Pagamenti relativi al secondo trimestre 2023
| Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/04/2023 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | GAZZOLA / ANTONIO | 300,00 | 0,00 | 300,00 | AFFITTO LOCALI BIBLIOTECA COMUNALE CONTRATTO REP. 10631/2020 - ANNO 2023 - MESE DI APRILE |
| 03/04/2023 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | GAZZOLA / BRUNELLA | 300,00 | 0,00 | 300,00 | AFFITTO LOCALI BIBLIOTECA COMUNALE CONTRATTO REP. 10631/2020 - ANNO 2023 - MESE DI APRILE |
| 06/04/2023 | U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO MODELLI | 593,59 | 0,00 | 593,59 | VERSAMENTO IVA MARZO 2023 |
| 07/04/2023 | U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico | GARELLI GIANFRANCO | 2.001,00 | 0,00 | 2.001,00 | PAGAMENTO FTT. 5PA DEL 01/03/2023 |
| 07/04/2023 | U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico | SAV AUTOLINEE SRL | 3.846,15 | 349,65 | 3.496,50 | PAGAMENTO FTT. PA/24 DEL 28/02/2023 |
| 07/04/2023 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | M.T.R. DI BOETTI E COLLE SNC D I BOETTI BRUNO M. E COLLE | 1.507,31 | 271,81 | 1.235,50 | PAGAMENTO FTT. 9 DEL 28/02/2023 |
| 07/04/2023 | U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | GREENLIFE MULTISERVICE SRL | 610,00 | 110,00 | 500,00 | PAGAMENTO FTT. 326 DEL 02/03/2023 |
| 07/04/2023 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | GREENLIFE MULTISERVICE SRL | 1.295,74 | 233,66 | 1.062,08 | PAGAMENTO FTT. 339 DEL 16/03/2023 |
| 07/04/2023 | U.2.02.03.99.001 - Spese di investimento per beni immateriali n.a.c. | BLUA GIOVANNI BATTISTA | 4.209,00 | 759,00 | 3.450,00 | PAGAMENTO FTT. 8/001 DEL 10/03/2023 |
| 07/04/2023 | U.2.02.03.99.001 - Spese di investimento per beni immateriali n.a.c. | BLUA GIOVANNI BATTISTA | 4.416,40 | 796,40 | 3.620,00 | PAGAMENTO FTT. 7/001 DEL 10/03/2023 |
| 07/04/2023 | U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni | BB NETWORKS SRL | 29,28 | 5,28 | 24,00 | PAGAMENTO FTT. 25/E DEL 28/02/2023 |
| 07/04/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | AGSM ENERGIA S.P.A. | 64,48 | 11,63 | 52,85 | PAGAMENTO FTT. FE000120230000813081 DEL 15/03/2023 |
| 07/04/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | AGSM ENERGIA S.P.A. | 1.301,64 | 228,30 | 1.073,34 | PAGAMENTO FTT. FE000120230000813078 DEL 15/03/2023 |
| 07/04/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | AGSM ENERGIA S.P.A. | 3.282,12 | 591,86 | 2.690,26 | PAGAMENTO FTT. FE000120230000813079-813086-818152 DEL 15/03/2023 |
| 07/04/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | AGSM ENERGIA S.P.A. | 10,87 | 1,96 | 8,91 | PAGAMENTO FTT. FE000120230000813087 DEL 15/03/2023 |
| 07/04/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | AGSM ENERGIA S.P.A. | 47,09 | 8,49 | 38,60 | PAGAMENTO FTT. FE000120230000813088 DEL 15/03/2023 |
| 07/04/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | AGSM ENERGIA S.P.A. | 184,34 | 33,24 | 151,10 | PAGAMENTO FTT. FE000120230000813077 DEL 15/03/2023 |
| 07/04/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | AGSM ENERGIA S.P.A. | 1.282,41 | 222,03 | 1.060,38 | PAGAMENTO FTT. FE000120230000813084-813083-813082-813080-813090-813152-813174-813175-813173-818171 DEL 15/03/2023 |
| 07/04/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | AGSM ENERGIA S.P.A. | 9.314,78 | 1.679,71 | 7.635,07 | PAGAMENTO FTT. FE000120230000813044-813091-813934-813176 DEL 15/03/2023 |
| 07/04/2023 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | A.C.E.M. | 2.889,43 | 262,68 | 2.626,75 | PAGAMENTO FTT. FIP/21 DEL 16/01/2023 |
| 12/04/2023 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | ASSIST SPA | 54,55 | 0,00 | 54,55 | PAGAMENTO FTT. 582 PA DEL 21/03/2023 |
| 12/04/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | AXPO ITALIA SPA | 74,88 | 13,50 | 61,38 | PAGAMENTO FTT. 202311334577 DEL 09/03/2023 |
| 12/04/2023 | U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | CEL NETWORK SRL | 45,00 | 0,00 | 45,00 | PAGAMENTO FTT. 631 DEL 21/03/2023 |
| 12/04/2023 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | ASSIST SPA | 138,19 | 24,92 | 113,27 | PAGAMENTO FTT. 647 PA DEL 24/03/2023 |
| 12/04/2023 | U.2.02.02.01.002 - Terreni edificabili | M.D. DI MARCHISIO DAVIDE | 2.379,00 | 429,00 | 1.950,00 | PAGAMENTO FTT. 1/PA DEL 21/02/2023 |
| 13/04/2023 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | BBBELL S.R.L. | 73,20 | 13,20 | 60,00 | PAGAMENTO FTT. 834 DEL 01/03/2023 |
| 13/04/2023 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI' CC POSTALE N. 1023596800 | 24,51 | 0,00 | 24,51 | SPESE POSTALI CC RISCOSSIONE COATTIVA - ANNO 2023 - MESE DI GENNAIO |
| 13/04/2023 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI' CC POSTALE N. 1023596800 | 24,17 | 0,00 | 24,17 | SPESE POSTALI CC RISCOSSIONE COATTIVA - ANNO 2023 - MESE DI FEBBRAIO |
| 13/04/2023 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI' CC POSTALE N. 1023596800 | 24,03 | 0,00 | 24,03 | SPESE POSTALI CC RISCOSSIONE COATTIVA - ANNO 2023 - MESE DI MARZO |
| 18/04/2023 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | NUOVO BEILA COOP. SOC. A R.L. | 3.744,49 | 675,24 | 3.069,25 | PAGAMENTO FTT. 30/PA DEL 28/02/2023 |
| 18/04/2023 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | NUOVO BEILA COOP. SOC. A R.L. | 1.332,72 | 240,33 | 1.092,39 | PAGAMENTO FTT. 28/PA DEL 28/02/2023 |
| 18/04/2023 | U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo | ASSOCIAZIONE GEA 2 ETS | 600,03 | 108,20 | 491,83 | PAGAMENTO FTT 42 DEL 29/03/2023 |
| 18/04/2023 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM S.P.A. | 72,23 | 3,44 | 68,79 | PAGAMENTO FTT. 412303499235 DEL 15/03/2023 |
| 18/04/2023 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM S.P.A. | 12,39 | 0,59 | 11,80 | PAGAMENTO FTT. 412303499234 DEL 15/03/2023 |
| 18/04/2023 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | FRATELLI LANZA S.N.C. | 2.122,80 | 382,80 | 1.740,00 | PAGAMENTO FTT. 5 DEL 31/03/2023 |
| 18/04/2023 | U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | FRATELLI LANZA S.N.C. | 1.586,00 | 286,00 | 1.300,00 | PAGAMENTO FTT. 10 DEL 31/03/2023 |
| 18/04/2023 | U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | FRATELLI LANZA S.N.C. | 1.586,00 | 286,00 | 1.300,00 | PAGAMENTO FTT. 10 DEL 31/03/2023 |
| 18/04/2023 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | FRATELLI LANZA S.N.C. | 3.396,48 | 612,48 | 2.784,00 | PAGAMENTO FTT. 6 DEL 31/03/2023 |
| 18/04/2023 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | FRATELLI LANZA S.N.C. | 1.415,20 | 255,20 | 1.160,00 | PAGAMENTO FTT. 3 DEL 31/03/2023 |
| 18/04/2023 | U.2.05.99.99.999 - Altre spese in conto capitale n.a.c. | FRATELLI LANZA S.N.C. | 6.014,60 | 1.084,60 | 4.930,00 | PAGAMENTO FTT. 4 DEL 31/03/2023 |
| 18/04/2023 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | SKI LEADER PRATONEVOSO SCUOLA ITALIANA DI SCI | 5.088,00 | 0,00 | 5.088,00 | PAGAMENTO FTT. 38 DEL 22/03/2023 |
| 18/04/2023 | U.2.02.02.01.999 - Altri terreni n.a.c. | GIUGGIA COSTRUZIONI SRL | 6.039,00 | 1.089,00 | 4.950,00 | PAGAMENTO FTT. 34/FE DEL 09/03/2023 |
| 18/04/2023 | U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | ENEL SOLE S.R.L. | 794,23 | 143,22 | 651,01 | PAGAMENTO FTT. SF00096961 DEL 27/02/2023 |
| 18/04/2023 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | A.C.E.M. | 27.714,72 | 2.519,52 | 25.195,20 | PAGAMENTO FTT. FIP/74 DEL 31/01/2023 |
| 18/04/2023 | U.1.03.02.05.006 - Gas | COMAT ENERGIA SRL | 1.120,71 | 101,88 | 1.018,83 | PAGAMENTO FTT. 5011600424 DEL 08/02/2023 |
| 18/04/2023 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 823,27 | 148,47 | 674,80 | PAGAMENTO FTT. 8A00117900-8A00113304-8A00118584-8A00114155-8A00117912-8A00118322-8A00113301 DEL 09/02/2023 |
| 18/04/2023 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 141,28 | 25,48 | 115,80 | PAGAMENTO FTT. 8A00113562 DEL 09/02/2023 |
