Pagamenti relativi al secondo trimestre 2024
| Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/04/2024 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | BERTANO CLAUDIO | 1.649,44 | 260,00 | 1.389,44 | PNRR-M2C4I2.2 - FT.14 DEL 12/02/2024 - DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA, CONTABILITÀ FINALE LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI (CUP F77H20002060003 - CIG 9499073305) |
| 04/04/2024 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 633,94 | 114,33 | 519,61 | Fatt. 8A00081809 del 10/02/2024 Prot. 01/2024/196; Fatt. 8A00081656 del 10/02/2024 Prot. 01/2024/197; Fatt. 8A00081320 del 10/02/2024 Prot. 01/2024/198; Fatt. 8A00083563 del 10/02/2024 Prot. 01/2024/199 - ISTIT |
| 04/04/2024 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | MONDO ACQUA S.P.A. | 561,14 | 51,02 | 510,12 | Fatt. 239/E del 14/02/2024 Prot. 01/2024/238; Fatt. 247/E del 14/02/2024 Prot. 01/2024/244; Fatt. 243/E del 14/02/2024 Prot. 01/2024/245 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - ASL SCUOLA MATERNA - PERIODO 27/06/2023 - 3 |
| 04/04/2024 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | MONDO ACQUA S.P.A. | 1.666,81 | 151,53 | 1.515,28 | Fatt. 119/E del 01/02/2024 Prot. 01/2024/158; Fatt. 122/E del 01/02/2024 Prot. 01/2024/160; Fatt. 124/E del 01/02/2024 Prot. 01/2024/166; Fatt. 242/E del 14/02/2024 Prot. 01/2024/236; Fatt. 236/E del 14/02/2024 |
| 04/04/2024 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | TELEPASS S.P.A. | 1,83 | 0,00 | 1,83 | Fatt. 000000056310806T del 30/03/2024 Prot. 01/2024/369 - CANONE TELEPASS FEBBRAIO 2024 |
| 05/04/2024 | U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c | CAVALLO ROSSO S.N.C. DI FENOGLIO SILVIO E MASSA ELISA | 58,00 | 5,28 | 52,72 | Fatt. 17/b del 15/03/2024 Prot. 01/2024/322 - SOMMINISTRAZIONE 2 PASTI A ESPERTI REGIONALI IN TRASFERTA PRESSO L'ENTE PER CONSULENZA GRATUITA |
| 05/04/2024 | U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni | BB NETWORKS SRL | 43,92 | 7,92 | 36,00 | Fatt. 38/E del 29/02/2024 Prot. 01/2024/270 - INTERVENTO TECNICO ASSIST. REMOTA PER RECUPERO MAIL PC DANILO VIGILI E CAMBIO PERMESSI CARTELLA DEL 28.02.2024 |
| 05/04/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | AGSM ENERGIA S.P.A. | 1.636,66 | 295,14 | 1.341,52 | Fatt. FE000120240000839485 del 19/03/2024 Prot. 01/2024/293; Fatt. FE000120240000839469 del 19/03/2024 Prot. 01/2024/295; Fatt. FE000120240000839475 del 19/03/2024 Prot. 01/2024/296; Fatt. FE000120240000839465 |
| 05/04/2024 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | BBBELL S.R.L. | 73,20 | 13,20 | 60,00 | Fatt. 1038 del 01/03/2024 Prot. 01/2024/290 - CANONE WIRELESS OFFICE 20/2 PERIODO dal 01/02/2024 al 31/03/2024 |
| 05/04/2024 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | BBBELL S.R.L. | 583,29 | 105,18 | 478,11 | Fatt. 1039 del 01/03/2024 Prot. 01/2024/319 - SERVIZIO DI FORNITURA CONNESSIONE FIBRA OTTICA PALAZZO COMUNALE - FINO AL 31/03/2024 |
| 05/04/2024 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | ASSIST SPA | 100,59 | 0,00 | 100,59 | Fatt. 802 PA del 29/02/2024 Prot. 01/2024/276; Fatt. 1079 PA del 28/03/2024 Prot. 01/2024/365 - SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI - PERIODO GIUGNO 2023; SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA R |
| 05/04/2024 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | ASSIST SPA | 238,29 | 42,97 | 195,32 | Fatt. 883 PA del 29/02/2024 Prot. 01/2024/273 - SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI – PERIODO DAL 01/01/2024 AL 29/02/2024 |
| 05/04/2024 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE SPA | 117,52 | 0,00 | 117,52 | Fatt. 1024080737/2 del 25/03/2024 Prot. 01/2024/321 - 30040966-006 ATTI GIUDIZIARI dal 01/02/2024 al 29/02/2024 |
| 05/04/2024 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE SPA | 1.247,22 | 0,00 | 1.247,22 | Fatt. 1024080737/1 del 25/03/2024 Prot. 01/2024/321 - 30040966-006 ATTI GIUDIZIARI dal 01/02/2024 al 29/02/2024 |
| 05/04/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | AGSM ENERGIA S.P.A. | 298,51 | 53,83 | 244,68 | Fatt. FE000120240000839481 del 19/03/2024 Prot. 01/2024/299 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 - ASILO NIDO |
| 05/04/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | AGSM ENERGIA S.P.A. | 1.743,75 | 290,45 | 1.453,30 | Fatt. FE000120240000839480 del 19/03/2024 Prot. 01/2024/298; Fatt. FE000120240000839474 del 19/03/2024 Prot. 01/2024/302; Fatt. FE000120240000839478 del 19/03/2024 Prot. 01/2024/316 - FORNITURA ENERGIA ELETTRIC |
| 05/04/2024 | U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico | AUTOLINEE VALLE PESIO S.R.L. | 5.906,41 | 536,95 | 5.369,46 | Fatt. PA/12 del 29/02/2024 Prot. 01/2024/271 - SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO A.S. 2023/2024 - PERIODO FEBBRAIO 2024 |
| 05/04/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | AGSM ENERGIA S.P.A. | 20,91 | 3,77 | 17,14 | Fatt. FE000120240000839479 del 19/03/2024 Prot. 01/2024/294 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 - CIMITERO VILLAVECCHIA |
| 05/04/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | AGSM ENERGIA S.P.A. | 73,05 | 13,17 | 59,88 | Fatt. FE000120240000839468 del 19/03/2024 Prot. 01/2024/313 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 - RIFIUTERIA |
| 05/04/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | AGSM ENERGIA S.P.A. | 123,51 | 22,27 | 101,24 | Fatt. FE000120240000839466 del 19/03/2024 Prot. 01/2024/306 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 - CENTRO DIURNO |
| 05/04/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | AGSM ENERGIA S.P.A. | 129,86 | 23,41 | 106,45 | Fatt. FE000120240000845007 del 19/03/2024 Prot. 01/2024/314; Fatt. FE000120240000845012 del 19/03/2024 Prot. 01/2024/315 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 - BALMA CASOTTI ALPEGGI; FORNITURA ENERGIA EL |
| 05/04/2024 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | SPS ASCENSORI ROSSINI SRL | 265,96 | 47,96 | 218,00 | Fatt. 000010PA del 12/03/2024 Prot. 01/2024/277 - MANUTENZIONE PIATTAFORMA ELEVATRICE OLEODINAMICA PRESSO BIBLIOTECA CIVICA GALLO ORSI - SOSTITUZIONE SUONERIA ALLARME |
| 05/04/2024 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | NUOVO BEILA COOP. SOC. A R.L. | 1.332,72 | 240,33 | 1.092,39 | Fatt. 25/PA del 29/02/2024 Prot. 01/2024/275 - SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI E BAGNI, SEDE DEL CENTRO DIURNO E DEGLI UFFICI, SEDE C.S.S.M. - FEBBRAIO 2024 |
| 05/04/2024 | U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c | LE DIMORE DEL QUARTETTO S.R.L. | 122,00 | 22,00 | 100,00 | Fatt. 21/001 del 22/03/2024 Prot. 01/2024/366 - RASSEGNA MUSICALE ""PRIMAVESA IN MUSICA"" - PRATICHE CERTIFICAZIONE ENPALS CONCERTO DEL 27/03/2024 |
| 05/04/2024 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | MENEGATTI/GIULIA | 314,00 | 0,00 | 314,00 | Fatt. FPA 1/24/1 del 18/03/2024 Prot. 01/2024/282 - Redazione di relazioni e documenti da produrre nellambito di istanze a valere su bandi emessi da Fondazioni ed enti. Codice CIG B066E95F11 |
| 05/04/2024 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | ROSSI FERRAMENTA SNC | 610,00 | 110,00 | 500,00 | Fatt. 2/267 del 20/03/2024 Prot. 01/2024/291 - FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI EDIFICI PUBBLICI E SCOLASTICI |
| 05/04/2024 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | NUOVO BEILA COOP. SOC. A R.L. | 4.887,11 | 881,28 | 4.005,83 | Fatt. 29/PA del 29/02/2024 Prot. 01/2024/274 - CANONE MENSILE SERVIZI CIMITERIALI - PERIODO FEBBRAIO 2024 |
| 05/04/2024 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM S.P.A. | 89,51 | 13,60 | 75,91 | Fatt. 412405185129 del 12/03/2024 Prot. 01/2024/280 - FORNITURA SERVIZIO GAS - BOCCIODROMO - FEBBRAIO 2024 |
| 05/04/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | AGSM ENERGIA S.P.A. | 4.768,45 | 859,88 | 3.908,57 | Fatt. FE000120240000839473 del 19/03/2024 Prot. 01/2024/292; Fatt. FE000120240000839472 del 19/03/2024 Prot. 01/2024/297; Fatt. FE000120240000839471 del 19/03/2024 Prot. 01/2024/304; Fatt. FE000120240000839467 |
| 05/04/2024 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | GIUGGIA COSTRUZIONI SRL | 368,93 | 66,53 | 302,40 | Fatt. 52/FE del 06/03/2024 Prot. 01/2024/284 - FORNITURE PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI 2024 |
| 05/04/2024 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | GIUGGIA COSTRUZIONI SRL | 7.132,12 | 1.286,12 | 5.846,00 | Fatt. 51/FE del 06/03/2024 Prot. 01/2024/285 - FORNITURA MATERIALE RETE VIARIA ANNO 2023 |
| 05/04/2024 | U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | FRATELLI LANZA S.N.C. | 1.586,00 | 286,00 | 1.300,00 | Fatt. 1/1 del 06/03/2024 Prot. 01/2024/263 - SGOMBERO NEVE INVERNO 2023/2024 |
| 05/04/2024 | U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | FRATELLI LANZA S.N.C. | 1.586,00 | 286,00 | 1.300,00 | Fatt. 1/2 del 06/03/2024 Prot. 01/2024/263 - SGOMBERO NEVE INVERNO 2023/2024 |
