO BOLLETTINO PAGOPA AFFISSIONI BEE 2023 - COMUNE DI MONASTERO DI VASCO |
| 30/08/2023 | U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicitĂ n.a.c | COMUNE DI ROBILANTE | 14,85 | 0,00 | 14,85 | PAGAMENTO BOLLETTINO PAGOPA AFFISSIONI BEE 2023 - COMUNE DI ROBILANTE |
| 30/08/2023 | U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicitĂ n.a.c | COMUNE DI CEVA | 12,00 | 0,00 | 12,00 | PAGAMENTO BOLLETTINO PAGOPA AFFISSIONI BEE 2023 - COMUNE DI CEVA |
| 30/08/2023 | U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicitĂ n.a.c | COMUNE DI ALBA | 141,00 | 0,00 | 141,00 | PAGAMENTO BOLLETTINO PAGOPA AFFISSIONI BEE 2023 - COMUNE DI ALBA |
| 30/08/2023 | U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicitĂ n.a.c | COMUNE DI FOSSANO | 62,00 | 0,00 | 62,00 | PAGAMENTO BOLLETTINO PAGOPA AFFISSIONI BEE 2023 - COMUNE DI FOSSANO |
| 30/08/2023 | U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicitĂ n.a.c | COMUNE DI DEMONTE | 10,00 | 0,00 | 10,00 | PAGAMENTO BOLLETTINO PAGOPA AFFISSIONI BEE 2023 - COMUNE DI DEMONTE |
| 30/08/2023 | U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicitĂ n.a.c | COMUNE DI PINEROLO | 31,00 | 0,00 | 31,00 | PAGAMENTO BOLLETTINO PAGOPA AFFISSIONI BEE 2023 - COMUNE DI PINEROLO |
| 01/09/2023 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | ASSIST SPA | 1.690,16 | 304,78 | 1.385,38 | PAGAMENTO FTT. 1543 PA DEL 31/07/2023 |
| 01/09/2023 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | ASSIST SPA | 185,65 | 33,48 | 152,17 | PAGAMENTO FTT. 1542PA DEL 31/07/2023 |
| 01/09/2023 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | ASSIST SPA | 1.196,23 | 215,71 | 980,52 | PAGAMENTO FTT. 1541 PA DEL 31/07/2023 |
| 01/09/2023 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | FASTWEB | 205,16 | 37,00 | 168,16 | PAGAMENTO FTT. PAE027628 DEL 31/07/2023 |
| 01/09/2023 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | CANAVESE IMPIANTI DI CANAVESE SIMONE | 195,08 | 35,18 | 159,90 | PAGAMENTO FTT. 90/001 DEL 31/07/2023 |
| 01/09/2023 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | BBBELL S.R.L. | 549,00 | 99,00 | 450,00 | PAGAMENTO FTT. 2858 DEL 01/08/2023 |
| 01/09/2023 | U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni | BB NETWORKS SRL | 29,28 | 5,28 | 24,00 | PAGAMENTO FTT. 93/E DEL 31/07/2023 |
| 01/09/2023 | U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | GJARDINO S.R.L. | 4.270,00 | 770,00 | 3.500,00 | PAGAMENTO FTT. 52 DEL 08/08/2023 |
| 01/09/2023 | U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi | MARIO ORLANDO E FIGLI S.N.C. | 7.686,00 | 1.386,00 | 6.300,00 | PAGAMENTO FTT. 3/672 DEL 30/06/2023 |
| 01/09/2023 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | KOINE' | 1.009,50 | 182,04 | 827,46 | PAGAMENTO FTT. 478/A DEL 31/07/2023 |
| 01/09/2023 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | KOINE' | 2.165,04 | 390,42 | 1.774,62 | PAGAMENTO FTT. 478/A DEL 31/07/2023 |
| 01/09/2023 | U.2.02.03.99.001 - Spese di investimento per beni immateriali n.a.c. | M.D. DI MARCHISIO DAVIDE | 1.586,00 | 286,00 | 1.300,00 | PAGAMENTO FTT. 3/PA DEL 03/07/2023 |
| 01/09/2023 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | A.C.E.M. | 5.796,93 | 526,99 | 5.269,94 | PAGAMENTO FTT. FIP/742 DEL 05/06/2023 |
| 01/09/2023 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | A.C.E.M. | 1.687,20 | 153,38 | 1.533,82 | DEL PAGAMENTO FTT. FIP/767 DEL 06/06/2023 |