| 18/04/2023 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 632,57 | 114,08 | 518,49 | PAGAMENTO FTT. 8A00118523-8A00117899-8A00113568-8A00117901 DEL 09/02/2023 |
| 18/04/2023 | U.1.04.01.02.018 - Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali | C.S.S.M. CONSORZIO | 15.314,01 | 0,00 | 15.314,01 | SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA ALLE AUTONOMIE PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI - I° TRIMESTRE 2023 |
| 19/04/2023 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | S.I.A.E. SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI | 567,89 | 102,41 | 465,48 | PAGAMENTO FTT. 1623008737 DEL 27/03/2023 |
| 19/04/2023 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | S.I.A.E. SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI | 269,99 | 48,69 | 221,30 | PAGAMENTO FTT. 1623008738 DEL 27/03/2023 |
| 20/04/2023 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | TURCO/MICHELANGELO | 3.273,55 | 1.243,95 | 2.029,60 | INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI COMUNALI - APRILE 2023 |
| 20/04/2023 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | PIANETTA/MICHELE MARIA | 1.182,29 | 319,22 | 863,07 | INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI COMUNALI - APRILE 2023 |
| 20/04/2023 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | ROSSO/TAMARA | 834,56 | 225,33 | 609,23 | INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI COMUNALI - APRILE 2023 |
| 20/04/2023 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | PREVE/GUIDO | 834,56 | 191,95 | 642,61 | INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI COMUNALI - APRILE 2023 |
| 20/04/2023 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | VINAI/FRANCESCA | 417,28 | 95,97 | 321,31 | INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI COMUNALI - APRILE 2023 |
| 26/04/2023 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | TESORER./PROVINC.DELLO STATO SERV.A PAG. RESI DAI VVF | 200,00 | 0,00 | 200,00 | VALUTAZIONE PROGETTO - ATTIVITA' N.67.3.B DELL'ALLEGATO 1 AL DPR 151/11 - ASILO NIDO COMUNALE VIA DON ROSSI N.16 - VILLANOVA MONDOVI' |
| 26/04/2023 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | ASSOCIAZIONE ""PIERO DARDANELLO"" | 300,00 | 0,00 | 300,00 | CONTRIBUTO ALL’ASSOCIAZIONE ""PIERO DARDANELLO"" PER IL PROGETTO ""DARDANELLOINCONTRA"" |
| 02/05/2023 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | GAZZOLA / ANTONIO | 300,00 | 0,00 | 300,00 | AFFITTO LOCALI BIBLIOTECA COMUNALE CONTRATTO REP. 10631/2020 - ANNO 2023 - MESE DI MAGGIO |
| 02/05/2023 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | GAZZOLA / BRUNELLA | 300,00 | 0,00 | 300,00 | AFFITTO LOCALI BIBLIOTECA COMUNALE CONTRATTO REP. 10631/2020 - ANNO 2023 - MESE DI MAGGIO |
| 02/05/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | AGSM ENERGIA S.P.A. | 201,28 | 36,30 | 164,98 | PAGAMENTO FTT. FE000120230001063761 DEL 31/03/2023 |
| 02/05/2023 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | ASSIST SPA | 20,07 | 3,62 | 16,45 | PAGAMENTO FTT. 717PA DEL 31/03/2023 |
| 02/05/2023 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | FRATELLI LANZA S.N.C. | 1.914,00 | 174,00 | 1.740,00 | PAGAMENTO FTT. 16 DEL 31/03/2023 |
| 02/05/2023 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | FRATELLI LANZA S.N.C. | 5.423,00 | 493,00 | 4.930,00 | PAGAMENTO FTT. 15 DEL 31/03/2023 |
| 02/05/2023 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | FRATELLI LANZA S.N.C. | 5.247,00 | 477,00 | 4.770,00 | PAGAMENTO FTT. 14 DEL 31/03/2023 |
| 03/05/2023 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | AIB CHIUSA PESIO | 200,00 | 0,00 | 200,00 | ASSISTENZA - BEE FORMAGGI DI MONTAGNA 2022 |
| 03/05/2023 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | ASSOCIAZIONE CULTURALE AMICI DI RORACCO | 100,00 | 0,00 | 100,00 | COLLABORAZIONE POSIZIONAMENTO STAND - BEE FORMAGGI DI MONTAGNA 2022 |
| 05/05/2023 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | VILLANOVA VOLLEY BALL | 150,00 | 0,00 | 150,00 | CONTRIBUTO PER COMPARTECIPAZIONE SPESE TORNEO RAVANO 2023 |
| 05/05/2023 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | ISTITUTO/COMPRENSIVO MEDIE - ELEMENTARI | 350,00 | 0,00 | 350,00 | CONTRIBUTO PER COMPARTECIPAZIONE SPESE TORNEO RAVANO 2023 |
| 08/05/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | AGSM ENERGIA S.P.A. | 154,04 | 27,78 | 126,26 | PAGAMENTO FTT. FE000120230000813085 DEL 15/03/2023 |
| 08/05/2023 | U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico | SAV AUTOLINEE SRL | 3.846,15 | 349,65 | 3.496,50 | PAGAMENTO FTT. PA/50 DEL 31/03/2023 |
| 08/05/2023 | U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico | S.A.V.E.C. SRL | 258,40 | 46,60 | 211,80 | PAGAMENTO FTT. 29 DEL 31/03/2023 |
| 08/05/2023 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | STAPROL S.R.L. | 120,78 | 21,78 | 99,00 | PAGAMENTO FTT. 131/PA DEL 31/03/2023 |
| 08/05/2023 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | STAPROL S.R.L. | 1.100,49 | 198,45 | 902,04 | PAGAMENTO FTT. 130/PA DEL 31/03/2023 |
| 08/05/2023 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | BBBELL S.R.L. | 549,00 | 99,00 | 450,00 | PAGAMENTO FTT. 1243 DEL 01/04/2023 |
| 08/05/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | AXPO ITALIA SPA | 74,88 | 13,50 | 61,38 | PAGAMENTO FTT. 202311550376 DEL 14/04/2023 |
| 08/05/2023 | U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico | MANNI STORE SCARL | 4.946,12 | 891,92 | 4.054,20 | PAGAMENTO FTT. 857 DEL 28/03/2023 |
| 08/05/2023 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | CANAVESE IMPIANTI DI CANAVESE SIMONE | 824,11 | 148,61 | 675,50 | PAGAMENTO FTT. 38/001 DEL 31/03/2023 |
| 08/05/2023 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | GREENLIFE MULTISERVICE SRL | 1.295,74 | 233,66 | 1.062,08 | PAGAMENTO FTT. 514 DEL 14/04/2023 |
| 08/05/2023 | U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni | BB NETWORKS SRL | 115,29 | 20,79 | 94,50 | PAGAMENTO FTT. 50/E DEL 31/03/2023 |
| 08/05/2023 | U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste | CEL NETWORK SRL | 477,36 | 18,36 | 459,00 | PAGAMENTO FTT. 900 DEL 12/04/2023 |
| 08/05/2023 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | FASTWEB | 318,77 | 57,48 | 261,29 | PAGAMENTO FTT. PAE0009578 DEL 31/03/2023 |
| 08/05/2023 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | BB NETWORKS SRL | 3.538,00 | 638,00 | 2.900,00 | PAGAMENTO FTT. 46/E DEL 31/03/2023 |
| 08/05/2023 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM S.P.A. | 68,45 | 3,26 | 65,19 | PAGAMENTO FTT. 412305186101 DEL 13/04/2023 |
| 08/05/2023 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM S.P.A. | 11,58 | 0,55 | 11,03 | PAGAMENTO FTT. 412305186100 DEL 13/04/2023 |
| 08/05/2023 | U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico | GARELLI GIANFRANCO | 2.001,00 | 0,00 | 2.001,00 | PAGAMENTO FTT. 8PA DEL 12/04/2023 |
| 08/05/2023 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE SPA | 39,90 | 0,00 | 39,90 | PAGAMENTO FTT. 1023103629 DEL 19/04/2023 |
| 08/05/2023 | U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO MODELLI | 2.386,33 | 0,00 | 2.386,33 | VERSAMENTO IVA APRILE 2023 |
| 09/05/2023 | U.2.02.02.01.999 - Altri terreni n.a.c. | EDILNOVA SNC DI GEOM. CHIERA & ROCCA | 34.650,00 | 3.150,00 | 31.500,00 | PAGAMENTO FTT. 004/PA DEL 17/04/2023 |
| 10/05/2023 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | TESORERIA DELLO STATO - MIN. INTERNO . VERSAMENTO C.I.E. | 1.611,84 | 0,00 | 1.611,84 | COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI' CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N.RO 96 CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE - PERIODO DAL 01/03/2023 AL 31/03/2023 |