| 05/04/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | AGSM ENERGIA S.P.A. | 10.101,03 | 1.821,49 | 8.279,54 | Fatt. FE000120240000839486 del 19/03/2024 Prot. 01/2024/309; Fatt. FE000120240000839483 del 19/03/2024 Prot. 01/2024/310; Fatt. FE000120240000839423 del 19/03/2024 Prot. 01/2024/312 - FORNITURA ENERGIA ELETTRIC |
| 08/04/2024 | U.1.04.01.02.018 - Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali | C.S.S.M. CONSORZIO | 38.456,25 | 0,00 | 38.456,25 | QUOTA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI' ANNO 2024 - 2^ RATA |
| 10/04/2024 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | TESORERIA DELLO STATO - MIN. INTERNO . VERSAMENTO C.I.E. | 1.443,94 | 0,00 | 1.443,94 | COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI' CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N.RO 86 CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE - PERIODO DAL 01/03/2024 AL 31/03/2024 |
| 11/04/2024 | U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | ORSI/GIANCARLO | 6,60 | 0,00 | 6,60 | RIMBORSO SPESA PEDAGGIO AUTOSTRADALE PER PARTECIPAZIONE A SEMINARIO DI URBANISTICA 08/04/2024 |
| 12/04/2024 | U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo | GERION/ARCH. STEFANO | 1.998,80 | 0,00 | 1.998,80 | Fatt. 14 del 29/03/2024 Prot. 01/2024/368 - PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COORDINAMENTO SICUREZZA, DIREZIONE E CONTABILITA’ LAVORI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA ESTERNA GROTTA DEI DOSSI FINANZATO DALLA FONDAZI |
| 12/04/2024 | U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c. | EDILNOVA SNC DI GEOM. CHIERA & ROCCA | 19.398,00 | 3.498,00 | 15.900,00 | Fatt. 005/PA del 30/03/2024 Prot. 01/2024/370 - PRESTAZIONI DI MANODOPERA, ATTREZZATURA, MACCHINE OPERATRICI PROPRIE E MATERIALE PER LAVORI DI MANUTENZIONE AREA ESTERNA GROTTA DEI DOSSI, BANDO DI VALORIZZAZIONE |
| 15/04/2024 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM S.P.A. | 14,27 | 2,57 | 11,70 | Fatt. 412405185128 del 12/03/2024 Prot. 01/2024/279 - FORNITURA SERVIZIO GAS - COMUNE - FEBBRAIO 2024 |
| 15/04/2024 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE SPA | 100,29 | 0,00 | 100,29 | Fatt. 1024062846 del 07/03/2024 Prot. 01/2024/266 - SERVIZIO DI AFFRANCATURA E SPEDIZIONE CORRISPONDENZA TRAMITE UFFICIO POSTALE GENNAIO 2024 |
| 15/04/2024 | U.1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale | MAGGIOLI SPA | 2.013,00 | 363,00 | 1.650,00 | Fatt. 0002114268 del 29/03/2024 Prot. 01/2024/371 - RINNOVO SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DIGITALE - CANONE ANNO 2024 ED AMPLIAMENTO SPAZIO A 150 GB |
| 15/04/2024 | U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo | ASSOCIAZIONE GEA 2 ETS | 1.080,01 | 194,76 | 885,25 | Fatt. 42 del 28/03/2024 Prot. 01/2024/367 - SERVIZIO DI CATTURA, TRASPORTO, MANTENIMENTO E CUSTODIA CANI CATTURATI NEL TERRITORIO - QUOTA MESE DI MARZO 2024 + NUOVO INGRESSO |
| 15/04/2024 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | GREENLIFE MULTISERVICE SRL | 1.295,74 | 233,66 | 1.062,08 | Fatt. 291 del 25/03/2024 Prot. 01/2024/375 - SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI MARZO 2024 |
| 15/04/2024 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | ENEL SOLE S.R.L. | 794,23 | 143,22 | 651,01 | Fatt. SF00139207 del 29/03/2024 Prot. 01/2024/372 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA PERIODO DAL 01-03-2024 AL 31-03-2024 |
| 23/04/2024 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | SCUOLA SCI ZERONOVE | 5.980,00 | 1.196,00 | 4.784,00 | Fatt. 14/P del 25/03/2024 Prot. 01/2024/320 - GESTIONE CORSO DI SCI A.S. 2023/2024 |
| 23/04/2024 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | BOASSO/RICCARDO | 1.421,01 | 497,35 | 923,66 | INDENNITA’ DI FUNZIONE AMMINISTRATORI COMUNALI – APRILE 2024 |
| 23/04/2024 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | MURIZASCO/ROBERTO | 3.751,00 | 1.312,85 | 2.438,15 | INDENNITA’ DI FUNZIONE AMMINISTRATORI COMUNALI – APRILE 2024 |
| 23/04/2024 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | VINAI/GIACOMO | 1.049,41 | 367,29 | 682,12 | INDENNITA’ DI FUNZIONE AMMINISTRATORI COMUNALI – APRILE 2024 |
| 23/04/2024 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | BONGIOVANNI/CHIARA MARIA | 524,71 | 131,18 | 393,53 | INDENNITA’ DI FUNZIONE AMMINISTRATORI COMUNALI – APRILE 2024 |
| 23/04/2024 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | CANDELA/CRISTINA | 524,71 | 183,65 | 341,06 | INDENNITA’ DI FUNZIONE AMMINISTRATORI COMUNALI – APRILE 2024 |
| 29/04/2024 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | EDISON NEXT TELERISCALDAMENTO SRL | 8.367,27 | 1.641,59 | 6.725,68 | Fatt. 5011600860 del 27/03/2024 Prot. 01/2024/332; Fatt. 5011600880 del 27/03/2024 Prot. 01/2024/336; Fatt. 5011600881 del 27/03/2024 Prot. 01/2024/334; Fatt. 5011600855 del 27/03/2024 Prot. 01/2024/361; Fatt. |
| 29/04/2024 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | EDISON NEXT TELERISCALDAMENTO SRL | 7.056,28 | 1.461,82 | 5.594,46 | Fatt. 5011600847 del 27/03/2024 Prot. 01/2024/350; Fatt. 5011600845 del 27/03/2024 Prot. 01/2024/338 - TELERISCALDAMENTO GENNAIO 2024 - BOCCIOFILA ZONA GENERALE; TELERISCALDAMENTO GENNAIO 2024 - PALAZZETTO |
| 29/04/2024 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | EDISON NEXT TELERISCALDAMENTO SRL | 1.070,61 | 193,06 | 877,55 | Fatt. 5011600887 del 27/03/2024 Prot. 01/2024/343 - TELERISCALDAMENTO FEBBRAIO 2024 - CENTRO DIURNO |
| 29/04/2024 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | EDISON NEXT TELERISCALDAMENTO SRL | 1.794,67 | 323,63 | 1.471,04 | Fatt. 5011600848 del 27/03/2024 Prot. 01/2024/333 - TELERISCALDAMENTO GENNAIO 2024 - CENTRO DIURNO |
| 29/04/2024 | U.1.03.02.19.999 - Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c. | A.C.E.M. | 2.651,16 | 478,08 | 2.173,08 | Fatt. FIP/478 del 20/03/2024 Prot. 01/2024/318 - DOTAZIONE CONSORTILE PROGRAMMI GESTIONALI PER ADEMPIMENTI TQ-RIF ARERA - ANNO 2023 |
| 29/04/2024 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | A.C.E.M. | 5.049,18 | 459,25 | 4.589,93 | Fatt. FIP/523 del 20/03/2024 Prot. 01/2024/317; Fatt. FIP/383 del 11/03/2024 Prot. 01/2024/283 - RIADDEBITO COSTI LINEA TELEFONICA SERVIZI ARERA ANNO 2023; SMALTIMENTO RIFIUTI 2023. Riaddebito costi servizi int |
| 29/04/2024 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | A.C.E.M. | 29.856,60 | 2.714,23 | 27.142,37 | Fatt. FIP/260 del 28/02/2024 Prot. 01/2024/267; Fatt. FIP/199 del 27/02/2024 Prot. 01/2024/268; Fatt. FIP/309 del 29/02/2024 Prot. 01/2024/269 - FATTURA ELETTR. PA Tariffa per trattamento organico Fatturazione |
| 29/04/2024 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | EDISON NEXT TELERISCALDAMENTO SRL | 7.020,87 | 1.405,60 | 5.615,27 | Fatt. 5011600873 del 27/03/2024 Prot. 01/2024/328; Fatt. 5011600874 del 27/03/2024 Prot. 01/2024/354; Fatt. 5011600862 del 27/03/2024 Prot. 01/2024/353; Fatt. 5011600863 del 27/03/2024 Prot. 01/2024/324; Fatt. |
| 29/04/2024 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | EDISON NEXT TELERISCALDAMENTO SRL | 3.581,97 | 737,19 | 2.844,78 | Fatt. 5011600878 del 27/03/2024 Prot. 01/2024/355; Fatt. 5011600846 del 27/03/2024 Prot. 01/2024/344 - TELERISCALDAMENTO FEBBRAIO 2024 - LOCALE ASSOCIAZIONI; TELERISCALDAMENTO GENNAIO 2024 - MUNICIPIO UFFICI VE |
| 29/04/2024 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | EDISON NEXT TELERISCALDAMENTO SRL | 1.238,72 | 256,62 | 982,10 | Fatt. 5011600872 del 27/03/2024 Prot. 01/2024/360; Fatt. 5011600864 del 27/03/2024 Prot. 01/2024/364; Fatt. 5011600888 del 27/03/2024 Prot. 01/2024/348 - TELERISCALDAMENTO FEBBRAIO 2024 - MENSA; TELERISCALDAMEN |
| 29/04/2024 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | EDISON NEXT TELERISCALDAMENTO SRL | 1.539,55 | 318,94 | 1.220,61 | Fatt. 5011600850 del 27/03/2024 Prot. 01/2024/337 - TELERISCALDAMENTO GENNAIO 2024 - ASILO NIDO ZONA 3/ZONA 4/ACS |
| 29/04/2024 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | EDISON NEXT TELERISCALDAMENTO SRL | 11.513,67 | 1.366,88 | 10.146,79 | Fatt. 5011600883 del 27/03/2024 Prot. 01/2024/327; Fatt. 5011600854 del 27/03/2024 Prot. 01/2024/363; Fatt. 5011600885 del 27/03/2024 Prot. 01/2024/325; Fatt. 5011600852 del 27/03/2024 Prot. 01/2024/345; Fatt. |
| 29/04/2024 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | EDISON NEXT TELERISCALDAMENTO SRL | 733,95 | 77,74 | 656,21 | Fatt. 5011600884 del 27/03/2024 Prot. 01/2024/331 - TELERISCALDAMENTO FEBBRAIO 2024 - PALESTRA SCOLASTICA |
| 29/04/2024 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | EDISON NEXT TELERISCALDAMENTO SRL | 1.619,48 | 171,53 | 1.447,95 | Fatt. 5011600849 del 27/03/2024 Prot. 01/2024/357 - TELERISCALDAMENTO GENNAIO 2024 - PALESTRA SCOLASTICA |
| 29/04/2024 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | EDISON NEXT TELERISCALDAMENTO SRL | 8.334,05 | 882,70 | 7.451,35 | Fatt. 5011600844 del 27/03/2024 Prot. 01/2024/330 - TELERISCALDAMENTO GENNAIO 2024 - SCUOLA MATERNA/ELEMENTARE/MEDIE |