| 04/09/2023 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | GAZZOLA / BRUNELLA | 300,00 | 0,00 | 300,00 | AFFITTO LOCALI BIBLIOTECA COMUNALE CONTRATTO REP. 10631/2020 - ANNO 2023 - MESE DI SETTEMBRE |
| 04/09/2023 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | GAZZOLA / ANTONIO | 300,00 | 0,00 | 300,00 | AFFITTO LOCALI BIBLIOTECA COMUNALE CONTRATTO REP. 10631/2020 - ANNO 2023 - MESE DI SETTEMBRE |
| 07/09/2023 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | ASSOCIAZIONE ""J'AMIS DI BONGIUAN"" | 600,00 | 0,00 | 600,00 | CONTRIBUTO ALL’ ASSOCIAZIONE “J’AMIS DIJ BONGIUAN” PER LA MANIFESTAZIONE ""VILLANOVA 8RUN"" ANNO 2023 |
| 07/09/2023 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | IL GIRASOLE DI DHO SARA | 2.717,55 | 490,05 | 2.227,50 | PAGAMENTO FTT. FPA 5/23 DEL 14/08/2023 |
| 07/09/2023 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICA E ALLEGRIA | 976,00 | 0,00 | 976,00 | PAGAMENTO FTT. FATTPA 1_23 DEL 12/07/2023 |
| 11/09/2023 | U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO MODELLI | 447,82 | 0,00 | 447,82 | VERSAMENTO IVA AGOSTO 2023 |
| 11/09/2023 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | TESORERIA DELLO STATO - MIN. INTERNO . VERSAMENTO C.I.E. | 1.208,88 | 0,00 | 1.208,88 | COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI' CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N.RO 72 CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE - PERIODO DAL 01/07/2023 AL 31/07/2023 |
| 11/09/2023 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | ASSOCIAZIONE ""PIERO DARDANELLO"" | 200,00 | 0,00 | 200,00 | INIZIATIVA ""A SCUOLA DI GIORNALISMO"" - A.S.2022/2023 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE PIERO DARDANELLO. |
| 12/09/2023 | U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi | RINALDI IVAN | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00 | PAGAMENTO FTT. 8 DEL 02/08/2023 |
| 12/09/2023 | U.2.02.01.09.009 - Infrastrutture telematiche | SELTEC S.A.S. | 1.024,80 | 184,80 | 840,00 | PAGAMENTO FTT. 4PA DEL 31/07/2023 |
| 12/09/2023 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | EDILSERVICE DI NASI A.& C. SNC | 2.033,74 | 366,74 | 1.667,00 | PAGAMENTO FTT. 40/I DEL 20/07/2023 |
| 13/09/2023 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | GREENLIFE MULTISERVICE SRL | 1.295,74 | 233,66 | 1.062,08 | PAGAMENTO FTT. 1147 DEL 21/08/2023 |
| 13/09/2023 | U.1.03.02.99.009 - Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano | GJARDINO S.R.L. | 3.924,33 | 707,67 | 3.216,66 | PAGAMENTO FTT. 66 DEL 29/08/2023 |
| 13/09/2023 | U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | ENEL SOLE S.R.L. | 794,23 | 143,22 | 651,01 | PAGAMENTO FTT. SF00118495 DEL 31/08/2023 |
| 13/09/2023 | U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c. | ZUCCHI SRL | 91,50 | 16,50 | 75,00 | PAGAMENTO FTT. 4/FE DEL 31/08/2023 |
| 13/09/2023 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | TISCALI ITALIA SPA | 65,76 | 11,86 | 53,90 | PAGAMENTO FTT. 231386710 DEL 02/09/2023 |
| 13/09/2023 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | EDILSERVICE DI NASI A.& C. SNC | 732,00 | 132,00 | 600,00 | PAGAMENTO FTT. 45/I DEL 29/08/2023 |
| 13/09/2023 | U.1.03.02.19.999 - Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c. | TECHNICAL DESIGN S.R.L. | 1.830,00 | 330,00 | 1.500,00 | PAGAMENTO FTT. 1154/2023 DEL 31/08/2023 |
| 13/09/2023 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | BBBELL S.R.L. | 73,20 | 13,20 | 60,00 | PAGAMENTO FTT. 3302 DEL 01/09/2023 |