| 16/05/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | AGSM ENERGIA S.P.A. | 3.739,88 | 674,40 | 3.065,48 | PAGAMENTO FTT. FE0001202300001205445-1205299-1205306-1205305 DEL 17/04/2023 |
| 16/05/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | AGSM ENERGIA S.P.A. | 177,47 | 32,00 | 145,47 | PAGAMENTO FTT. FE000120230001205297 DEL 17/04/2023 |
| 16/05/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | AGSM ENERGIA S.P.A. | 37,47 | 6,76 | 30,71 | PAGAMENTO FTT. FE000120230001205308 DEL 17/04/2023 |
| 16/05/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | AGSM ENERGIA S.P.A. | 10,87 | 1,96 | 8,91 | PAGAMENTO FTT. FE000120230001205307 DEL 17/04/2023 |
| 16/05/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | AGSM ENERGIA S.P.A. | 59,99 | 10,82 | 49,17 | PAGAMENTO FTT. FE000120230001205301 DEL 17/04/2023 |
| 16/05/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | AGSM ENERGIA S.P.A. | 1.170,27 | 211,03 | 959,24 | PAGAMENTO FTT. FE000120230001205392-1205302-1205300-1205464-1205394-1205304-1205371-1205310-1205393 DEL 17/04/2023 |
| 16/05/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | AGSM ENERGIA S.P.A. | 169,32 | 15,39 | 153,93 | PAGAMENTO FTT. FE000120230001205303-1205309 DEL 17/04/2023 |
| 16/05/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | AGSM ENERGIA S.P.A. | 1.277,74 | 230,41 | 1.047,33 | PAGAMENTO FTT. FE000120230001205298 DEL 17/04/2023 |
| 16/05/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | AGSM ENERGIA S.P.A. | 9.129,53 | 1.646,31 | 7.483,22 | PAGAMENTO FTT. FE000120230001206170-1205311-1205395-1205264 DEDOTTA NDC FE000120230001416977 |
| 16/05/2023 | U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicitĂ n.a.c | ROTELLA/MARIA | 105,00 | 9,55 | 95,45 | PAGAMENTO FTT. 4/FE DEL 21/04/2023 |
| 16/05/2023 | U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo | ASSOCIAZIONE GEA 2 ETS | 1.454,03 | 262,20 | 1.191,83 | PAGAMENTO FTT. 53 DEL 28/04/2023 |
| 16/05/2023 | U.1.03.02.99.009 - Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano | GJARDINO S.R.L. | 3.924,33 | 707,67 | 3.216,66 | PAGAMENTO FTT. 20 DEL 27/04/2023 |
| 16/05/2023 | U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | GJARDINO S.R.L. | 976,00 | 176,00 | 800,00 | PAGAMENTO FTT. 19 DEL 27/04/2023 |
| 17/05/2023 | U.1.04.01.02.018 - Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali | C.S.S.M. CONSORZIO | 38.187,50 | 0,00 | 38.187,50 | CONSORZIO PER I SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DEL MONREGALESE - QUOTA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI' ANNO 2023 |
| 17/05/2023 | U.1.04.01.02.018 - Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali | C.S.S.M. CONSORZIO | 38.187,50 | 0,00 | 38.187,50 | CONSORZIO PER I SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DEL MONREGALESE - QUOTA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI' ANNO 2023 |
| 18/05/2023 | U.2.05.04.04.001 - Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso | COTTONE/SALVATORE | 5.229,60 | 0,00 | 5.229,60 | Permesso di costruire n.5585/2018 proprietà C.S. e Z.D. – restituzione contributo di costruzione per mancato inizio lavori e decadenza titolo abilitativo |
| 18/05/2023 | U.2.05.04.04.001 - Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso | VIGLIETTI/CARLO | 7.104,15 | 0,00 | 7.104,15 | Permesso di costruire n.4165/2003 proprietà V.C. – restituzione parziale della quota afferente il costo di costruzione per opere non svolte |
| 23/05/2023 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | TECNO BORGHESE CONSULENZA E PROGETTAZIONE CIVILE ED INDUSTRIALE | 1.649,44 | 260,00 | 1.389,44 | Fatt. 8/PA del 21/04/2023 Prot. 01/2023/423 - Prestazioni professionali eseguite per Vs. ordine e conto relative all'affidamento per SCIA finale antincendio presso il Comando Prov.le dei Vigili del Fuoco di Cun |
| 23/05/2023 | U.2.02.02.01.999 - Altri terreni n.a.c. | STUDIO PIESSEGI | 1.015,04 | 160,00 | 855,04 | P 22/001 del 19/04/2023 Prot. 01/2023/418 - Notula professionale relativa al collaudo statico cortina muraria Villavecchia - Il Giardino del Dialogo |
| 23/05/2023 | U.2.02.02.01.999 - Altri terreni n.a.c. | STUDIO GAUP / DI PAOLA GARELLO | 4.867,20 | 0,00 | 4.867,20 | P E04/2023 del 19/04/2023 Prot. 01/2023/426 - Progettazione esecutiva - il giardino del dialogo, Direzione Lavori, Sicurezza in fase esecuiva |
| 23/05/2023 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | TURCO/MICHELANGELO | 1.583,98 | 601,91 | 982,07 | INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI - PERIODO 01-15 MAGGIO 2023 |
| 23/05/2023 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | PIANETTA/MICHELE MARIA | 572,08 | 240,34 | 331,74 | INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI - PERIODO 01-15 MAGGIO 2023 |
| 23/05/2023 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | ROSSO/TAMARA | 403,82 | 169,65 | 234,17 | INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI - PERIODO 01-15 MAGGIO 2023 |
| 23/05/2023 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | PREVE/GUIDO | 403,82 | 153,50 | 250,32 | INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI - PERIODO 01-15 MAGGIO 2023 |
| 23/05/2023 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | VINAI/FRANCESCA | 201,91 | 76,75 | 125,16 | INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI - PERIODO 01-15 MAGGIO 2023 |
| 24/05/2023 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | A.N.U.S.C.A. | 130,00 | 0,00 | 130,00 | ADESIONE ANUSCA ANNO 2023 - COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI' |
| 24/05/2023 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | MYO SPA | 130,17 | 23,47 | 106,70 | PAGAMENTO FTT. 2040/230008488 DEL 31/03/2023 |
| 24/05/2023 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE SPA | 233,79 | 0,00 | 233,79 | PAGAMENTO FTT. 1023094843 DEL 12/04/2023 |
| 24/05/2023 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE SPA | 66,30 | 0,00 | 66,30 | PAGAMENTO FTT. 1023087460 DEL 10/04/2023 |
| 24/05/2023 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | ALMA S.P.A. | 51,24 | 9,24 | 42,00 | PAGAMENTO FTT. 6/955/2023 DEL 31/03/2023 |
| 24/05/2023 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | ALMA S.P.A. | 1.479,23 | 266,75 | 1.212,48 | PAGAMENTO FTT. 6/955/2023 DEL 31/03/2023 |
| 24/05/2023 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | PIGAL SRL | 732,00 | 132,00 | 600,00 | PAGAMENTO FTT. 117 DEL 28/04/2023 |
| 24/05/2023 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | TEALDI/DIEGO | 79,06 | 14,26 | 64,80 | PAGAMENTO FTT. 15/PM DEL 29/04/2023 |
| 24/05/2023 | U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicitĂ n.a.c | TISCALI ITALIA SPA | 65,76 | 11,86 | 53,90 | PAGAMENTO FTT. 230749564 DEL 02/05/2023 |
| 24/05/2023 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | C.R.B. SRL DI BELBRUNO S. & C. | 79,02 | 12,41 | 66,61 | PAGAMENTO FTT. 2/EL DEL 18/04/2023 |
| 24/05/2023 | U.1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale | MAGGIOLI SPA | 1.586,00 | 286,00 | 1.300,00 | PAGAMENTO FTT. 0002119978 DEL 19/04/2023 |
| 24/05/2023 | U.1.03.02.19.999 - Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c. | MAGGIOLI SPA | 1.098,00 | 198,00 | 900,00 | PAGAMENTO FTT. 0002120070 DEL 21/04/2023 |
| 24/05/2023 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | NUOVO BEILA COOP. SOC. A R.L. | 6.404,70 | 1.154,95 | 5.249,75 | PAGAMENTO FTT. 35/PA DEL 31/03/2023 |
| 24/05/2023 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | NUOVO BEILA COOP. SOC. A R.L. | 1.332,72 | 240,33 | 1.092,39 | PAGAMENTO FTT. 39/PA DEL 31/03/2023 |
| 24/05/2023 | U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | ENEL SOLE S.R.L. | 794,23 | 143,22 | 651,01 | PAGAMENTO FTT. SF00100217 DLE 31/03/2023 |