| 29/04/2024 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | EDISON NEXT TELERISCALDAMENTO SRL | 265,44 | 47,86 | 217,58 | Fatt. 5011600875 del 27/03/2024 Prot. 01/2024/326; Fatt. 5011600861 del 27/03/2024 Prot. 01/2024/346 - TELERISCALDAMENTO FEBBRAIO 2024 - RIFIUTERIA; TELERISCALDAMENTO GENNAIO 2024 - RIFIUTERIA |
| 29/04/2024 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | S.M.A. SOCIETÀ MONREGALESE AMBIENTE SRL SOCIETA' CONSORTILE SRL | 37.583,60 | 3.416,69 | 34.166,91 | Fatt. FIP/133 del 20/03/2024 Prot. 01/2024/289; Fatt. FIP/46 del 14/03/2024 Prot. 01/2024/281 - SMALTIMENTO RIFIUTI - CANONE FISSO + SMALTIMENTO RU/VETRO/CARTA/IMBALLAGGI/INGOMBRANTI/FARMACI/PILE - FEBBRAIO 202 |
| 30/04/2024 | U.1.04.01.02.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. | A.T.L./CUNEESE | 1.597,71 | 0,00 | 1.597,71 | QUOTA MOLTIPLICATORE ANNO 2024 |
| 02/05/2024 | U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili | GAZZOLA / BRUNELLA | 300,00 | 0,00 | 300,00 | AFFITTO LOCALI BIBLIOTECA COMUNALE CONTRATTO REP. 10631/2020 - MAGGIO 2024 |
| 02/05/2024 | U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili | GAZZOLA / ANTONIO | 300,00 | 0,00 | 300,00 | AFFITTO LOCALI BIBLIOTECA COMUNALE CONTRATTO REP. 10631/2020 - MAGGIO 2024 |
| 02/05/2024 | U.1.04.01.02.018 - Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali | C.S.S.M. CONSORZIO | 8.856,70 | 0,00 | 8.856,70 | SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA ALLE AUTONOMIE PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI PER L'ANNO SCOLASTICO 2023/2024 - 4° ACCONTO 2024 |
| 02/05/2024 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | C.S.S.M. CONSORZIO | 1.081,36 | 0,00 | 1.081,36 | SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLE AUTONOMIE PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI ANNO SCOLASTICO 2023/2024 – AUMENTO MONTE ORE ALUNNO C.A.S. – 4° ACCONTO ANNO 2024 |
| 02/05/2024 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | C.S.S.M. CONSORZIO | 926,88 | 0,00 | 926,88 | SERVIZIO ASSISTENZA ALLE AUTONOMIE - GESTIONE 6 ORE SETTIMANALI AGGIUNTIVE - ANNO SCOLASTICO 2023/2024 - 4° ACCONTO |
| 03/05/2024 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | VILLANOVA VOLLEY BALL | 150,00 | 0,00 | 150,00 | CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA SPESE ORGANIZZAZIONE TORNEO DI PALLAVOLO ""RAVANO"" 2024 |
| 03/05/2024 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | ISTITUTO/COMPRENSIVO MEDIE - ELEMENTARI | 350,00 | 0,00 | 350,00 | CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA SPESE ORGANIZZAZIONE TORNEO DI PALLAVOLO ""RAVANO"" 2024 |
| 06/05/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | AGSM ENERGIA S.P.A. | 1.698,33 | 306,26 | 1.392,07 | Fatt. FE000120240001264334 del 18/04/2024 Prot. 01/2024/433; Fatt. FE000120240001264348 del 18/04/2024 Prot. 01/2024/439; Fatt. FE000120240001264333 del 18/04/2024 Prot. 01/2024/428; Fatt. FE000120240001264340 |
| 06/05/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | AGSM ENERGIA S.P.A. | 267,47 | 48,23 | 219,24 | Fatt. FE000120240001264345 del 18/04/2024 Prot. 01/2024/445 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MARZO 2024 - ASILO NIDO |
| 06/05/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | AGSM ENERGIA S.P.A. | 1.669,98 | 278,42 | 1.391,56 | Fatt. FE000120240001264344 del 18/04/2024 Prot. 01/2024/448; Fatt. FE000120240001264338 del 18/04/2024 Prot. 01/2024/440; Fatt. FE000120240001264342 del 18/04/2024 Prot. 01/2024/444 - FORNITURA ENERGIA ELETTRIC |
| 06/05/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | AGSM ENERGIA S.P.A. | 20,91 | 3,77 | 17,14 | Fatt. FE000120240001264343 del 18/04/2024 Prot. 01/2024/437 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MARZO 2024 - CIMITERO VILLAVECCHIA |
| 06/05/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | AGSM ENERGIA S.P.A. | 67,34 | 12,14 | 55,20 | Fatt. FE000120240001264332 del 18/04/2024 Prot. 01/2024/427 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MARZO 2024 - RIFIUTERIA |
| 06/05/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | AGSM ENERGIA S.P.A. | 111,72 | 20,15 | 91,57 | Fatt. FE000120240001264330 del 18/04/2024 Prot. 01/2024/446 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MARZO 2024 - CENTRO DIURNO |
| 06/05/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | AGSM ENERGIA S.P.A. | 130,72 | 23,58 | 107,14 | Q FE000120240001262840 del 18/04/2024 Prot. 01/2024/449; Q FE000120240001262835 del 18/04/2024 Prot. 01/2024/450 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MARZO 2024 - GAVO CASOTTI ALPEGGI; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - |
| 06/05/2024 | U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c | ROTELLA/MARIA | 135,00 | 12,27 | 122,73 | Fatt. 6/FE del 24/04/2024 Prot. 01/2024/462 - FORNITURA CORONE D'ALLORO E PIANTE FIORITE CON NASTRO TRICOLORE PER CELEBRAZIONE RICORRENZA 25 APRILE |
| 06/05/2024 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | NUOVA LEGATORIA VITALI | 577,67 | 104,17 | 473,50 | Fatt. 58/2024/PA del 22/04/2024 Prot. 01/2024/456 - FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA |
| 06/05/2024 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM S.P.A. | 95,62 | 14,06 | 81,56 | Fatt. 412406994510 del 15/04/2024 Prot. 01/2024/424 - FORINITURA GAS - COMUNE - PERIODO MARZO 2024 |
| 06/05/2024 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE SPA | 786,25 | 0,00 | 786,25 | Fatt. 1024095960 del 09/04/2024 Prot. 01/2024/381 - SERVIZIO DI AFFRANCATURA E SPEDIZIONE CORRISPONDENZA TRAMITE UFFICIO POSTALE - FEBBRAIO 2024 |
| 06/05/2024 | U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni | CEL NETWORK SRL | 499,20 | 19,20 | 480,00 | Fatt. 940 del 30/04/2024 Prot. 01/2024/468 - ABBONAMENTO TRIENNALE ANNI 2024-2026 AL SERVIZIO INFORMATIVO ""PA WEB"" |
| 06/05/2024 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | ALMA S.P.A. | 1.479,23 | 266,75 | 1.212,48 | Fatt. 6 / 986 / 2024 del 30/03/2024 Prot. 01/2024/382 - SERVIZIO GESTIONE STIPENDI E ADEMPIMENTI CONNESSI - I TRIMESTRE 2024 |
| 06/05/2024 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | FASTWEB | 386,25 | 69,65 | 316,60 | Fatt. PAE0010200 del 31/03/2024 Prot. 01/2024/380 - CANONE UTENZE TELEFONICHE ANNO 2024 - PERIODO DAL 01/02/2024 AL 31/03/2024 |
| 06/05/2024 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | STAPROL S.R.L. | 194,18 | 35,02 | 159,16 | Fatt. 130/PA del 29/03/2024 Prot. 01/2024/379 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE MODELLO CANON IRC ADVANCED 5735I CANONE dal 01/04/2024 al 30/06/2024 |
| 06/05/2024 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | STAPROL S.R.L. | 1.048,86 | 189,14 | 859,72 | Fatt. 129/PA del 29/03/2024 Prot. 01/2024/378 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE MODELLO CANON IRC ADVANCED 5735I CANONE dal 01/04/2024 al 30/06/2024 |
| 06/05/2024 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE SPA | 1.117,67 | 0,00 | 1.117,67 | Fatt. 1024111185 del 23/04/2024 Prot. 01/2024/461 - SERVIZIO DI SPEDIZIONE SMA POSTA REGISTRATA IN NOME PROPRIO CON PAGAMENTO DIFFERITO PERIODO DAL 01/03/2024 AL 31/03/2024 - 30040966-006 |
| 06/05/2024 | U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico | AUTOLINEE VALLE PESIO S.R.L. | 5.906,41 | 536,95 | 5.369,46 | Fatt. PA/17 del 29/03/2024 Prot. 01/2024/377 - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2023/2024 - MESE DI MARZO 2024 |
| 06/05/2024 | U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo | ASSOCIAZIONE GEA 2 ETS | 653,01 | 117,76 | 535,25 | Fatt. 51 del 28/04/2024 Prot. 01/2024/463 - SERVIZIO DI CATTURA, TRASPORTO, MANTENIMENTO E CUSTODIA CANI CATTURATI NEL TERRITORIO - APRILE 2024 |
| 06/05/2024 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | S.M.A. SOCIETÀ MONREGALESE AMBIENTE SRL SOCIETA' CONSORTILE SRL | 12.156,02 | 0,00 | 12.156,02 | QUOTA CARICO COMUNI PER MUTUO ISP(EX UBI) COSTRUZ. RIFIUTERIE CONSORTILI E MUTUO CRS (QTA COSTRUZIONE 1316,21 + Q.TA RISTRUT. 10839,81) |
| 06/05/2024 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 898,41 | 162,01 | 736,40 | Fatt. 8A00254867 del 11/04/2024 Prot. 01/2024/415; Fatt. 8A00252470 del 11/04/2024 Prot. 01/2024/418; Fatt. 8A00254342 del 11/04/2024 Prot. 01/2024/423; Fatt. 8A00254551 del 11/04/2024 Prot. 01/2024/422; Fatt. |
| 06/05/2024 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 148,35 | 26,75 | 121,60 | Fatt. 8A00252471 del 11/04/2024 Prot. 01/2024/410 - UTENZE TELEFONICHE SCUOLA MATERNA - FEB/MAR 2024 |
| 06/05/2024 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 675,07 | 121,74 | 553,33 | Fatt. 8A00252472 del 11/04/2024 Prot. 01/2024/417; Fatt. 8A00254345 del 11/04/2024 Prot. 01/2024/421; Fatt. 8A00252632 del 11/04/2024 Prot. 01/2024/414; Fatt. 8A00254361 del 11/04/2024 Prot. 01/2024/416 - UTENZ |