| 13/09/2023 | U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi | UNOERRE SERVICE DI ROSSATO ANDREA | 671,00 | 121,00 | 550,00 | PAGAMENTO FTT. 326 DEL 18/08/2023 |
| 13/09/2023 | U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo | ASSOCIAZIONE GEA 2 ETS | 600,03 | 108,20 | 491,83 | PAGAMENTO FTT. 122 DEL 30/08/2023 |
| 13/09/2023 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | CANAVESE IMPIANTI DI CANAVESE SIMONE | 1.061,14 | 191,35 | 869,79 | PAGAMENTO FTT. 96/001 DEL 31/08/2023 |
| 13/09/2023 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | ASR GIARDINI-VIVAI | 595,50 | 54,14 | 541,36 | PAGAMENTO FTT. 000004/PA DEL 25/08/2023 |
| 13/09/2023 | U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste | LIBRERIA CONFABULA DI FABIO VIOLA | 1.506,16 | 0,00 | 1.506,16 | PAGAMENTO FTT. 40 DEL 10/08/2023 |
| 13/09/2023 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | NUOVO BEILA COOP. SOC. A R.L. | 1.332,24 | 240,24 | 1.092,00 | PAGAMENTO FTT. 110/PA DEL 31/07/2023 |
| 13/09/2023 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | NUOVO BEILA COOP. SOC. A R.L. | 888,73 | 160,26 | 728,47 | PAGAMENTO FTT. 119/PA DEL 31/07/2023 |
| 13/09/2023 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM S.P.A. | 47,32 | 2,25 | 45,07 | PAGAMENTO FTT. 412312131965 DEL 14/08/2023 |
| 13/09/2023 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM S.P.A. | 11,12 | 0,53 | 10,59 | PAGAMENTO FTT. 412312131964 DEL 14/08/2023 |
| 13/09/2023 | U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | ENEL SOLE S.R.L. | 794,23 | 143,22 | 651,01 | PAGAMENTO FTT. SF00114827 DEL 31/07/2023 |
| 13/09/2023 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | MONDO ACQUA S.P.A. | 56,88 | 5,17 | 51,71 | PAGAMENTO FTT. 630/E DEDOTTE NDC 646-642-650 |
| 13/09/2023 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | MONDO ACQUA S.P.A. | 283,82 | 25,80 | 258,02 | PAGAMENTO FTT. 639/E DEDOTTA NDC 396/E |
| 13/09/2023 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | MONDO ACQUA S.P.A. | 134,20 | 12,20 | 122,00 | PAGAMENTO FTT. 638/E DEL 14/08/2023 |
| 13/09/2023 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | MONDO ACQUA S.P.A. | 255,22 | 23,20 | 232,02 | PAGAMENTO FTT. 638/E DEL 14/08/2023 |
| 13/09/2023 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | MONDO ACQUA S.P.A. | 17,22 | 1,57 | 15,65 | PAGAMENTO FTT. 628/E DEL 14/08/2023 |
| 13/09/2023 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | MONDO ACQUA S.P.A. | 75,45 | 6,86 | 68,59 | PAGAMENTO FTT. 635/E E 629/E DEL 14/08/2023 |
| 13/09/2023 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | MONDO ACQUA S.P.A. | 230,08 | 20,93 | 209,15 | PAGAMENTO FTT. 636/E -632/E-634/E- 652/E DEL 14/08/2023 |
| 13/09/2023 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | MONDO ACQUA S.P.A. | 535,77 | 48,72 | 487,05 | PAGAMENTO FTT. 653/E-645/E-631/E-655/E-649/E-633/E-651/E-647/E-643/E-641/E-637/E |
| 13/09/2023 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | COMAT ENERGIA SRL | 91,67 | 5,22 | 86,45 | PAGAMENTO FTT. 5011602283 DEL 13/07/2023 |
| 13/09/2023 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | COMAT ENERGIA SRL | 57,02 | 2,72 | 54,30 | PAGAMENTO FTT. 5011602284 DEL 13/07/2023 |
| 13/09/2023 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | COMAT ENERGIA SRL | 819,47 | 44,19 | 775,28 | PAGAMENTO FTT. 5011602285-5011602282-5011602286-5011602281 DEL 13/07/2023 |
| 15/09/2023 | U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicitĂ n.a.c | COMUNE DI BROSSASCO | 10,00 | 0,00 | 10,00 | PAGAMENTO PUBBLICHE AFFISSIONI PER DECIMA EDIZIONE DI BEE – FORMAGGI DI MONTAGNA |