| 24/05/2023 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | INFORMATICA SYSTEM S.R.L. | 414,80 | 74,80 | 340,00 | PAGAMENTO FTT. 436/PA DEL 22/03/2023 |
| 24/05/2023 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | INFORMATICA SYSTEM S.R.L. | 97,60 | 17,60 | 80,00 | PAGAMENTO FTT. 437/PA DEL 22/03/2023 |
| 24/05/2023 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | COMAT ENERGIA SRL | 2.836,95 | 511,58 | 2.325,37 | PAGAMENTO FTT. 5011601069 DEL 30/03/2023 |
| 24/05/2023 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | COMAT ENERGIA SRL | 197,20 | 35,56 | 161,64 | PAGAMENTO FTT. 5011601078 DEL 30/03/2023 |
| 24/05/2023 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | COMAT ENERGIA SRL | 1.806,29 | 101,59 | 1.704,70 | PAGAMENTO FTT. 501101066 DEL 30/03/2023 |
| 24/05/2023 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | COMAT ENERGIA SRL | 18.880,96 | 1.189,14 | 17.691,82 | PAGAMENTO FTT. 5011601076-5011601063-5011601072 DEL 30/03/2023 |
| 24/05/2023 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | COMAT ENERGIA SRL | 385,96 | 69,60 | 316,36 | PAGAMENTO FTT. 5011601082 DEL 30/03/2023 |
| 24/05/2023 | U.1.03.02.05.006 - Gas | COMAT ENERGIA SRL | 462,66 | 83,43 | 379,23 | PAGAMENTO FTT. 5011601082 DEL 30/03/2023 |
| 24/05/2023 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | COMAT ENERGIA SRL | 918,42 | 165,62 | 752,80 | PAGAMENTO FTT. 5011601081 DEL 30/03/2023 |
| 24/05/2023 | U.1.03.02.05.006 - Gas | COMAT ENERGIA SRL | 1.103,99 | 199,08 | 904,91 | PAGAMENTO FTT. 5011601081 DEL 30/03/2023 |
| 24/05/2023 | U.1.03.02.05.006 - Gas | COMAT ENERGIA SRL | 169,03 | 30,48 | 138,55 | PAGAMENTO FTT. 5011601079 DEL 30/03/2023 |
| 24/05/2023 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | COMAT ENERGIA SRL | 169,03 | 30,48 | 138,55 | PAGAMENTO FTT. 5011601079 DEL 30/03/2023 |
| 24/05/2023 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | COMAT ENERGIA SRL | 8.109,57 | 603,44 | 7.506,13 | PAGAMENTO FTT. 5011601071-5011601067-5011601070-5011601075 DEL 30/03/2023 |
| 24/05/2023 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | COMAT ENERGIA SRL | 280,32 | 50,55 | 229,77 | PAGAMENTO FTT. 5011601080 DEL 30/03/2023 |
| 24/05/2023 | U.1.03.02.05.006 - Gas | COMAT ENERGIA SRL | 375,63 | 67,74 | 307,89 | PAGAMENTO FTT. 5011601080 DEL 30/03/2023 |
| 24/05/2023 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | COMAT ENERGIA SRL | 11.290,20 | 974,07 | 10.316,13 | PAGAMENTO FTT. 5011601073-5011601065-5011601077-5011601074 DEL 30/03/2023 |
| 24/05/2023 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | COMAT ENERGIA SRL | 2.722,77 | 153,13 | 2.569,64 | PAGAMENTO FTT. 5011601068-5011601064 DEL 30/03/2023 |
| 24/05/2023 | U.2.05.99.99.999 - Altre spese in conto capitale n.a.c. | GREENLIFE MULTISERVICE SRL | 1.244,40 | 224,40 | 1.020,00 | PAGAMENTO FTT. 327 DEL 02/03/2023 |
| 30/05/2023 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | S.M.A. SOCIETÀ MONREGALESE AMBIENTE SRL SOCIETA' CONSORTILE SRL | 19.259,72 | 1.750,88 | 17.508,84 | PAGAMENTO FTT. FIP/46 DEL 08/03/2023 |
| 30/05/2023 | U.2.02.02.01.999 - Altri terreni n.a.c. | BOTTO FABRIZIO | 25.759,77 | 2.341,79 | 23.417,98 | PAGAMENTO FTT. 02/2023/PA DEL 18/04/2023 |
| 30/05/2023 | U.2.02.02.01.999 - Altri terreni n.a.c. | BOTTO FABRIZIO | 7.263,80 | 660,35 | 6.603,45 | PAGAMENTO FTT. 02/2023/PA DEL 18/04/2023 |
| 30/05/2023 | U.2.02.02.01.999 - Altri terreni n.a.c. | BOTTO FABRIZIO | 4.270,00 | 770,00 | 3.500,00 | PAGAMENTO FT.T 03/2023/PA DEL 18/04/2023 |
| 30/05/2023 | U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c. | DIMO GROUP S.R.L. | 542,09 | 97,75 | 444,34 | PAGAMENTO FTT. 3/63 DEL 07/04/2023 |
| 30/05/2023 | U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico | SAV AUTOLINEE SRL | 3.846,15 | 349,65 | 3.496,50 | PAGAMENTO FTT. PA/94 DEL 28/04/2023 |
| 30/05/2023 | U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni | BB NETWORKS SRL | 140,91 | 25,41 | 115,50 | PAGAMENTO FTT. 57/E DEL 30/04/2023 |
| 30/05/2023 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | BBBELL S.R.L. | 73,20 | 13,20 | 60,00 | PAGAMENTO FTT. 1678 DEL 01/05/2023 |
| 30/05/2023 | U.2.05.99.99.999 - Altre spese in conto capitale n.a.c. | BARBERA S.R.L. | 1.830,00 | 330,00 | 1.500,00 | PAGAMENTO FTT. 46/E DEL 30/04/2023 |
| 30/05/2023 | U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico | GARELLI GIANFRANCO | 2.001,00 | 0,00 | 2.001,00 | PAGAMENTO FTT. 10PA DEL 08/05/2023 |
| 30/05/2023 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | CANAVESE IMPIANTI DI CANAVESE SIMONE | 1.213,33 | 218,80 | 994,53 | PAGAMENTO FTT. 56/001 DEL 30/04/2023 |
| 05/06/2023 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | GAZZOLA / ANTONIO | 300,00 | 0,00 | 300,00 | AFFITTO LOCALI BIBLIOTECA COMUNALE CONTRATTO REP. 10631/2020 - ANNO 2023 - MESE DI GIUGNO |
| 05/06/2023 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | GAZZOLA / BRUNELLA | 300,00 | 0,00 | 300,00 | AFFITTO LOCALI BIBLIOTECA COMUNALE CONTRATTO REP. 10631/2020 - ANNO 2023 - MESE DI GIUGNO |
| 05/06/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | AXPO ITALIA SPA | 120,10 | 21,66 | 98,44 | PAGAMENTO FTT. 202311681645 DEL 15/05/2023 |
| 05/06/2023 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | ASSIST SPA | 949,21 | 171,17 | 778,04 | PAGAMENTO FTT. 980PA DEL 17/05/2023 |
| 05/06/2023 | U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | BARBERA S.R.L. | 6.039,00 | 1.089,00 | 4.950,00 | PAGAMENTO FTT. 43/E DEL 30/04/2023 |
| 05/06/2023 | U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | BARBERA S.R.L. | 6.039,00 | 1.089,00 | 4.950,00 | PAGAMENTO FTT. 44/E DEL 30/04/2023 |
| 05/06/2023 | U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | BARBERA S.R.L. | 6.039,00 | 1.089,00 | 4.950,00 | PAGAMENTO FTT. 45/E DEL 30/04/2023 |
| 05/06/2023 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | IL GIRASOLE DI DHO SARA | 2.717,55 | 490,05 | 2.227,50 | PAGAMENTO FTT. 4/23 DEL 04/05/2023 |
| 05/06/2023 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | CANAVESE IMPIANTI DI CANAVESE SIMONE | 45.703,44 | 8.241,60 | 37.461,84 | PNRR - M. 2, C.4, I. 2.2 - EX ART.1 COMMA 29 LEGGE 160/2019 - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ED ESTENSIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA |
| 05/06/2023 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | COSTRUIRE SNC DI CANAVESE ANDREA E MOLINARI ANDREA | 35.922,69 | 6.477,86 | 29.444,83 | PAGAMENTO FTT. 77 DEL 08/05/2023 |
| 05/06/2023 | U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico | M.D. DI MARCHISIO DAVIDE | 1.073,60 | 193,60 | 880,00 | PAGAMENTO FTT. 2/PA DEL 14/04/2023 |
| 05/06/2023 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | S.M.A. SOCIETÀ MONREGALESE AMBIENTE SRL SOCIETA' CONSORTILE SRL | 15.393,42 | 1.399,40 | 13.994,02 | PAGAMENTO FTT. FIP/133 DEL 14/03/2023 |
| 05/06/2023 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | CARENINI/GIOVANNI | 191,32 | 0,00 | 191,32 | ELEZIONI AMMINISTRATIVE 14-15 MAGGIO 2023. IMPEGNO SPESA PER ONORARI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI |
| 05/06/2023 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | VINAI/MICHELE | 161,32 | 0,00 | 161,32 | ELEZIONI AMMINISTRATIVE 14-15 MAGGIO 2023. IMPEGNO SPESA PER ONORARI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI |
| 05/06/2023 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | BASSO/CAROLA | 120,00 | 0,00 | 120,00 | ELEZIONI AMMINISTRATIVE 14-15 MAGGIO 2023. IMPEGNO SPESA PER ONORARI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI |
| 05/06/2023 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | DALESSANDRO/ALICE | 120,00 | 0,00 | 120,00 | ELEZIONI AMMINISTRATIVE 14-15 MAGGIO 2023. IMPEGNO SPESA PER ONORARI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI |
| 05/06/2023 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | GAZZERA/VALERIO | 120,00 | 0,00 | 120,00 | ELEZIONI AMMINISTRATIVE 14-15 MAGGIO 2023. IMPEGNO SPESA PER ONORARI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI |
| 05/06/2023 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | PASSEROTTI/FRANCESCA | 120,00 | 0,00 | 120,00 | ELEZIONI AMMINISTRATIVE 14-15 MAGGIO 2023. IMPEGNO SPESA PER ONORARI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI |
| 05/06/2023 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | BOETTI/FEDERICO BERNARDINO | 191,32 | 0,00 | 191,32 | ELEZIONI AMMINISTRATIVE 14-15 MAGGIO 2023. IMPEGNO SPESA PER ONORARI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI |
| 05/06/2023 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | TRONA/FRANCESCO | 120,00 | 0,00 | 120,00 | ELEZIONI AMMINISTRATIVE 14-15 MAGGIO 2023. IMPEGNO SPESA PER ONORARI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI |
| 05/06/2023 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | AIRALDI/ALESSIA | 120,00 | 0,00 | 120,00 | ELEZIONI AMMINISTRATIVE 14-15 MAGGIO 2023. IMPEGNO SPESA PER ONORARI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI |
| 05/06/2023 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | BIESTRO/ANDREA | 120,00 | 0,00 | 120,00 | ELEZIONI AMMINISTRATIVE 14-15 MAGGIO 2023. IMPEGNO SPESA PER ONORARI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI |
| 05/06/2023 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | CARDONE/GABRIELE | 120,00 | 0,00 | 120,00 | ELEZIONI AMMINISTRATIVE 14-15 MAGGIO 2023. IMPEGNO SPESA PER ONORARI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI |
| 05/06/2023 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | ONORATO/ALESSIA | 120,00 | 0,00 | 120,00 | ELEZIONI AMMINISTRATIVE 14-15 MAGGIO 2023. IMPEGNO SPESA PER ONORARI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI |
| 05/06/2023 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | BOASSO/DAVIDE | 191,32 | 0,00 | 191,32 | ELEZIONI AMMINISTRATIVE 14-15 MAGGIO 2023. IMPEGNO SPESA PER ONORARI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI |
| 05/06/2023 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | BORGHESE/MARTA | 120,00 | 0,00 | 120,00 | ELEZIONI AMMINISTRATIVE 14-15 MAGGIO 2023. IMPEGNO SPESA PER ONORARI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI |
| 05/06/2023 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | CASTELLINO/ANNA | 120,00 | 0,00 | 120,00 | ELEZIONI AMMINISTRATIVE 14-15 MAGGIO 2023. IMPEGNO SPESA PER ONORARI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI |
| 05/06/2023 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | DALESSANDRO/DANIEL | 120,00 | 0,00 | 120,00 | ELEZIONI AMMINISTRATIVE 14-15 MAGGIO 2023. IMPEGNO SPESA PER ONORARI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI |
| 05/06/2023 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | GALLIANO/MARCO | 120,00 | 0,00 | 120,00 | ELEZIONI AMMINISTRATIVE 14-15 MAGGIO 2023. IMPEGNO SPESA PER ONORARI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI |
| 05/06/2023 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | GASCO/SARA | 120,00 | 0,00 | 120,00 | ELEZIONI AMMINISTRATIVE 14-15 MAGGIO 2023. IMPEGNO SPESA PER ONORARI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI |
| 05/06/2023 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | FENOGLIO/MARTINO | 191,32 | 0,00 | 191,32 | ELEZIONI AMMINISTRATIVE 14-15 MAGGIO 2023. IMPEGNO SPESA PER ONORARI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI |
| 05/06/2023 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | GARELLI/ANNA | 120,00 | 0,00 | 120,00 | ELEZIONI AMMINISTRATIVE 14-15 MAGGIO 2023. IMPEGNO SPESA PER ONORARI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI |
| 05/06/2023 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | LOTTI/LETIZIA | 120,00 | 0,00 | 120,00 | ELEZIONI AMMINISTRATIVE 14-15 MAGGIO 2023. IMPEGNO SPESA PER ONORARI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI |
| 05/06/2023 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | ORSI/CLARA | 120,00 | 0,00 | 120,00 | ELEZIONI AMMINISTRATIVE 14-15 MAGGIO 2023. IMPEGNO SPESA PER ONORARI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI |
| 05/06/2023 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | ORSI/ROSSELLA | 120,00 | 0,00 | 120,00 | ELEZIONI AMMINISTRATIVE 14-15 MAGGIO 2023. IMPEGNO SPESA PER ONORARI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI |
| 05/06/2023 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | SAPPA/ALESSANDRO | 120,00 | 0,00 | 120,00 | ELEZIONI AMMINISTRATIVE 14-15 MAGGIO 2023. IMPEGNO SPESA PER ONORARI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI |
| 05/06/2023 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | PERCIVALLE/GABRIELE | 191,32 | 0,00 | 191,32 | ELEZIONI AMMINISTRATIVE 14-15 MAGGIO 2023. IMPEGNO SPESA PER ONORARI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI |
| 05/06/2023 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | BERTOLINO/MADDALENA | 120,00 | 0,00 | 120,00 | ELEZIONI AMMINISTRATIVE 14-15 MAGGIO 2023. IMPEGNO SPESA PER ONORARI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI |
| 05/06/2023 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | BOETTI/NICOLO' | 120,00 | 0,00 | 120,00 | ELEZIONI AMMINISTRATIVE 14-15 MAGGIO 2023. IMPEGNO SPESA PER ONORARI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI |
| 05/06/2023 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | FENOGLIO/CRISTIAN | 120,00 | 0,00 | 120,00 | ELEZIONI AMMINISTRATIVE 14-15 MAGGIO 2023. IMPEGNO SPESA PER ONORARI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI |
| 05/06/2023 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | GALLIANO/MARIA | 120,00 | 0,00 | 120,00 | ELEZIONI AMMINISTRATIVE 14-15 MAGGIO 2023. IMPEGNO SPESA PER ONORARI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI |
| 05/06/2023 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | TURCO/MICHELE | 120,00 | 0,00 | 120,00 | ELEZIONI AMMINISTRATIVE 14-15 MAGGIO 2023. IMPEGNO SPESA PER ONORARI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI |
| 05/06/2023 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | ORSI/PIETRO MARIA | 191,32 | 0,00 | 191,32 | ELEZIONI AMMINISTRATIVE 14-15 MAGGIO 2023. IMPEGNO SPESA PER ONORARI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI |
| 05/06/2023 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | BOETTI/GABRIELE | 120,00 | 0,00 | 120,00 | ELEZIONI AMMINISTRATIVE 14-15 MAGGIO 2023. IMPEGNO SPESA PER ONORARI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI |
| 05/06/2023 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | FILIPPI/MICHAEL | 120,00 | 0,00 | 120,00 | ELEZIONI AMMINISTRATIVE 14-15 MAGGIO 2023. IMPEGNO SPESA PER ONORARI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI |
| 05/06/2023 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | FRANCO/LEONARDO | 120,00 | 0,00 | 120,00 | ELEZIONI AMMINISTRATIVE 14-15 MAGGIO 2023. IMPEGNO SPESA PER ONORARI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI |
| 05/06/2023 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | LAGONI/ATTILIO | 120,00 | 0,00 | 120,00 | ELEZIONI AMMINISTRATIVE 14-15 MAGGIO 2023. IMPEGNO SPESA PER ONORARI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI |
| 05/06/2023 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | PERCIVALLE/GIOELE | 120,00 | 0,00 | 120,00 | ELEZIONI AMMINISTRATIVE 14-15 MAGGIO 2023. IMPEGNO SPESA PER ONORARI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI |
| 06/06/2023 | U.1.04.01.02.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. | A.T.L./CUNEESE | 1.597,71 | 0,00 | 1.597,71 | QUOTA MOLTIPLICATORE ANNO 2023 A CARICO ENTE |
| 06/06/2023 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | COMUNE DI MONDOVI' | 673,69 | 0,00 | 673,69 | SPESE DI FUNZIONAMENTO COMMISSIONE E SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI MONDOVI’ - QUOTA CARICO ENTE ANNO 2022 |