| 06/05/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | AGSM ENERGIA S.P.A. | 4.798,73 | 865,34 | 3.933,39 | Fatt. FE000120240001264331 del 18/04/2024 Prot. 01/2024/434; Fatt. FE000120240001264336 del 18/04/2024 Prot. 01/2024/442; Fatt. FE000120240001264337 del 18/04/2024 Prot. 01/2024/432; Fatt. FE000120240001264335 |
| 06/05/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | AGSM ENERGIA S.P.A. | 9.634,24 | 1.737,32 | 7.896,92 | Fatt. FE000120240001264347 del 18/04/2024 Prot. 01/2024/435; Fatt. FE000120240001264350 del 18/04/2024 Prot. 01/2024/441; Fatt. FE000120240001264287 del 18/04/2024 Prot. 01/2024/451 - FORNITURA ENERGIA ELETTRIC |
| 06/05/2024 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | SPS ASCENSORI ROSSINI SRL | 695,40 | 125,40 | 570,00 | Fatt. 000058PA/1 del 12/04/2024 Prot. 01/2024/411 - SERVIZIO MANUTENZIONE PROGRAMMATA PIATTAFORME ELEVATRICI ED ASCENSORI COMUNALI - PERIODO 01/01/2024 - 31/03/2024 |
| 06/05/2024 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | GREENLIFE MULTISERVICE SRL | 1.295,74 | 233,66 | 1.062,08 | Fatt. 473 del 30/04/2024 Prot. 01/2024/470 - SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI PERIODO APRILE 2024 |
| 06/05/2024 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | NUOVO BEILA COOP. SOC. A R.L. | 1.332,72 | 240,33 | 1.092,39 | Fatt. 37/PA del 30/03/2024 Prot. 01/2024/407 - SERVIZIO PULIZA LOCALI CENTRO DIURNO, LOCALI CSSM E BAGNI ANNESSI - MARZO 2024 |
| 06/05/2024 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | SPS ASCENSORI ROSSINI SRL | 84,18 | 15,18 | 69,00 | Fatt. 000058PA/2 del 12/04/2024 Prot. 01/2024/411 - SERVIZIO MANUTENZIONE PROGRAMMATA PIATTAFORME ELEVATRICI ED ASCENSORI COMUNALI - PERIODO 01/01/2024 - 31/03/2024 |
| 06/05/2024 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | NUOVO BEILA COOP. SOC. A R.L. | 2.580,67 | 465,37 | 2.115,30 | Fatt. 41/PA del 30/03/2024 Prot. 01/2024/405 - SERVIZIO CIMITERIALE - MARZO 2024 |
| 06/05/2024 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM S.P.A. | 13,79 | 2,48 | 11,31 | Fatt. 412406994509 del 15/04/2024 Prot. 01/2024/425 - FORNITURA GAS - BOCCIODROMO - MARZO 2024 |
| 06/05/2024 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | GIUGGIA COSTRUZIONI SRL | 852,80 | 153,78 | 699,02 | Fatt. 75/FE del 11/04/2024 Prot. 01/2024/459 - FORNITURE PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI 2024 - DDT DAL 04/03/2024 AL 28/03/2024 |
| 06/05/2024 | U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | BFG S.N.C. | 610,00 | 110,00 | 500,00 | Fatt. 25 del 15/04/2024 Prot. 01/2024/408 - LAVORI DI SGOMBERO NEVE STAGIONE 2023/2024 |
| 06/05/2024 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | GIUGGIA COSTRUZIONI SRL | 5.368,00 | 968,00 | 4.400,00 | Fatt. 79/FE del 11/04/2024 Prot. 01/2024/458 - FORNITURA DI MATERIALE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE VIABILITA' |
| 06/05/2024 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | GIUGGIA COSTRUZIONI SRL | 5.429,00 | 979,00 | 4.450,00 | Fatt. 80/FE del 11/04/2024 Prot. 01/2024/457 - FORNITURE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE STRADE COMUNALI |
| 06/05/2024 | U.1.03.02.99.009 - Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano | GJARDINO S.R.L. | 4.398,10 | 793,10 | 3.605,00 | Fatt. 34 del 30/04/2024 Prot. 01/2024/467 - SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE - APRILE 2024 |
| 06/05/2024 | U.1.03.02.99.009 - Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano | GJARDINO S.R.L. | 4.453,00 | 803,00 | 3.650,00 | Fatt. 24 del 08/04/2024 Prot. 01/2024/452 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDI - MARZO 2024 |
| 06/05/2024 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | ENEL SOLE S.R.L. | 794,23 | 143,22 | 651,01 | Fatt. SF00142703 del 30/04/2024 Prot. 01/2024/471 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - PERIODO 01/04/2024 - 30/04/2024 |
| 06/05/2024 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | CANAVESE IMPIANTI DI CANAVESE SIMONE | 1.626,93 | 293,38 | 1.333,55 | Fatt. 36/001 del 31/03/2024 Prot. 01/2024/383 - MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA COMUNALE - INTERVENTI DI MARZO 2024 |
| 06/05/2024 | U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico | GJARDINO S.R.L. | 610,00 | 110,00 | 500,00 | Fatt. 31 del 23/04/2024 Prot. 01/2024/460 - PREPARAZIONE AREE PER REALIZZAZIONE AULE ALL'APERTO PRESSO AREA ESTERNA SCUOLE CAPOLUOGO - SISTEMAZIONE A NUOVO AREE VERDI INTERESSATE DALL'ABBATTIMENTO DEGLI ALLORI |
| 06/05/2024 | U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico | EULA & BESSONE S.R.L. DI EULA CLAUDIO E BESSONE | 1.074,77 | 193,81 | 880,96 | Fatt. 7/PA del 31/03/2024 Prot. 01/2024/406 - PREPARAZIONE AREE PER REALIZZAZIONE AULE ALL'APERTO PRESSO AREA ESTERNA SCUOLE CAPOLUOGO - FORNITURA MATERIALE PER SISTEMAZIONE FONDO AREE VERDI |
| 06/05/2024 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | GREENLIFE MULTISERVICE SRL | 658,80 | 118,80 | 540,00 | Fatt. 449 del 08/04/2024 Prot. 01/2024/426 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI |
| 06/05/2024 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | BFG S.N.C. | 4.758,00 | 858,00 | 3.900,00 | Fatt. 26 del 15/04/2024 Prot. 01/2024/409 - LAVORI DI BITUMATURA AREA LIMITROFA A NUOVA ROTONDA SU S.P. 37 IN VIA TORINO |
| 07/05/2024 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - TORINO | 5.734,00 | 1.034,00 | 4.700,00 | COD. ID. FASC. 110/2024/154304 - PIGNORAMENTO FT. GMI SERVIZI SRL N.218/E DEL29/02/2024 - N.432/E DEL 31/03/2024 |
| 07/05/2024 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - TORINO | 11.629,21 | 447,27 | 11.181,94 | COD. ID. FASC. 110/2024/154304 - PIGNORAMENTO FT. GMI SERVIZI SRL N.431/E DEL 31/03/2024 E N.217/E DEL 29/02/2024 |
| 13/05/2024 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | TESORERIA DELLO STATO - MIN. INTERNO . VERSAMENTO C.I.E. | 1.074,56 | 0,00 | 1.074,56 | COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI' CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N.RO 64 CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE - PERIODO DAL 01/04/2024 AL 30/04/2024 |
| 16/05/2024 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | TELEPASS S.P.A. | 1,83 | 0,00 | 1,83 | CANONE TELEPASS - MARZO 2024 |
| 20/05/2024 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | COSTRUIRE SNC DI CANAVESE ANDREA E MOLINARI ANDREA | 8.347,05 | 1.505,21 | 6.841,84 | Fatt. 46/1 del 09/05/2024 Prot. 01/2024/517 - SALDO 50% - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTI INVERNALI STAGIONE 2023/2024 |
| 20/05/2024 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | COSTRUIRE SNC DI CANAVESE ANDREA E MOLINARI ANDREA | 16.599,30 | 2.993,31 | 13.605,99 | Fatt. 46/2 del 09/05/2024 Prot. 01/2024/517 - SALDO 50% - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTI INVERNALI STAGIONE 2023/2024 |
| 20/05/2024 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | TECNO BORGHESE CONSULENZA E PROGETTAZIONE CIVILE ED INDUSTRIALE | 1.015,04 | 160,00 | 855,04 | Fatt. 5/PA del 24/04/2024 Prot. 01/2024/464 - CONSULENZA PER PREDISPOSIZIONE D.U.V.R.I. RELATIVO AD APPALTO PER REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA INFANZIA VILLANOVA MONDOVI’ TRIENNIO 2024/2025-2025/2026-2026/2027. |
| 20/05/2024 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | MORA/GABRIELLA | 1.000,00 | 200,00 | 800,00 | INCARICO PRESTAZIONE OCCASIONALE PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE A PERSONALE DIPENDENTE |
| 20/05/2024 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | BOASSO/RICCARDO | 1.421,01 | 497,35 | 923,66 | INDENNITA’ DI FUNZIONE AMMINISTRATORI COMUNALI – MAGGIO 2024 |
| 20/05/2024 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | MURIZASCO/ROBERTO | 3.751,00 | 1.312,85 | 2.438,15 | INDENNITA’ DI FUNZIONE AMMINISTRATORI COMUNALI – MAGGIO 2024 |
| 20/05/2024 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | VINAI/GIACOMO | 1.049,41 | 367,29 | 682,12 | INDENNITA’ DI FUNZIONE AMMINISTRATORI COMUNALI – MAGGIO 2024 |
| 20/05/2024 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | BONGIOVANNI/CHIARA MARIA | 524,71 | 131,18 | 393,53 | INDENNITA’ DI FUNZIONE AMMINISTRATORI COMUNALI – MAGGIO 2024 |
| 20/05/2024 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | CANDELA/CRISTINA | 524,71 | 183,65 | 341,06 | INDENNITA’ DI FUNZIONE AMMINISTRATORI COMUNALI – MAGGIO 2024 |
| 23/05/2024 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | EDISON NEXT TELERISCALDAMENTO SRL | 5.988,62 | 1.200,78 | 4.787,84 | Fatt. 5011601302 del 10/04/2024 Prot. 01/2024/395; Fatt. 5011601303 del 10/04/2024 Prot. 01/2024/399; Fatt. 5011601309 del 10/04/2024 Prot. 01/2024/386; Fatt. 5011601311 del 10/04/2024 Prot. 01/2024/387; Fatt. |
| 23/05/2024 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | EDISON NEXT TELERISCALDAMENTO SRL | 1.021,95 | 184,29 | 837,66 | Fatt. 5011601310 del 10/04/2024 Prot. 01/2024/404 - TELERISCALDAMENTO - MARZO 2024 - CENTRO DIURNO |