| 15/09/2023 | U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicitĂ n.a.c | COMUNE DI CARRU' | 10,10 | 0,00 | 10,10 | PAGAMENTO PUBBLICHE AFFISSIONI PER DECIMA EDIZIONE DI BEE – FORMAGGI DI MONTAGNA |
| 15/09/2023 | U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicitĂ n.a.c | COMUNE DI FRABOSA SOTTANA | 26,20 | 0,00 | 26,20 | PAGAMENTO PUBBLICHE AFFISSIONI PER DECIMA EDIZIONE DI BEE – FORMAGGI DI MONTAGNA |
| 15/09/2023 | U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicitĂ n.a.c | COMUNE DI VERNANTE | 23,00 | 0,00 | 23,00 | PAGAMENTO PUBBLICHE AFFISSIONI PER DECIMA EDIZIONE DI BEE – FORMAGGI DI MONTAGNA |
| 15/09/2023 | U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicitĂ n.a.c | COMUNE DI VICOFORTE | 11,00 | 0,00 | 11,00 | PAGAMENTO PUBBLICHE AFFISSIONI PER FIERA ADDOLORATA - EDIZIONE 2023 |
| 15/09/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | AGSM ENERGIA S.P.A. | 74,28 | 13,38 | 60,90 | PAGAMENTO FTT. FE000120230002312939 DEL 18/08/2023 |
| 15/09/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | AGSM ENERGIA S.P.A. | 92,62 | 8,41 | 84,21 | PAGAMENTO FTT. FE000120230002312953 DEL 18/08/2023 |
| 15/09/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | AGSM ENERGIA S.P.A. | 233,27 | 42,03 | 191,24 | PAGAMENTO FTT. FE000120230002312954 DEL 18/08/2023 |
| 15/09/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | AGSM ENERGIA S.P.A. | 17,76 | 3,20 | 14,56 | PAGAMENTO FTT. FE000120230002312952 DEL 18/08/2023 |
| 15/09/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | AGSM ENERGIA S.P.A. | 27,43 | 4,94 | 22,49 | PAGAMENTO FTT. FE000120230002312941 DEL 18/08/2023 |
| 15/09/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | AGSM ENERGIA S.P.A. | 110,95 | 20,01 | 90,94 | PAGAMENTO FTT. FE000120230002318841-2318834 DEL 18/08/2023 |
| 15/09/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | AGSM ENERGIA S.P.A. | 14.214,57 | 2.562,43 | 11.652,14 | PAGAMENTO FTT. FE000120230002465206 DEL 28/08/2023 |
| 15/09/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | AGSM ENERGIA S.P.A. | 1.353,53 | 243,66 | 1.109,87 | PAGAMENTO FTT. FE000120230002312946-2312944 DEL 18/08/2023 |
| 15/09/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | AGSM ENERGIA S.P.A. | 638,66 | 104,24 | 534,42 | PAGAMENTO FTT. FE0001202300023129512312947 DEL 18/08/2023 |
| 15/09/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | AGSM ENERGIA S.P.A. | 296,54 | 53,45 | 243,09 | PAGAMENTO FTT. FE000120230002312959-2312956 DEL 18/08/2023 |
| 15/09/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | AGSM ENERGIA S.P.A. | 1.520,32 | 273,95 | 1.246,37 | PAGAMENTO FTT. FE000120230002312950-2312949-2312938-2312943-2312942-2312957-2312955-2312958 DEL 18/08/2023 |
| 15/09/2023 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | A.C.E.M. | 27.714,72 | 2.519,52 | 25.195,20 | PAGAMENTO FTT. FIP/850 DEL 30/06/2023 |
| 15/09/2023 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | A.C.E.M. | 1.984,30 | 180,39 | 1.803,91 | PAGAMENTO FTT. FIP/792 DEL 26/06/2023 |
| 15/09/2023 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | A.C.E.M. | 56,17 | 5,11 | 51,06 | PAGAMENTO FTT. FIP/801 DEL 27/06/2023 |
| 15/09/2023 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | S.M.A. SOCIETŔ MONREGALESE AMBIENTE SRL SOCIETA' CONSORTILE SRL | 22.023,80 | 2.002,16 | 20.021,64 | PAGAMENTO FTT. FIP/485 DEL 20/06/2023 |