| 08/06/2023 | U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO MODELLI | 247,05 | 0,00 | 247,05 | VERSAMENTO IVA MAGGIO 2023 |
| 12/06/2023 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE SPA | 659,25 | 0,00 | 659,25 | VOTAZIONI DEI GIORNI 14 E 15 MAGGIO 2023 – ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE. SPEDIZ. CART. ESTERO-QUOTA FTT 1023149811 |
| 12/06/2023 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | KONE/OUMAR | 532,10 | 0,00 | 532,10 | LEGGE N. 431/1998 ART.11. CONCESSIONE CONTRIBUTO REGIONALE PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE - ANNUALITÀ 2022 |
| 12/06/2023 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | CASTELLA/VALERIO | 291,36 | 0,00 | 291,36 | LEGGE N. 431/1998 ART.11. CONCESSIONE CONTRIBUTO REGIONALE PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE - ANNUALITÀ 2022 |
| 12/06/2023 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | VEDDA/ROSA | 862,01 | 0,00 | 862,01 | LEGGE N. 431/1998 ART.11. CONCESSIONE CONTRIBUTO REGIONALE PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE - ANNUALITÀ 2022 |
| 12/06/2023 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | OLIVIERO/SABRINA | 386,06 | 0,00 | 386,06 | LEGGE N. 431/1998 ART.11. CONCESSIONE CONTRIBUTO REGIONALE PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE - ANNUALITÀ 2022 |
| 12/06/2023 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | MURIZASCO/LUCIANA | 123,06 | 0,00 | 123,06 | LEGGE N. 431/1998 ART.11. CONCESSIONE CONTRIBUTO REGIONALE PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE - ANNUALITÀ 2022 |
| 12/06/2023 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | RISSO/MARIA GRAZIA | 367,53 | 0,00 | 367,53 | LEGGE N. 431/1998 ART.11. CONCESSIONE CONTRIBUTO REGIONALE PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE - ANNUALITÀ 2022 |
| 12/06/2023 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | ZOCCA/GIUSEPPE | 623,98 | 0,00 | 623,98 | LEGGE N. 431/1998 ART.11. CONCESSIONE CONTRIBUTO REGIONALE PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE - ANNUALITÀ 2022 |
| 12/06/2023 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | CHABI/ABDELMOUMEN | 343,92 | 0,00 | 343,92 | LEGGE N. 431/1998 ART.11. CONCESSIONE CONTRIBUTO REGIONALE PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE - ANNUALITÀ 2022 |
| 12/06/2023 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | SALOMONE/ANTONELLA GIUSEPPINA | 868,25 | 0,00 | 868,25 | LEGGE N. 431/1998 ART.11. CONCESSIONE CONTRIBUTO REGIONALE PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE - ANNUALITÀ 2022 |
| 12/06/2023 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | DE ARAUJO TAGLIARI/WESLEY | 829,22 | 0,00 | 829,22 | LEGGE N. 431/1998 ART.11. CONCESSIONE CONTRIBUTO REGIONALE PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE - ANNUALITÀ 2022 |
| 12/06/2023 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | MAZARA/ANNA MARIA | 901,13 | 0,00 | 901,13 | LEGGE N. 431/1998 ART.11. CONCESSIONE CONTRIBUTO REGIONALE PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE - ANNUALITÀ 2022 |
| 12/06/2023 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | MINEO/SAMUELE | 840,84 | 0,00 | 840,84 | LEGGE N. 431/1998 ART.11. CONCESSIONE CONTRIBUTO REGIONALE PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE - ANNUALITÀ 2022 |
| 12/06/2023 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | MATAFU'/GIOVANNI | 80,61 | 0,00 | 80,61 | LEGGE N. 431/1998 ART.11. CONCESSIONE CONTRIBUTO REGIONALE PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE - ANNUALITÀ 2022 |
| 13/06/2023 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | TESORERIA DELLO STATO - MIN. INTERNO . VERSAMENTO C.I.E. | 889,87 | 0,00 | 889,87 | COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI' CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N.RO 53 CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE - PERIODO DAL 01/04/2023 AL 30/04/2023 |
| 13/06/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | AGSM ENERGIA S.P.A. | 1.416,02 | 255,35 | 1.160,67 | PAGAMENTO FTT. FE000120230001522775-1522798-1522797-1522796-1522865-1517275-1517279-1517277-1517285 DEL 18/05/2023 |
| 13/06/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | AGSM ENERGIA S.P.A. | 43,60 | 7,86 | 35,74 | PAGAMENTO FTT. FE000120230001517283 DEL 18/05/2023 |
| 13/06/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | AGSM ENERGIA S.P.A. | 196,94 | 35,51 | 161,43 | PAGAMENTO FTT. FE000120230001517272 DEL 18/05/2023 |
| 13/06/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | AGSM ENERGIA S.P.A. | 3.210,00 | 578,73 | 2.631,27 | PAGAMENTO FTT. FE000120230001522846-1517281-1517280-1517274 DEL 18/05/2023 |
| 13/06/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | AGSM ENERGIA S.P.A. | 18,23 | 3,29 | 14,94 | PAGAMENTO FTT. FE000120230001517282 DEL 18/05/2023 |
| 13/06/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | AGSM ENERGIA S.P.A. | 79,32 | 14,30 | 65,02 | PAGAMENTO FTT. FE000120230001517276 DEL 18/08/2023 |
| 13/06/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | AGSM ENERGIA S.P.A. | 1.179,71 | 196,54 | 983,17 | PAGAMENTO FTT. FE000120230001517273-1517278-1517284 DEL 18/05/2023 |
| 13/06/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | AGSM ENERGIA S.P.A. | 4.796,48 | 864,94 | 3.931,54 | PGAMENTO FTT. FE000120230001522336-1522799-1517286-1517240 DEL 18/05/2023 |
| 13/06/2023 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | ROIKEMI S.R.L. | 446,52 | 80,52 | 366,00 | PAGAMENTO FTT. 196/23 DEL 23/05/2023 |
| 13/06/2023 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | STOP AND GO DI BERTOLINO MAURO | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | PAGAMENTO FTT. 01/PA DEL 13/05/2023 |
| 13/06/2023 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 634,05 | 114,35 | 519,70 | PAGAMENTO FTT. 8A00268857-8A00269558-8A00266031-8A00269639 DEL 12/04/2023 |
| 13/06/2023 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 823,27 | 148,47 | 674,80 | PAGAMENTO FTT. 8A00269455-8A00270230-8A00266028-8A00269166-8A00269299-8A00270242-8A00268818 DEL 12/04/2023 |
| 13/06/2023 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 141,28 | 25,48 | 115,80 | PAGAMENTO FTT. 8A00266087 DEL 12/04/2023 |
| 13/06/2023 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | GMI SERVIZI SRL | 4.603,07 | 177,04 | 4.426,03 | PAGAMENTO FTT. 2023 308/E DEL 28/02/2023 |
| 13/06/2023 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | GMI SERVIZI SRL | 2.867,00 | 517,00 | 2.350,00 | PAGAMENTO FTT. 2023 309/E DEL 28/02/2023 |
| 13/06/2023 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | TAUTEMI ASSOCIATI SRL | 999,81 | 180,29 | 819,52 | PAGAMENTO FTT. 84 DEL 19/04/2023 |
| 15/06/2023 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | BELLINO PER. IND. MASSIMO | 2.200,00 | 1.380,00 | 820,00 | PNRR M2C4I2.2 - EX ART.1 CO.29 L.160/2019 - PARCELLA 6/2 del 20/04/2023 - SPESE TECNICHE INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ED ESTENSIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ESISTENTI SU VIABILITA' VARI - SALDO |
| 15/06/2023 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | BELLINO PER. IND. MASSIMO | 6.638,90 | 0,00 | 6.638,90 | PNRR M2C4I2.2 - EX ART.1 CO.29 L.160/2019 - PARCELLA 6/2 del 20/04/2023 - SPESE TECNICHE INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ED ESTENSIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ESISTENTI SU VIABILITA' VARI - ACCONTO |
| 15/06/2023 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | LO SCARABOCCHIO SRL | 2.785,00 | 0,00 | 2.785,00 | MISURA AL SOSTEGNO AL PROLUNGAMENTO ORARIO ASILO NIDO A TITOLARITA' COMUNALE. TRASFERIMENTO QUOTA A.S. 2022-2023 -ACCONTO |