| 23/05/2024 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | EDISON NEXT TELERISCALDAMENTO SRL | 4.950,49 | 993,88 | 3.956,61 | Fatt. 5011601296 del 10/04/2024 Prot. 01/2024/402; Fatt. 5011601298 del 10/04/2024 Prot. 01/2024/394; Fatt. 5011601299 del 10/04/2024 Prot. 01/2024/388; Fatt. 5011601300 del 10/04/2024 Prot. 01/2024/393; Fatt. |
| 23/05/2024 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | EDISON NEXT TELERISCALDAMENTO SRL | 1.002,78 | 207,74 | 795,04 | Fatt. 5011601295 del 10/04/2024 Prot. 01/2024/400; Fatt. 5011601308 del 10/04/2024 Prot. 01/2024/397 - TELERISCALDAMENTO - MARZO 2024 - MENSA; TELERISCALDAMENTO - MARZO 2024 - ASILO NIDO ZONA 3/ZONA 4/ACS |
| 23/05/2024 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | EDISON NEXT TELERISCALDAMENTO SRL | 6.979,43 | 794,16 | 6.185,27 | Fatt. 5011601304 del 10/04/2024 Prot. 01/2024/396; Fatt. 5011601307 del 10/04/2024 Prot. 01/2024/392; Fatt. 5011601314 del 10/04/2024 Prot. 01/2024/385 - TELERISCALDAMENTO - MARZO 2024 - SCUOLA ELEMENTARE BRANZ |
| 23/05/2024 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | EDISON NEXT TELERISCALDAMENTO SRL | 724,64 | 76,75 | 647,89 | Fatt. 5011601306 del 10/04/2024 Prot. 01/2024/384 - TELERISCALDAMENTO - MARZO 2024 - PALESTRA SCOLASTICA |
| 23/05/2024 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | EDISON NEXT TELERISCALDAMENTO SRL | 47,19 | 8,51 | 38,68 | Fatt. 5011601297 del 10/04/2024 Prot. 01/2024/391 - TELERISCALDAMENTO - MARZO 2024 - RIFIUTERIA |
| 23/05/2024 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | INFORMATICA SYSTEM S.R.L. | 97,60 | 17,60 | 80,00 | Fatt. 413/PA del 12/04/2024 Prot. 01/2024/454 - CANONE CONNESSIONE RADIO A SUPPORTO CONNETTIVITA' FIBRA OTTICA ISTITUTO COMPRENSIVO - FEBBRAIO/MARZO 2024 |
| 23/05/2024 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | INFORMATICA SYSTEM S.R.L. | 414,80 | 74,80 | 340,00 | Fatt. 414/PA del 12/04/2024 Prot. 01/2024/455 - CANONE FIBRA OTTICA ISTITUTO COMPRENSIVO – PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2024 |
| 23/05/2024 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | INFORMATICA SYSTEM S.R.L. | 57,34 | 10,34 | 47,00 | Fatt. 407/PA del 12/04/2024 Prot. 01/2024/453 - CANONE MENSILE CONNESSIONE FIBRA OTTICA PRESSO BIBLIOTECA CIVICA ""GALLO ORSI"" - MARZO 2024 |
| 23/05/2024 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | A.C.E.M. | 41.378,06 | 3.761,64 | 37.616,42 | Fatt. FIP/617 del 29/03/2024 Prot. 01/2024/376 - COSTI MENSILI DI RACCOLTA E TRASPORTO RSU/RD(10) - CANONE MESE DI MARZO 2024 |
| 23/05/2024 | U.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale | CONSIGLIO DI STATO | 975,00 | 0,00 | 975,00 | CONTRIBUTO UNIFICATO GIUDIZIO DI APPELLO RELATIVO AL CONTRORICORSO IN CONSIGLIO DI STATO AL RICORSO DEL MINISTERO DEI BENI CULTURALI (SEZ.VI, R.G. N. 9868/2022), CONCLUSOSI CON SENTENZA CDS N.8271/2023 |
| 27/05/2024 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | ASSOCIAZIONE ""PIERO DARDANELLO"" | 300,00 | 0,00 | 300,00 | CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELL’INIZIATIVA “A SCUOLA DI GIORNALISMO” - A.S.2023/2024 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO VILLANOVA MONDOVÌ |
| 31/05/2024 | U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili | GAZZOLA / BRUNELLA | 300,00 | 0,00 | 300,00 | AFFITTO LOCALI BIBLIOTECA COMUNALE CONTRATTO REP. 10631/2020 - GIUGNO 2024 |
| 31/05/2024 | U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili | GAZZOLA / ANTONIO | 300,00 | 0,00 | 300,00 | AFFITTO LOCALI BIBLIOTECA COMUNALE CONTRATTO REP. 10631/2020 - GIUGNO 2024 |
| 31/05/2024 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | TELEPASS S.P.A. | 1,83 | 0,00 | 1,83 | CANONE TELEPASS APRILE 2024 |
| 03/06/2024 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | MYO SPA | 336,28 | 60,64 | 275,64 | Fatt. 2040/240010069 del 30/04/2024 Prot. 01/2024/478 - ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO – REGIONALI 8/9 GIUGNO 2024 - MANIFESTO ASSEGNAZIONE SEGGI/CONVOCAZIONE COMIZI |
| 03/06/2024 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | MUSSO IMPIANTI | 61.109,39 | 11.019,73 | 50.089,66 | PNRR M2C4I2.2-FT42/2024 16/05/24-CUP F74H23000110006-CIG A009B5933D- EFFIC. ILLUM. PUBBL ESIST. ART.1 C.29 L.160/2019 VIAB.VARIE 2023 |
| 04/06/2024 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | TESORERIA DELLO STATO - MIN. INTERNO . VERSAMENTO C.I.E. | 1.527,89 | 0,00 | 1.527,89 | COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI' CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N.RO 91 CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE - PERIODO DAL 01/05/2024 AL 31/05/2024 |
| 06/06/2024 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | ASSIST SPA | 3.162,75 | 570,33 | 2.592,42 | Fatt. 1419 PA del 30/04/2024 Prot. 01/2024/481; Fatt. 1420 PA del 30/04/2024 Prot. 01/2024/482 - SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI - Periodo 01/04/2024 - 30/04/2024; SERVIZIO DI SU |
| 06/06/2024 | U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico | AUTOLINEE VALLE PESIO S.R.L. | 5.906,41 | 536,95 | 5.369,46 | Fatt. PA/30 del 30/04/2024 Prot. 01/2024/483 - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2023/2024 - PERIODO APRILE 2024 |
| 06/06/2024 | U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | CEL NETWORK SRL | 75,00 | 0,00 | 75,00 | Fatt. 1032 del 30/04/2024 Prot. 01/2024/489 - ""SALDO - INTEGRAZIONE"" PRECEDENTE FT. PER PARTECIPAZIONE N.1 DIPENDENTE AL WEBINAR “ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA” - 24 E 25 GENNAIO 2024 |
| 06/06/2024 | U.1.03.01.02.005 - Accessori per uffici e alloggi | CENTRO FORNITURE SNC DI COSTA M. E SCALIATI G. | 218,38 | 39,38 | 179,00 | Fatt. 357PA del 08/05/2024 Prot. 01/2024/525 - FORNITURA KIT BANDIERE ITALIA, REGIONE ED EUROPA PER L'ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLANOVA MONDOVI' E LA SCUOLA PRIMARIA DI MADONNA DEL PASCO |
| 06/06/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | AGSM ENERGIA S.P.A. | 1.643,55 | 296,38 | 1.347,17 | Fatt. FE000120240001507242 del 15/05/2024 Prot. 01/2024/539; Fatt. FE000120240001507256 del 15/05/2024 Prot. 01/2024/538; Fatt. FE000120240001507241 del 15/05/2024 Prot. 01/2024/535; Fatt. FE000120240001507248 |
| 06/06/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | AGSM ENERGIA S.P.A. | 250,67 | 45,20 | 205,47 | Fatt. FE000120240001507253 del 15/05/2024 Prot. 01/2024/533 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2024 - ASILO NIDO |
| 06/06/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | AGSM ENERGIA S.P.A. | 1.543,85 | 257,16 | 1.286,69 | Fatt. FE000120240001507252 del 15/05/2024 Prot. 01/2024/542; Fatt. FE000120240001507246 del 15/05/2024 Prot. 01/2024/547; Fatt. FE000120240001507250 del 15/05/2024 Prot. 01/2024/537 - FORNITURA ENERGIA ELETTRIC |
| 06/06/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | AGSM ENERGIA S.P.A. | 22,40 | 4,04 | 18,36 | Fatt. FE000120240001507251 del 15/05/2024 Prot. 01/2024/534 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2024 - CIMITERO VILLAVECCHIA |
| 06/06/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | AGSM ENERGIA S.P.A. | 69,27 | 12,49 | 56,78 | Fatt. FE000120240001507240 del 15/05/2024 Prot. 01/2024/546 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2024 - RIFIUTERIA |
| 06/06/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | AGSM ENERGIA S.P.A. | 105,75 | 19,07 | 86,68 | Fatt. FE000120240001507238 del 15/05/2024 Prot. 01/2024/530 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2024 - CENTRO DIURNO |
| 06/06/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | AGSM ENERGIA S.P.A. | 139,34 | 25,13 | 114,21 | Fatt. FE000120240001509086 del 15/05/2024 Prot. 01/2024/550; Fatt. FE000120240001509082 del 15/05/2024 Prot. 01/2024/549 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - APRILE 2024 - GAVO CASOTTI ALPEGGI; FORNITURA ENERGIA ELE |
| 06/06/2024 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | ENTI REV S.R.L. | 1.805,60 | 325,60 | 1.480,00 | Fatt. 00074/11 del 10/05/2024 Prot. 01/2024/490 - GESTIONE SERVIZI RELATIVI AD ELABORAZIONI E ADEMPIMENTI CONTABILI E FISCALI - I SEMESTRE 2024 |
| 06/06/2024 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM S.P.A. | 103,02 | 14,80 | 88,22 | Fatt. 412408885776 del 13/05/2024 Prot. 01/2024/521 - FORNITURA SERVIZIO GAS - COMUNE - APRILE 2024 |
| 06/06/2024 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | INFORMATICA SYSTEM S.R.L. | 97,60 | 17,60 | 80,00 | Fatt. 567/PA del 20/05/2024 Prot. 01/2024/563 - CANONE CONNESSIONE RADIO A SUPPORTO CONNETTIVITA' FIBRA OTTICA ISTITUTO COMPRENSIVO - PERIODO APRILE-MAGGIO 2024 |
| 06/06/2024 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | INFORMATICA SYSTEM S.R.L. | 414,80 | 74,80 | 340,00 | Fatt. 568/PA del 20/05/2024 Prot. 01/2024/564 - CANONE FIBRA OTTICA ISTITUTO COMPRENSIVO – PERIODO APRILE-MAGGIO 2024 |