| 15/09/2023 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | S.M.A. SOCIETŔ MONREGALESE AMBIENTE SRL SOCIETA' CONSORTILE SRL | 78.721,02 | 7.156,46 | 71.564,56 | PAGAMENTO FTT. FIP/572 DEL 23/06/2023 |
| 19/09/2023 | U.2.02.01.04.002 - Impianti | INFORMATICA SYSTEM S.R.L. | 33.139,70 | 3.012,70 | 30.127,00 | REALIZZAZIONE RETE DI MONITORAGGIO BASATA SU SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA |
| 21/09/2023 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | GIUGGIA COSTRUZIONI SRL | 140.226,80 | 25.286,80 | 114.940,00 | PNRR - M2C4I2.2 (CONTRIBUTI EX ART. 1 COMMA 139 E SS. L.145/2018) - LIQUIDAZIONE SECONDO S.A.L. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI |
| 21/09/2023 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | BERTANO CLAUDIO | 4.948,32 | 780,00 | 4.168,32 | PNRR - M2C4I2.2 (CONTRIBUTO EX ART. 1 CO.139 E SS. L.145/2018) – LIQUIDAZIONE 2° S.A.L. INCARICO DI PROGETTAZIONE, D.L., COORD.SICUREZZA, LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI - FATT. N.31 DEL 04/08/2023 |
| 21/09/2023 | U.1.03.02.19.010 - Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT | AVAGNINA ING. DAVIDE | 4.652,34 | 733,34 | 3.919,00 | P FV_23-15 del 01/07/2023 Prot. 01/2023/696 - Servizio di assistenza informatica per le dotazioni hardware e software dell'ente - Anno 2021:, - Attivitŕ in presenza, - Attivitŕ in remoto |
| 21/09/2023 | U.2.02.01.07.001 - Server | AVAGNINA ING. DAVIDE | 2.752,17 | 433,82 | 2.318,35 | P FV_23-7 del 27/06/2023 Prot. 01/2023/697 - Installazione, configurazione server e relative prestazioni post installazione:, - Attivitŕ in presenza, - Attivitŕ in remoto |
| 21/09/2023 | U.1.03.02.10.001 - Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza | PECOLLO DANIELE | 1.314,09 | 207,14 | 1.106,95 | Fatt. FATTPA 6_23 del 28/08/2023 Prot. 01/2023/865 - Controllo mediante analisi fitopatologica di 66 alberi presso di Parco Rimembranza |
| 21/09/2023 | U.1.03.02.10.001 - Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza | PECOLLO DANIELE | 1.750,94 | 276,00 | 1.474,94 | Fatt. FATTPA 7_23 del 28/08/2023 Prot. 01/2023/866 - Controllo di 115 alberi presso giardini di Corso Marconi (filare di Tigli e giardini) mediante Analisi Fitopatologica |
| 21/09/2023 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennitŕ | BOASSO/RICCARDO | 1.182,29 | 413,80 | 768,49 | INDENNITA’ DI FUNZIONE AMMINISTRATORI COMUNALI – SETTEMBRE 2023 |
| 21/09/2023 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennitŕ | MURIZASCO/ROBERTO | 3.273,55 | 1.145,74 | 2.127,81 | INDENNITA’ DI FUNZIONE AMMINISTRATORI COMUNALI – SETTEMBRE 2023 |
| 21/09/2023 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennitŕ | VINAI/GIACOMO | 834,56 | 292,10 | 542,46 | INDENNITA’ DI FUNZIONE AMMINISTRATORI COMUNALI – SETTEMBRE 2023 |
| 21/09/2023 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennitŕ | BONGIOVANNI/CHIARA MARIA | 417,28 | 104,32 | 312,96 | INDENNITA’ DI FUNZIONE AMMINISTRATORI COMUNALI – SETTEMBRE 2023 |
| 21/09/2023 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennitŕ | CANDELA/CRISTINA | 417,28 | 146,05 | 271,23 | INDENNITA’ DI FUNZIONE AMMINISTRATORI COMUNALI – SETTEMBRE 2023 |
| 25/09/2023 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | TESORERIA DELLO STATO - MIN. INTERNO . VERSAMENTO C.I.E. | 1.242,46 | 0,00 | 1.242,46 | COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI' CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N.RO 74 CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE - PERIODO DAL 01/08/2023 AL 31/08/2023 |
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