| 15/06/2023 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | LO SCARABOCCHIO SRL | 6.965,00 | 390,00 | 6.575,00 | MISURA AL SOSTEGNO AL PROLUNGAMENTO ORARIO ASILO NIDO A TITOLARITA' COMUNALE. TRASFERIMENTO QUOTA A.S. 2022-2023 - SALDO |
| 15/06/2023 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | TURCO/MICHELANGELO | 12.116,25 | 2.519,30 | 9.596,95 | INDENNITA’ DI FINE MANDATO AL SINDACO USCENTE A SEGUITO ELEZIONI COMUNALI DEL 14 E 15 MAGGIO 2023 |
| 15/06/2023 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | BERGERONE/LUISELLA | 130,16 | 44,07 | 86,09 | INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2022 |
| 15/06/2023 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | MORO/SILVIA | 65,08 | 28,04 | 37,04 | INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2022 |
| 15/06/2023 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | BOETTI/GABRIELE | 97,62 | 32,04 | 65,58 | INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2022 |
| 15/06/2023 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | AMBROSIO/ALESSIO | 113,89 | 40,06 | 73,83 | INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2022 |
| 15/06/2023 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | CONTI/MAURO | 65,08 | 20,02 | 45,06 | INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2022 |
| 15/06/2023 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | MARABOTTO/LIVIO | 113,89 | 40,06 | 73,83 | INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2022 |
| 15/06/2023 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | VERZELLO/GABRIELE | 48,81 | 16,02 | 32,79 | INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2022 |
| 15/06/2023 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | BERGERONE/LUISELLA | 48,81 | 0,00 | 48,81 | INDENNITA’ DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2023 |
| 15/06/2023 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | MORO/SILVIA | 48,81 | 0,00 | 48,81 | INDENNITA’ DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2023 |
| 15/06/2023 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | BOETTI/GABRIELE | 32,54 | 0,00 | 32,54 | INDENNITA’ DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2023 |
| 15/06/2023 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | AMBROSIO/ALESSIO | 48,81 | 0,00 | 48,81 | INDENNITA’ DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2023 |
| 15/06/2023 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | CONTI/MAURO | 16,27 | 0,00 | 16,27 | INDENNITA’ DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2023 |
| 15/06/2023 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | MARABOTTO/LIVIO | 48,81 | 0,00 | 48,81 | INDENNITA’ DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2023 |
| 15/06/2023 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | VERZELLO/GABRIELE | 16,27 | 0,00 | 16,27 | INDENNITA’ DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2023 |
| 15/06/2023 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | BOASSO/RICCARDO | 1.792,50 | 627,38 | 1.165,12 | INDENNITA’ DI FUNZIONE AMMINISTRATORI COMUNALI – MAGGIO-GIUGNO 2023 |
| 15/06/2023 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | MURIZASCO/ROBERTO | 4.963,12 | 1.737,09 | 3.226,03 | INDENNITA’ DI FUNZIONE AMMINISTRATORI COMUNALI – MAGGIO-GIUGNO 2023 |
| 15/06/2023 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | VINAI/GIACOMO | 1.265,30 | 442,86 | 822,44 | INDENNITA’ DI FUNZIONE AMMINISTRATORI COMUNALI – MAGGIO-GIUGNO 2023 |
| 15/06/2023 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | BONGIOVANNI/CHIARA MARIA | 632,65 | 158,16 | 474,49 | INDENNITA’ DI FUNZIONE AMMINISTRATORI COMUNALI – MAGGIO-GIUGNO 2023 |
| 15/06/2023 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | CANDELA/CRISTINA | 632,65 | 221,43 | 411,22 | INDENNITA’ DI FUNZIONE AMMINISTRATORI COMUNALI – MAGGIO-GIUGNO 2023 |
| 20/06/2023 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM S.P.A. | 73,01 | 3,48 | 69,53 | PAGAMENTO FTT. 412306725193 DEL 15/05/2023 |
| 20/06/2023 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM S.P.A. | 12,02 | 0,57 | 11,45 | PAGAMENTO FTT. 412306725192 DEL 15/05/2023 |
| 20/06/2023 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | S.F.E.L - SERVIZI E FORNITURE PER ENTI LOCALI S.R.L. | 154,39 | 27,84 | 126,55 | PAGAMENTO FTT. 3/331 DEL 12/05/2023 |
| 20/06/2023 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | NUOVO BEILA COOP. SOC. A R.L. | 3.632,43 | 655,03 | 2.977,40 | PAGAMENTO FTT. 57/PA DEL 30/04/2023 |
| 20/06/2023 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | NUOVO BEILA COOP. SOC. A R.L. | 1.332,24 | 240,24 | 1.092,00 | PAGAMENTO FTT. 55/PA DEL 30/04/2023 |
| 20/06/2023 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | C.R.B. SRL DI BELBRUNO S. & C. | 79,02 | 12,41 | 66,61 | PAGAMENTO FTT. 3/EL DEL 15/05/2023 |
| 20/06/2023 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | MYO SPA | 196,41 | 35,42 | 160,99 | PAGAMENTO FTT. 2040/230010904 DEL 30/04/2023 |
| 20/06/2023 | U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | ENEL SOLE S.R.L. | 794,23 | 143,22 | 651,01 | PAGAMENTO FTT. SF00105909 DEL 30/04/2023 |
| 20/06/2023 | U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico | BOTTO FABRIZIO | 3.050,00 | 550,00 | 2.500,00 | PAGAMENTO FTT. 04/2023/PA DEL 18/04/2023 |
| 20/06/2023 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | A.C.E.M. | 5.185,25 | 471,39 | 4.713,86 | PAGAMENTO FTT. FIP/170 DEL 31/03/2023 |
| 20/06/2023 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | A.C.E.M. | 2.291,95 | 208,36 | 2.083,59 | PAGAMENTO FTT. FIP/162 DEL 31/03/2023 |
| 20/06/2023 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | A.C.E.M. | 1.805,88 | 164,17 | 1.641,71 | PAGAMENTO FTT. FIP/176 DEL 31/03/2023 |
| 20/06/2023 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | A.C.E.M. | 6.610,18 | 600,93 | 6.009,25 | PAGAMENTO FTT. FIP/135 DEL 31/03/2023 |
| 20/06/2023 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE SPA | 1.090,27 | 0,00 | 1.090,27 | PAGAMENTO FTT. 1023118361 DEL 02/05/2023 |
| 20/06/2023 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | COMAT ENERGIA SRL | 84,52 | 15,24 | 69,28 | PAGAMENTO FTT. 5011601444 DEL 26/04/2023 |
| 20/06/2023 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | COMAT ENERGIA SRL | 993,18 | 90,29 | 902,89 | PAGAMENTO FTT. 5011601448 DEL 26/04/2023 |
| 20/06/2023 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | COMAT ENERGIA SRL | 2.827,45 | 202,55 | 2.624,90 | PAGAMENTO FTT. 5011601432-5011601445-5011601442-5011601435-5011601436-5011601443 DEL 26/04/2023 |
| 20/06/2023 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | COMAT ENERGIA SRL | 121,23 | 6,82 | 114,41 | PAGAMENTO FTT. 5011601429 DEL 26/04/2023 |
| 20/06/2023 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | COMAT ENERGIA SRL | 827,99 | 46,57 | 781,42 | PAGAMENTO FTT. 5011601433 DEL 26/04/2023 |
| 20/06/2023 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | COMAT ENERGIA SRL | 3.669,27 | 376,62 | 3.292,65 | PAGAMENTO FTT. 5011601439-5011601438-5011601430-5011601446-5011601441 DEL 26/04/2023 |
| 20/06/2023 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | COMAT ENERGIA SRL | 353,99 | 19,91 | 334,08 | PAGAMENTO FTT. 5011601431 DEL 26/04/2023 |
| 20/06/2023 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | COMAT ENERGIA SRL | 6.531,00 | 404,60 | 6.126,40 | PAGAMENTO FTT. 5011601450-5011601440-5011601428 DEL 26/04/2023 |
| 20/06/2023 | U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico | PROVINCIA DI CUNEO SERV. TESORERIA | 1.668,40 | 0,00 | 1.668,40 | PNRR – M4C1I1.2 - LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO DA ADIBIRE A SERVIZIO MENSA SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I° GRADO CAPOLUOGO (CUP F71B22000370006) - LIQUIDAZIONE QUOTA VARIABILE S.U.A. |