| 06/06/2024 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | INFORMATICA SYSTEM S.R.L. | 57,34 | 10,34 | 47,00 | Fatt. 565/PA del 20/05/2024 Prot. 01/2024/562 - CONNESSIONE FIBRA OTTICA PRESSO BIBLIOTECA CIVICA ""GALLO ORSI"" - CANONE MAGGIO 2024 |
| 06/06/2024 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE SPA | 149,28 | 0,00 | 149,28 | Fatt. 1024123222 del 06/05/2024 Prot. 01/2024/476 - SERVIZIO DI AFFRANCATURA E SPEDIZIONE CORRISPONDENZA TRAMITE UFFICIO POSTALE MARZO 2024 |
| 06/06/2024 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | S.F.E.L - SERVIZI E FORNITURE PER ENTI LOCALI S.R.L. | 205,96 | 37,14 | 168,82 | Fatt. 3/480 del 29/05/2024 Prot. 01/2024/567 - ACQUISTO CEDOLE LIBRARIE A.S.2024/2025 |
| 06/06/2024 | U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza | VILLANOVA VOLLEY BALL | 5.185,00 | 0,00 | 5.185,00 | Fatt. 11 del 02/05/2024 Prot. 01/2024/518 - GESTIONE PALAZZETTO VINCENZO TOMATIS AL VILLANOVA VOLLEY BALL - STAGIONE 2024 |
| 06/06/2024 | U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c | ALMA TIPOGRAFICA S.R.L. | 183,00 | 33,00 | 150,00 | Fatt. 43 6 del 14/05/2024 Prot. 01/2024/520 - FORNITURA N.40 MANIFESTI COMMEMORATIVI PER CELEBRAZIONE RICORRENZA 25 APRILE |
| 06/06/2024 | U.1.03.01.02.014 - Stampati specialistici | SEPEL SRL | 360,00 | 0,00 | 360,00 | Fatt. 1128 del 21/05/2024 Prot. 01/2024/555 - Abbonamento Lo Stato Civile Italiano 2024 |
| 06/06/2024 | U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo | ASSOCIAZIONE GEA 2 ETS | 1.080,01 | 194,76 | 885,25 | Fatt. 64 del 30/05/2024 Prot. 01/2024/566 - SERVIZIO DI CATTURA, TRASPORTO, MANTENIMENTO E CUSTODIA CANI CATTURATI NEL TERRITORIO - MAGGIO 2024 |
| 06/06/2024 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | JOLLYGRAF DI ARNALDI M. & C. S.N.C. | 152,50 | 27,50 | 125,00 | Fatt. 000010PA del 30/04/2024 Prot. 01/2024/516 - FORNITURA N. 250 FOGLI A3 PER PROGETTO SCUOLE I NOSTRI AMICI ANIMALI |
| 06/06/2024 | U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c | JOLLYGRAF DI ARNALDI M. & C. S.N.C. | 805,20 | 145,20 | 660,00 | Fatt. 000009PA del 30/04/2024 Prot. 01/2024/515 - STAMPA MATERIALE PROMOZIONALE (N.2000 BROCHURE) DA DESTINARE ALL'ALLESTIMENTO DELLO SPAZIO ESPOSITIVO DELLA FIERA DI PRIMAVERA |
| 06/06/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | AGSM ENERGIA S.P.A. | 4.720,46 | 851,24 | 3.869,22 | Fatt. FE000120240001507239 del 15/05/2024 Prot. 01/2024/544; Fatt. FE000120240001507244 del 15/05/2024 Prot. 01/2024/532; Fatt. FE000120240001507245 del 15/05/2024 Prot. 01/2024/543; Fatt. FE000120240001507243 |
| 06/06/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | AGSM ENERGIA S.P.A. | 6.227,04 | 1.122,91 | 5.104,13 | Fatt. FE000120240001507255 del 15/05/2024 Prot. 01/2024/548; Fatt. FE000120240001507258 del 15/05/2024 Prot. 01/2024/545; Fatt. FE000120240001507196 del 15/05/2024 Prot. 01/2024/528 - FORNITURA ENERGIA ELETTRIC |
| 06/06/2024 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | CANAVESE IMPIANTI DI CANAVESE SIMONE | 1.151,79 | 207,70 | 944,09 | Fatt. 46/001 del 30/04/2024 Prot. 01/2024/473 - MANUTENZIONE ORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - PERIODO APRILE 2024 |
| 06/06/2024 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | CANAVESE IMPIANTI DI CANAVESE SIMONE | 3.440,08 | 620,34 | 2.819,74 | Fatt. 47/001 del 30/04/2024 Prot. 01/2024/477 - SOSTITUZIONE PALO II.PP. E RELATIVE LUCI A LED IN VIA BOVES A SEGUITO INCIDENTE DEL 12.12.2023 |
| 06/06/2024 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | C.D.E. S.N.C. | 280,60 | 50,60 | 230,00 | Fatt. 00003/2024P/1 del 07/05/2024 Prot. 01/2024/480 - MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2024 - LOCALI SCUOLE, UFFICI COMUNALI, ANTICA CHIESA S.CATERINA |
| 06/06/2024 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | C.D.E. S.N.C. | 134,20 | 24,20 | 110,00 | Fatt. 00003/2024P/2 del 07/05/2024 Prot. 01/2024/480 - MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2024 - LOCALI SCUOLE, UFFICI COMUNALI, ANTICA CHIESA S.CATERINA |
| 06/06/2024 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | COMETTO WALTER | 1.055,30 | 190,30 | 865,00 | Fatt. 1/233 del 22/05/2024 Prot. 01/2024/554 - INTERVENTO DI DISOTTURAZIONE TUBAZIONI DI SCARICO DEL 20/05/24 |
| 06/06/2024 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | ENEL SOLE S.R.L. | 794,23 | 143,22 | 651,01 | Fatt. SF00145656 del 31/05/2024 Prot. 01/2024/571 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA MAGGIO 2024 |
| 06/06/2024 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | GIUGGIA COSTRUZIONI SRL | 1.228,59 | 221,55 | 1.007,04 | Fatt. 100/FE del 07/05/2024 Prot. 01/2024/527 - FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI 2024 (DDT N. 3484 3564 3584 3648 3652 3791 4026 4369) |
| 06/06/2024 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | GREENLIFE MULTISERVICE SRL | 1.295,74 | 233,66 | 1.062,08 | Fatt. 598 del 27/05/2024 Prot. 01/2024/559 - SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI MAGGIO 2024 |
| 06/06/2024 | U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c | GREENLIFE MULTISERVICE SRL | 219,60 | 39,60 | 180,00 | Fatt. 618 del 31/05/2024 Prot. 01/2024/570 - SERVIZIO DI PULIZIA ANTICA CHIESA S. CATERINA PER RASSEGNA MUSICALE PRIMAVERA IN MUSICA |
| 06/06/2024 | U.1.03.02.99.009 - Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano | GREENLIFE MULTISERVICE SRL | 305,00 | 55,00 | 250,00 | Fatt. 632 del 31/05/2024 Prot. 01/2024/575 - PULIZIA E MANUTENZIONE AREE PUBBLICHE PRESSO CONDOMINIO ERIKA VIA ROMA |
| 06/06/2024 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | GREENLIFE MULTISERVICE SRL | 2.415,60 | 435,60 | 1.980,00 | Fatt. 619 del 31/05/2024 Prot. 01/2024/569 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRADE E PULIZIA TOMBINI |
| 06/06/2024 | U.1.03.02.99.009 - Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano | GJARDINO S.R.L. | 4.398,10 | 793,10 | 3.605,00 | Fatt. 46 del 30/05/2024 Prot. 01/2024/565 - SERVIZIO VERDE PUBBLICO - PERIODO MAGGIO 2024 |
| 06/06/2024 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | NUOVO BEILA COOP. SOC. A R.L. | 1.332,72 | 240,33 | 1.092,39 | Fatt. 53/PA del 30/04/2024 Prot. 01/2024/492 - PULIZIA LOCALI CENTRO DIURNO, LOCALI CSSM E BAGNI ANNESSI - APRILE 2024 |
| 06/06/2024 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | NUOVO BEILA COOP. SOC. A R.L. | 3.370,52 | 607,80 | 2.762,72 | Fatt. 57/PA del 30/04/2024 Prot. 01/2024/491 - SPESA PER SERVIZIO CIMITERIALE - APRILE 2024 |
| 06/06/2024 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | PEIRA IMPIANTI SRL | 1.089,77 | 196,52 | 893,25 | Fatt. 69/E del 30/04/2024 Prot. 01/2024/485 - MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI IMMOBILI COMUNALI |
| 06/06/2024 | U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico | PEIRA IMPIANTI SRL | 1.525,00 | 275,00 | 1.250,00 | Fatt. 70/E/2 del 30/04/2024 Prot. 01/2024/486 - FATTURAZIONE LAVORI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI E IMPIANTI SPORTIVI |
| 06/06/2024 | U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi | PEIRA IMPIANTI SRL | 1.525,00 | 275,00 | 1.250,00 | Fatt. 70/E/1 del 30/04/2024 Prot. 01/2024/486 - FATTURAZIONE LAVORI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI E IMPIANTI SPORTIVI |
| 06/06/2024 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | S.A.I.S.E.F. S.P.A. | 3.172,00 | 572,00 | 2.600,00 | Fatt. FP/2024/00079 del 30/04/2024 Prot. 01/2024/493 - LAVORI DI RIBITUMATURA PARTE VIA VECCHIA DI FRABOSA |
| 06/06/2024 | U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c | TISCALI ITALIA SPA | 65,76 | 11,86 | 53,90 | Fatt. 240721367 del 02/05/2024 Prot. 01/2024/472 - CONNESSIONE INTERNET FIBRA PER ANTICA CHIESA VILLAVECCHIA dal 01/05/2024 al 30/06/2024 |
| 06/06/2024 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM S.P.A. | 14,03 | 2,53 | 11,50 | Fatt. 412408885775 del 13/05/2024 Prot. 01/2024/519 - FORNITURA SERVIZIO GAS - BOCCIODROMO - APRILE 2024 |
| 11/06/2024 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | IL GIRASOLE DI DHO SARA | 2.717,55 | 490,05 | 2.227,50 | Fatt. FPA 4/24 del 07/05/2024 Prot. 01/2024/479 - AFFISSIONE MANIFESTI FEBBRAIO, MARZO E APRILE 2024 |
| 11/06/2024 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | BBBELL S.R.L. | 73,20 | 13,20 | 60,00 | Fatt. 1914 del 01/05/2024 Prot. 01/2024/488 - SERVIZIO DI FORNITURA CONNESSIONE WIRELESS OFFICE 20/2 MBPS PALAZZO COMUNALE - PERIODO DAL 01/04/2024 AL 31/05/2024 |
| 11/06/2024 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | BBBELL S.R.L. | 439,20 | 79,20 | 360,00 | Fatt. 1915 del 01/05/2024 Prot. 01/2024/487 - SERVIZIO DI FORNITURA CONNESSIONE FIBRA OTTICA PALAZZO COMUNALE - PERIODO 01/04/2024 - 31/05/2024 |
| 11/06/2024 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | BELLINO PER. IND. MASSIMO | 8.710,80 | 1.360,00 | 7.350,80 | PNRR M2C4I2.2 - PARCELLA N.5 DEL 16/05/2024 - SPESE TECNICHE LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ED ESTENSIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA EX ART.1 CO.29 L.160/201 (CUP F74H23000110006) (CIG A002D8D7C7) |