| 20/06/2023 | U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico | PROVINCIA DI CUNEO SERV. TESORERIA | 1.516,73 | 0,00 | 1.516,73 | PNRR – M4C1I1.2 - LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO DA ADIBIRE A SERVIZIO MENSA SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I° GRADO CAPOLUOGO (CUP F71B22000370006) - LIQUIDAZ.INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE |
| 20/06/2023 | U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico | PROVINCIA DI CUNEO SERV. TESORERIA | 250,00 | 0,00 | 250,00 | PNRR – M4C1I1.2 - LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO DA ADIBIRE A SERVIZIO MENSA SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I° GRADO CAPOLUOGO (CUP F71B22000370006) - LIQUIDAZ. CONTRIBUTO DI GARA A.N.A.C. |
| 20/06/2023 | U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico | PROVINCIA DI CUNEO SERV. TESORERIA | 729,20 | 0,00 | 729,20 | PNRR - M4C1I1.2 - LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA PER LA SCUOLA PRIMARIA DI FRAZ.MADONNA DEL PASCO (CUP F71B22000290006) - LIQUIDAZIONE QUOTA VARIABILE S.U.A. |
| 20/06/2023 | U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico | PROVINCIA DI CUNEO SERV. TESORERIA | 662,91 | 0,00 | 662,91 | PNRR - M4C1I1.2 - LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA PER LA SCUOLA PRIMARIA DI FRAZ.MADONNA DEL PASCO (CUP F71B22000290006) - LIQUIDAZ.INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE |
| 20/06/2023 | U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico | PROVINCIA DI CUNEO SERV. TESORERIA | 250,00 | 0,00 | 250,00 | PNRR - M4C1I1.2 - LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA PER LA SCUOLA PRIMARIA DI FRAZ.MADONNA DEL PASCO (CUP F71B22000290006) - LIQUIDAZ. CONTRIBUTO DI GARA A.N.A.C. |
| 20/06/2023 | U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico | PROVINCIA DI CUNEO SERV. TESORERIA | 2.107,60 | 0,00 | 2.107,60 | PNRR - M4C1I1.1 - LAVORI DI AMPLIAMENTO, MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO SISMICO ASILO NIDO COMUNALE (CUP F71B21001360005) - LIQUIDAZIONE QUOTA VARIABILE – PROCEDURA NEGOZIATA S.U.A. |
| 20/06/2023 | U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico | PROVINCIA DI CUNEO SERV. TESORERIA | 1.916,00 | 0,00 | 1.916,00 | PNRR - M4C1I1.1 - LAVORI DI AMPLIAMENTO, MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO SISMICO ASILO NIDO COMUNALE (CUP F71B21001360005) - LIQUIDAZIONE INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE PROCEDURA NEGOZIATA S.U.A. |
| 20/06/2023 | U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico | PROVINCIA DI CUNEO SERV. TESORERIA | 250,00 | 0,00 | 250,00 | PNRR - M4C1I1.1 - LAVORI DI AMPLIAMENTO, MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO SISMICO ASILO NIDO COMUNALE (CUP F71B21001360005) - CONTRIBUTO DI GARA A.N.A.C. STAZIONE APPALTANTE |
| 20/06/2023 | U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico | PROVINCIA DI CUNEO SERV. TESORERIA | 2.530,12 | 0,00 | 2.530,12 | PNRR – M2C4I2.2 - LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO E MESSA IN SICUREZZA SCUOLE DEL CAPOLUOGO ISTITUTO COMPRENSIVO DELFINO ORSI (CUP F77B20002130003) - LIQUIDAZIONE QUOTA VARIABILE PROCEDURA NEGOZIATA S.U.A. |
| 20/06/2023 | U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico | PROVINCIA DI CUNEO SERV. TESORERIA | 2.600,23 | 0,00 | 2.600,23 | PNRR – M2C4I2.2 - LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO E MESSA IN SICUREZZA RELATIVI ALLE SCUOLE DEL CAPOLUOGO ISTIUTUTO COMPRENSIVO DELFINO ORSI (CUP F77B20002130003) - LIQUIDAZIONE INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE |
| 20/06/2023 | U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico | PROVINCIA DI CUNEO SERV. TESORERIA | 410,00 | 0,00 | 410,00 | PNRR – M2C4I2.2 - LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO E MESSA IN SICUREZZA RELATIVI ALLE SCUOLE DEL CAPOLUOGO ISTIUTUTO COMPRENSIVO DELFINO ORSI (CUP F77B20002130003) - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI GARA A.N.A.C. |
| 20/06/2023 | U.1.04.01.02.002 - Trasferimenti correnti a Province | PROVINCIA DI CUNEO SERV. TESORERIA | 885,30 | 0,00 | 885,30 | CONFERIMENTO FUNZIONI DI STAZIONE UNICA APPALTANTE (S.U.A) ALLA PROVINCIA DI CUNEO - QUOTA FISSA A CARICO ENTE ANNO 2023. |
| 20/06/2023 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | ASSIST SPA | 1.067,06 | 192,42 | 874,64 | PAGAMENTO FTT. 979PA DEL 17/05/2023 |
| 20/06/2023 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | MONDO ACQUA S.P.A. | 1.117,71 | 101,61 | 1.016,10 | PAGAMENTO FTT. 260/E DEL 15/05/2023 |
| 20/06/2023 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | LEONARDO WEB SRL | 366,00 | 66,00 | 300,00 | PAGAMENTO FTT. 299 DEL 29/05/2023 |
| 20/06/2023 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | AGOSTINETTO AVELLINO S.R.L. | 326,35 | 58,85 | 267,50 | PAGAMENTO FTT. FC0001759-0 DEL 26/05/2023 |
| 20/06/2023 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | GREENLIFE MULTISERVICE SRL | 207,40 | 37,40 | 170,00 | PAGAMENTO FTT. 655 DEL 31/05/2023 |
| 20/06/2023 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | GREENLIFE MULTISERVICE SRL | 1.295,74 | 233,66 | 1.062,08 | PAGAMENTO FTT. 668 DEL 31/05/2023 |
| 20/06/2023 | U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | GREENLIFE MULTISERVICE SRL | 305,00 | 55,00 | 250,00 | PAGAMENTO FTT. 654 DEL 31/05/2023 |
| 20/06/2023 | U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo | ASSOCIAZIONE GEA 2 ETS | 600,03 | 108,20 | 491,83 | PAGAMENTO FTT. 71 DEL 30/05/2023 |
| 21/06/2023 | U.1.03.02.99.009 - Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano | GJARDINO S.R.L. | 3.924,33 | 707,67 | 3.216,66 | PAGAMENTO FTT. 29 DEL 30/05/2023 |
| 27/06/2023 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | CANAVESE IMPIANTI DI CANAVESE SIMONE | 2.760,43 | 497,78 | 2.262,65 | PAGAMENTO FTT. 66/001 DEL 31/05/2023 |
| 28/06/2023 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | S.A.V.E.C. SRL | 3.124,42 | 563,42 | 2.561,00 | PAGAMENTO FTT. 51 DEL 31/05/2023 |
| 28/06/2023 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | S.A.V.E.C. SRL | 130,34 | 23,50 | 106,84 | PAGAMENTO FTT. 54 DEL 06/06/2023 |
| 28/06/2023 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | AXPO ITALIA SPA | 74,88 | 13,50 | 61,38 | PAGAMENTO FTT. 202311174163 DEL 10/02/2023 |
| 28/06/2023 | U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico | SAV AUTOLINEE SRL | 3.846,15 | 349,65 | 3.496,50 | PAGAMENTO FTT. PA/138 DEL 31/05/2023 |
| 28/06/2023 | U.2.02.03.99.001 - Spese di investimento per beni immateriali n.a.c. | NUOVA EXPORT MARMI DI GHIBAUDO ENZO & C. SNC | 207,40 | 37,40 | 170,00 | PAGAMENTO FTT. 4/PA DEL 26/05/2023 |
| 28/06/2023 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | FASTWEB | 232,78 | 41,98 | 190,80 | PAGAMENTO FTT. PAE0018477 DEL 31/05/2023 |
| 28/06/2023 | U.1.03.02.12.001 - Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale | ADECCO ITALIA SPA | 377,10 | 8,31 | 368,79 | PAGAMENTO FTT. 2023.0193.00472 DEL 31/05/2023 |
| 28/06/2023 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | A.C.E.M. | 27.714,72 | 2.519,52 | 25.195,20 | PAGAMENTO FTT. FIP/236 DEL 03/04/2023 |
| 28/06/2023 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | A.C.E.M. | 27.714,72 | 2.519,52 | 25.195,20 | PAGAMENTO FTT. FIP/323 DEL 05/04/2023 |
| 30/06/2023 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | TESORERIA DELLO STATO - MIN. INTERNO . VERSAMENTO C.I.E. | 1.242,46 | 0,00 | 1.242,46 | COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI' CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N.RO 74 CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE - PERIODO DAL 01/05/2023 AL 31/05/2023 |
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