| 13/06/2024 | U.1.10.04.01.002 - Premi di assicurazione su beni immobili | AON S.P.A. BROKERS | 7.286,00 | 0,00 | 7.286,00 | CIG ZCB3B866EF - N. POLIZZA 2018/10/3119806 - ASSICURAZIONE INCENDIO/FURTO/ELETTRONICA - COMPAGNIA REALE MUTUA - PERIODO 30/06/2024-30/06/2025 |
| 13/06/2024 | U.1.10.04.01.001 - Premi di assicurazione su beni mobili | AON S.P.A. BROKERS | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | CIG Z973B86B8C - POLIZZA N. 203226889 - ASSICURAZIONE KASKO KILOMETRICA - COMPAGNIA NOBIS ASSICURAZIONI - PERIODO 30/06/2024-30/06/2025 |
| 13/06/2024 | U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni | AON S.P.A. BROKERS | 1.552,00 | 0,00 | 1.552,00 | CIG ZF33B869DF - N. POLIZZA 2023/05/3074806 - ASSICURAZIONE INFORTUNI - COMPAGNIA REALE MUTUA PERIODO 30/06/2024-30/06/2025 |
| 13/06/2024 | U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni | AON S.P.A. BROKERS | 8.900,00 | 0,00 | 8.900,00 | CIG Z063B86AB4 - POLIZZA N. 430013327 - ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE - COMPAGNIA GENERALI ITALIA - PERIODO 30/06/2024-30/06/2025 |
| 13/06/2024 | U.1.10.04.01.001 - Premi di assicurazione su beni mobili | AON S.P.A. BROKERS | 4.200,00 | 0,00 | 4.200,00 | CIG ZBE3B8665F - POLIZZA N. 2023/03/2531466 - ASSICURAZIONE RC GENERALE (RCT/RCO) - COMPAGNIA REALE MUTUA PERIODO 30/06/2024-31/12/2024 |
| 13/06/2024 | U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni | AON S.P.A. BROKERS | 6.900,00 | 0,00 | 6.900,00 | CIG Z443B868C9 - POLIZZA N. LSM0000037035 - ASSICURAZIONE RC PATRIMONIALE - COMPAGNIA LIBERTY MUTUA - PERIODO 30/06/2024-30/06/2025 |
| 14/06/2024 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | INGROGNA/ROBERTO | 209,50 | 0,00 | 209,50 | VOTAZIONI DEI GIORNI 8 E 9 GIUGNO 2024 - ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE REGIONALI. LIQUIDAZIONE COMPETENZA AL PRESIDENTE DEL SEGGIO N.1. |
| 14/06/2024 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | VINAI/MICHELE | 163,00 | 0,00 | 163,00 | VOTAZIONI DEI GIORNI 8 E 9 GIUGNO 2024 - ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE REGIONALI. LIQUIDAZIONE COMPETENZA AL SEGRETARIO DEL SEGGIO N.1. |
| 14/06/2024 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | AIRALDI/ALESSIA | 163,00 | 0,00 | 163,00 | VOTAZIONI DEI GIORNI 8 E 9 GIUGNO 2024 - ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE REGIONALI. LIQUIDAZIONE COMPETENZA SCRUTATORE DEL SEGGIO N.1. |
| 14/06/2024 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | LAGONI/ATTILIO | 163,00 | 0,00 | 163,00 | VOTAZIONI DEI GIORNI 8 E 9 GIUGNO 2024 - ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE REGIONALI. LIQUIDAZIONE COMPETENZA SCRUTATORE DEL SEGGIO N.1. |
| 14/06/2024 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | TARID/BOUCHRA | 163,00 | 0,00 | 163,00 | VOTAZIONI DEI GIORNI 8 E 9 GIUGNO 2024 - ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE REGIONALI. LIQUIDAZIONE COMPETENZA SCRUTATORE DEL SEGGIO N.1. |
| 14/06/2024 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | ZERBI/ALEX | 163,00 | 0,00 | 163,00 | VOTAZIONI DEI GIORNI 8 E 9 GIUGNO 2024 - ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE REGIONALI. LIQUIDAZIONE COMPETENZA SCRUTATORE DEL SEGGIO N.1. |
| 14/06/2024 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | BOETTI/FEDERICO BERNARDINO | 209,50 | 0,00 | 209,50 | VOTAZIONI DEI GIORNI 8 E 9 GIUGNO 2024 - ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE REGIONALI. LIQUIDAZIONE COMPETENZA AL PRESIDENTE DEL SEGGIO N.2. |
| 14/06/2024 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | PEIRANO/PAOLO | 163,00 | 0,00 | 163,00 | VOTAZIONI DEI GIORNI 8 E 9 GIUGNO 2024 - ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE REGIONALI. LIQUIDAZIONE COMPETENZA AL SEGRETARIO DEL SEGGIO N.2. |
| 14/06/2024 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | BOETTI/CHRISTIAN | 163,00 | 0,00 | 163,00 | VOTAZIONI DEI GIORNI 8 E 9 GIUGNO 2024 - ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE REGIONALI. LIQUIDAZIONE COMPETENZE SCRUTATORE DEL SEGGIO N. 2. |
| 14/06/2024 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | DANARO/LUIGI | 163,00 | 0,00 | 163,00 | VOTAZIONI DEI GIORNI 8 E 9 GIUGNO 2024 - ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE REGIONALI. LIQUIDAZIONE COMPETENZE SCRUTATORE DEL SEGGIO N.2. |
| 14/06/2024 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | ONORATO/ALESSIA | 163,00 | 0,00 | 163,00 | VOTAZIONI DEI GIORNI 8 E 9 GIUGNO 2024 - ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE REGIONALI. LIQUIDAZIONE COMPETENZE SCRUTATORE DEL SEGGIO N.2. |
| 14/06/2024 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | RIZZO RACCA/ALBERTO | 163,00 | 0,00 | 163,00 | VOTAZIONI DEI GIORNI 8 E 9 GIUGNO 2024 - ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE REGIONALI. LIQUIDAZIONE COMPETENZE SCRUTATORE DEL SEGGIO N. 2. |
| 14/06/2024 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | BOASSO DAVIDE | 209,50 | 0,00 | 209,50 | VOTAZIONI DEI GIORNI 8 E 9 GIUGNO 2024 - ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE REGIONALI. LIQUIDAZIONE COMPETENZE AL PRESIDENTE DEL SEGGIO N.3. |
| 14/06/2024 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | CHIERA/MARTA | 163,00 | 0,00 | 163,00 | VOTAZIONI DEI GIORNI 8 E 9 GIUGNO 2024 - ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE REGIONALI. LIQUIDAZIONE COMPETENZE AL SEGRETARIO DEL SEGGIO N.3. |
| 14/06/2024 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | ANFOSSI/GLORIA IDA | 163,00 | 0,00 | 163,00 | VOTAZIONI DEI GIORNI 8 E 9 GIUGNO 2024 - ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE REGIONALI. LIQUIDAZIONE COMPETENZE SCRUTATORE DEL SEGGIO N. 3. |
| 14/06/2024 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | BELLA/MATTIA | 163,00 | 0,00 | 163,00 | VOTAZIONI DEI GIORNI 8 E 9 GIUGNO 2024 - ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE REGIONALI. LIQUIDAZIONE COMPETENZE SCRUTATORE DEL SEGGIO N. 3. |
| 14/06/2024 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | DALESSANDRO/ALICE | 163,00 | 0,00 | 163,00 | VOTAZIONI DEI GIORNI 8 E 9 GIUGNO 2024 - ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE REGIONALI. LIQUIDAZIONE COMPETENZE SCRUTATORE DEL SEGGIO N. 3. |
| 14/06/2024 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | GALLIANO/MARIA | 163,00 | 0,00 | 163,00 | VOTAZIONI DEI GIORNI 8 E 9 GIUGNO 2024 - ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE REGIONALI. LIQUIDAZIONE COMPETENZE SCRUTATORE DEL SEGGIO N. 3. |
| 14/06/2024 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | BERTINO/FABIO | 209,50 | 0,00 | 209,50 | VOTAZIONI DEI GIORNI 8 E 9 GIUGNO 2024 - ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE REGIONALI. LIQUIDAZIONE COMPETENZE AL PRESIDENTE DEL SEGGIO N.4. |
| 14/06/2024 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | TRONA/FRANCESCO | 163,00 | 0,00 | 163,00 | VOTAZIONI DEI GIORNI 8 E 9 GIUGNO 2024 - ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE REGIONALI. LIQUIDAZIONE COMPETENZE AL SEGRETARIO DEL SEGGIO N.4. |
| 14/06/2024 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | BRUNO/ALESSIA | 163,00 | 0,00 | 163,00 | VOTAZIONI DEI GIORNI 8 E 9 GIUGNO 2024 - ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE REGIONALI. LIQUIDAZIONE COMPETENZE SCRUTATORE DEL SEGGIO N. 4. |
| 14/06/2024 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | CASTELLINO/ANNA | 163,00 | 0,00 | 163,00 | VOTAZIONI DEI GIORNI 8 E 9 GIUGNO 2024 - ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE REGIONALI. LIQUIDAZIONE COMPETENZE SCRUTATORE DEL SEGGIO N. 4. |
| 14/06/2024 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | GALLIANO/MARCO | 163,00 | 0,00 | 163,00 | VOTAZIONI DEI GIORNI 8 E 9 GIUGNO 2024 - ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE REGIONALI. LIQUIDAZIONE COMPETENZE SCRUTATORE DEL SEGGIO N. 4. |
| 14/06/2024 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | TURCO/MICHELE | 163,00 | 0,00 | 163,00 | VOTAZIONI DEI GIORNI 8 E 9 GIUGNO 2024 - ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE REGIONALI. LIQUIDAZIONE COMPETENZE SCRUTATORE DEL SEGGIO N. 4. |
| 14/06/2024 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | PERCIVALLE/GABRIELE | 209,50 | 0,00 | 209,50 | VOTAZIONI DEI GIORNI 8 E 9 GIUGNO 2024 - ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE REGIONALI. LIQUIDAZIONE COMPETENZE AL PRESIDENTE DEL SEGGIO N.5. |
| 14/06/2024 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | BERTOLINO/MADDALENA | 163,00 | 0,00 | 163,00 | VOTAZIONI DEI GIORNI 8 E 9 GIUGNO 2024 - ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE REGIONALI. LIQUIDAZIONE COMPETENZE AL SEGRETARIO DEL SEGGIO N.5. |
| 14/06/2024 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | BASSO/CAROLA | 163,00 | 0,00 | 163,00 | VOTAZIONI DEI GIORNI 8 E 9 GIUGNO 2024 - ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE REGIONALI. LIQUIDAZIONE COMPETENZE SCRUTATORE DEL SEGGIO N. 5. |
| 14/06/2024 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | BELLA/GIADA | 163,00 | 0,00 | 163,00 | VOTAZIONI DEI GIORNI 8 E 9 GIUGNO 2024 - ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE REGIONALI. LIQUIDAZIONE COMPETENZE SCRUTATORE DEL SEGGIO N. 5. |
| 14/06/2024 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | BOETTI/NICOLO' | 163,00 | 0,00 | 163,00 | VOTAZIONI DEI GIORNI 8 E 9 GIUGNO 2024 - ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE REGIONALI. LIQUIDAZIONE COMPETENZE SCRUTATORE DEL SEGGIO N. 5. |
| 14/06/2024 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | ORSI/ROSSELLA | 163,00 | 0,00 | 163,00 | VOTAZIONI DEI GIORNI 8 E 9 GIUGNO 2024 - ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE REGIONALI. LIQUIDAZIONE COMPETENZE SCRUTATORE DEL SEGGIO N. 5. |
| 14/06/2024 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | ORSI/PIETRO MARIA | 209,50 | 0,00 | 209,50 | VOTAZIONI DEI GIORNI 8 E 9 GIUGNO 2024 - ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE REGIONALI. LIQUIDAZIONE COMPETENZE AL PRESIDENTE DEL SEGGIO N.6. |
| 14/06/2024 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | PERCIVALLE/GIOELE | 163,00 | 0,00 | 163,00 | VOTAZIONI DEI GIORNI 8 E 9 GIUGNO 2024 - ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE REGIONALI. LIQUIDAZIONE COMPETENZE AL SEGRETARIO DEL SEGGIO N.6. |
| 14/06/2024 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | CARDONE/GABRIELE | 163,00 | 0,00 | 163,00 | VOTAZIONI DEI GIORNI 8 E 9 GIUGNO 2024 - ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE REGIONALI. LIQUIDAZIONE COMPETENZE SCRUTATORE DEL SEGGIO N.6. |
| 14/06/2024 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | FRANCO/LEONARDO | 163,00 | 0,00 | 163,00 | VOTAZIONI DEI GIORNI 8 E 9 GIUGNO 2024 - ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE REGIONALI. LIQUIDAZIONE COMPETENZE SCRUTATORE DEL SEGGIO N.6. |
| 14/06/2024 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | MAGNALDI/SARA | 163,00 | 0,00 | 163,00 | VOTAZIONI DEI GIORNI 8 E 9 GIUGNO 2024 - ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE REGIONALI. LIQUIDAZIONE COMPETENZE SCRUTATORE DEL SEGGIO N.6. |
| 14/06/2024 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | ORSI/CLARA | 163,00 | 0,00 | 163,00 | VOTAZIONI DEI GIORNI 8 E 9 GIUGNO 2024 - ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE REGIONALI. LIQUIDAZIONE COMPETENZE SCRUTATORE DEL SEGGIO N.6. |
| 20/06/2024 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | BOASSO/RICCARDO | 1.421,01 | 497,35 | 923,66 | INDENNITA’ DI FUNZIONE AMMINISTRATORI COMUNALI – GIUGNO 2024 |
| 20/06/2024 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | MURIZASCO/ROBERTO | 3.751,00 | 1.312,85 | 2.438,15 | INDENNITA’ DI FUNZIONE AMMINISTRATORI COMUNALI – GIUGNO 2024 |
| 20/06/2024 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | VINAI/GIACOMO | 1.049,41 | 367,29 | 682,12 | INDENNITA’ DI FUNZIONE AMMINISTRATORI COMUNALI – GIUGNO 2024 |
| 20/06/2024 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | BONGIOVANNI/CHIARA MARIA | 524,71 | 131,18 | 393,53 | INDENNITA’ DI FUNZIONE AMMINISTRATORI COMUNALI – GIUGNO 2024 |
| 20/06/2024 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | CANDELA/CRISTINA | 524,71 | 183,65 | 341,06 | INDENNITA’ DI FUNZIONE AMMINISTRATORI COMUNALI – GIUGNO 2024 |
| 24/06/2024 | U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico | BOTTERO GUIDO | 1.464,00 | 264,00 | 1.200,00 | Fatt. 01/PA del 04/06/2024 Prot. 01/2024/572 - PREPARAZIONE AREE PER REALIZZAZIONE AULE ALL'APERTO PRESSO AREA ESTERNA SCUOLE CAPOLUOGO - LAVORI DI ABBATTIMENTO E SFRONDAMENTO ALLORI PRESENTI NELLE AREE VERDI |
| 24/06/2024 | U.1.10.04.01.001 - Premi di assicurazione su beni mobili | AON S.P.A. BROKERS | 2.956,00 | 0,00 | 2.956,00 | CIG ZF83B86C33 - N. POLIZZA 203227233 - ASSICURAZIONE RC AUTOVEICOLI - COMPAGNIA NOBIS ASSICURAZIONI - PERIODO 30/06/2024-30/06/2025 |
| 24/06/2024 | U.1.10.04.01.001 - Premi di assicurazione su beni mobili | AON S.P.A. BROKERS | 500,00 | 0,00 | 500,00 | CIG B20C9E7FAC - POLIZZA ASSICURAZIONE ALL RISK OPERE D'ARTE - COMPAGNIA LIBERTY MUTUAL - PERIODO 30/06/2024-30/06/2025 |
| 24/06/2024 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | MYO SPA | 65,88 | 11,88 | 54,00 | Fatt. 2040/240013830 del 31/05/2024 Prot. 01/2024/576 - ACQUISTO STAMPATI ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO – REGIONALI 8/9 GIUGNO 2024 - ETICHETTE NORD OCCIDENTALI |
| 24/06/2024 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | MYO SPA | 65,88 | 11,88 | 54,00 | Fatt. 2040/240014889 del 07/06/2024 Prot. 01/2024/625 - ACQUISTO STAMPATI ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO – REGIONALI 8/9 GIUGNO 2024 - ETICHETTE |
| 26/06/2024 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | GRUPPO ARCIERI MONREGALESI | 180,00 | 0,00 | 180,00 | CONTRIBUTO PER LA MANIFESTAZIONE DENOMINATA GARA GIOVANILE ED INTERREGIONALE DI TIRO CON L'ARCO |
| 26/06/2024 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | ISTITUTO/COMPRENSIVO MEDIE - ELEMENTARI | 394,91 | 0,00 | 394,91 | PROGETTO ""SPAZIO AI GIOVANI"" - ATTIVITA' DEI DOCENTI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLANOVA MONDOVI' |
| 26/06/2024 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | ISTITUTO/COMPRENSIVO MEDIE - ELEMENTARI | 487,83 | 0,00 | 487,83 | PROGETTO ""SPAZIO AI GIOVANI"" - ATTIVITA' DEI DOCENTI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLANOVA MONDOVI' |
| 26/06/2024 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | EDISON NEXT TELERISCALDAMENTO SRL | 1.795,60 | 365,82 | 1.429,78 | Fatt. 5011601885 del 10/05/2024 Prot. 01/2024/513; Fatt. 5011601883 del 10/05/2024 Prot. 01/2024/495; Fatt. 5011601882 del 10/05/2024 Prot. 01/2024/496; Fatt. 5011601880 del 10/05/2024 Prot. 01/2024/500; Fatt. |
| 26/06/2024 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | EDISON NEXT TELERISCALDAMENTO SRL | 28,42 | 5,92 | 22,50 | Fatt. 5011601881 del 10/05/2024 Prot. 01/2024/501 - TELERISCALDAMENTO - APRILE 2024 - MENSA |
| 26/06/2024 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | EDISON NEXT TELERISCALDAMENTO SRL | 194,68 | 20,73 | 173,95 | Fatt. 5011601878 del 10/05/2024 Prot. 01/2024/502 - TELERISCALDAMENTO - APRILE 2024 - PALESTRA SCOLASTICA |
| 26/06/2024 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | EDISON NEXT TELERISCALDAMENTO SRL | 638,02 | 91,92 | 546,10 | Fatt. 5011601875 del 10/05/2024 Prot. 01/2024/505; Fatt. 5011601873 del 10/05/2024 Prot. 01/2024/497 - TELERISCALDAMENTO - APRILE 2024 - SCUOLA BRANZOLA; TELERISCALDAMENTO - APRILE 2024 - SCUOLA MADONNA DEL PAS |
| 26/06/2024 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | EDISON NEXT TELERISCALDAMENTO SRL | 3.821,88 | 406,99 | 3.414,89 | Fatt. 5011601866 del 10/05/2024 Prot. 01/2024/514 - TELERISCALDAMENTO - APRILE 2024 - SCUOLA MEDIA/ELEMENTARE/MATERNA |
| 26/06/2024 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | A.C.E.M. | 88.684,05 | 8.062,18 | 80.621,87 | Fatt. FIP/683 del 24/04/2024 Prot. 01/2024/469; Fatt. FIP/711 del 29/04/2024 Prot. 01/2024/474; Fatt. FIP/823 del 15/05/2024 Prot. 01/2024/522; Fatt. FIP/761 del 30/04/2024 Prot. 01/2024/475; Fatt. FIP/875 del |
| 26/06/2024 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | S.M.A. SOCIETÀ MONREGALESE AMBIENTE SRL SOCIETA' CONSORTILE SRL | 11.940,95 | 0,00 | 11.940,95 | QUOTA CONTRIBUTI IN CONTO FUNZIONAMENTO GESTIONE SMA 2024 |
| 26/06/2024 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | S.M.A. SOCIETÀ MONREGALESE AMBIENTE SRL SOCIETA' CONSORTILE SRL | 44.211,70 | 4.019,25 | 40.192,45 | Fatt. FIP/225 del 30/04/2024 Prot. 01/2024/466; Fatt. FIP/313 del 21/05/2024 Prot. 01/2024/553 - SMALTIMENTO RIFIUTI IMPIANTO MAGLIANO ALPI: RU/VETRO/CARTA/CARTONE/IMBALLAGGI/MISTI/FARMACIA/PILE/ CANONE FISSO - |
| 26/06/2024 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | EDISON NEXT TELERISCALDAMENTO SRL | 12,79 | 2,31 | 10,48 | Fatt. 5011601884 del 10/05/2024 Prot. 01/2024/498 - TELERISCALDAMENTO - APRILE 2024 - RIFIUTERIA |
| 26/06/2024 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | EDISON NEXT TELERISCALDAMENTO SRL | 451,75 | 94,05 | 357,70 | Fatt. 5011601872 del 10/05/2024 Prot. 01/2024/509 - TELERISCALDAMENTO - APRILE 2024 - ASILO NIDO ZONA 3/4 |
| 26/06/2024 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | EDISON NEXT TELERISCALDAMENTO SRL | 3.237,49 | 644,40 | 2.593,09 | Fatt. 5011601879 del 10/05/2024 Prot. 01/2024/506; Fatt. 5011601876 del 10/05/2024 Prot. 01/2024/511; Fatt. 5011601871 del 10/05/2024 Prot. 01/2024/504; Fatt. 5011601869 del 10/05/2024 Prot. 01/2024/499; Fatt. |
| 26/06/2024 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | EDISON NEXT TELERISCALDAMENTO SRL | 704,60 | 127,06 | 577,54 | Fatt. 5011601870 del 10/05/2024 Prot. 01/2024/503 - TELERISCALDAMENTO - APRILE 2024 - CENTRO DIURNO |
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