Pagamenti relativi al quarto trimestre 2024
| Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2024 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | SOCIETA' OPERAIA DI MUTUO SOCCORSO | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA SOCIETA' OPERAIA DI MUTUO SOCCORSO DI VILLANOVA MONDOVI' |
| 01/10/2024 | U.1.04.01.02.018 - Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali | C.S.S.M. CONSORZIO | 8.177,06 | 0,00 | 8.177,06 | SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA ALLE AUTONOMIE PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI PER L'ANNO SCOLASTICO 2023/2024 - CONGUAGLIO PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2024 |
| 01/10/2024 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | C.S.S.M. CONSORZIO | 557,28 | 0,00 | 557,28 | SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLE AUTONOMIE PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI ANNO SCOLASTICO 2023/2024 – AUMENTO MONTE ORE ALUNNO C.A.S. – CONGUAGLIO PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2024 |
| 01/10/2024 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | C.S.S.M. CONSORZIO | 796,24 | 0,00 | 796,24 | SERVIZIO ASSISTENZA ALLE AUTONOMIE - GESTIONE 6 ORE SETTIMANALI AGGIUNTIVE - ANNO SCOLASTICO 2023/2024 - CONGUAGLIO PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2024 |
| 01/10/2024 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | TELEPASS S.P.A. | 3,05 | 0,00 | 3,05 | CANONE TELEPASS AGOSTO 2024 |
| 03/10/2024 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICA E ALLEGRIA | 488,00 | 0,00 | 488,00 | Fatt. FATTPA 2_24 del 27/09/2024 Prot. 01/2024/978 - EVENTO CINEMA ALL'APERTO PRESSO FRAZIONE GARAVAGNA - FORNITURA IMPIANTO AUDIO E VIDEO |
| 03/10/2024 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICA E ALLEGRIA | 488,00 | 0,00 | 488,00 | Fatt. FATTPA 3_24 del 27/09/2024 Prot. 01/2024/979 - EVENTO CINEMA ALL'APERTO FRAZIONE SAN GRATO - FORNITURA IMPIANTI AUDIO E VIDEO |
| 03/10/2024 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | ABBONA E DANIELE SRL | 200,08 | 36,08 | 164,00 | Fatt. 41/E del 05/09/2024 Prot. 01/2024/920 - FESTEGGIAMENTI ADDOLORATA 2024 - FORNITURA CAMPANA CON COLLARE ARTIGIANALE IN CUOIO |
| 03/10/2024 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI MONDOVI' - ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO | 536,80 | 0,00 | 536,80 | Fatt. 25 FVPA del 16/09/2024 Prot. 01/2024/923 - FESTEGGIAMENTI ADDOLORATA 2024 - ASSISTENZA MANIFESTAZIONE CON AMBULANZA DI BASE |
| 03/10/2024 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | GREENLIFE MULTISERVICE SRL | 1.317,60 | 237,60 | 1.080,00 | Fatt. 1169 del 12/09/2024 Prot. 01/2024/961 - FESTEGGIAMENTI ADDOLORATA 2024 – SUPPORTO CON OPERATORE QUALIFICATO |
| 03/10/2024 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | NUOVO BEILA COOP. SOC. A R.L. | 338,55 | 61,05 | 277,50 | Fatt. 134/PA del 19/09/2024 Prot. 01/2024/968 - FESTEGGIAMENTI ADDOLORATA 2024 – SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO AL PARCHEGGIO CON PERSONALE QUALIFICATO - Domenica 15/09/2024 |
| 03/10/2024 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | PEIRA IMPIANTI SRL | 854,00 | 154,00 | 700,00 | Fatt. 146/E del 19/09/2024 Prot. 01/2024/972 - FESTEGGIAMENTI ADDOLORATA 2024 - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA SU IMPIANTI ELETTRICI |
| 03/10/2024 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | PICCHIO ROSSO SNC | 4.880,00 | 880,00 | 4.000,00 | Fatt. 11/PA del 16/09/2024 Prot. 01/2024/967 - FESTEGGIAMENTI ADDOLORATA 2024 - Noleggio Tensostruttura - periodo: 13/16 settembre 2024 |
| 03/10/2024 | U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili | GAZZOLA / BRUNELLA | 300,00 | 0,00 | 300,00 | AFFITTO LOCALI BIBLIOTECA COMUNALE CONTRATTO REP. 10631/2020 - OTTOBRE 2024 |
| 03/10/2024 | U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili | GAZZOLA / ANTONIO | 300,00 | 0,00 | 300,00 | AFFITTO LOCALI BIBLIOTECA COMUNALE CONTRATTO REP. 10631/2020 - OTTOBRE 2024 |
| 03/10/2024 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | ZUCCHI SRL | 298,17 | 53,77 | 244,40 | Fatt. 8/FE del 31/08/2024 Prot. 01/2024/894 - SPESA PER TAGLIANDO E REVISIONE MOTOGENERATORE COMUNALE |
| 03/10/2024 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | GREENLIFE MULTISERVICE SRL | 2.591,48 | 467,32 | 2.124,16 | Fatt. 1107 del 31/08/2024 Prot. 01/2024/895; Fatt. 1238 del 16/09/2024 Prot. 01/2024/973 - SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI AGOSTO 2024; SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI PERIODO SETTEMBRE 2024 |
| 03/10/2024 | U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | GREENLIFE MULTISERVICE SRL | 1.756,80 | 316,80 | 1.440,00 | Fatt. 1172 del 12/09/2024 Prot. 01/2024/965 - MANUTENZIONE STRADE ED AREE COMUNALI |
| 03/10/2024 | U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico | GREENLIFE MULTISERVICE SRL | 5.490,00 | 990,00 | 4.500,00 | Fatt. 1171 del 12/09/2024 Prot. 01/2024/964 - PULIZIE STRAORDINARIE PIANO TERRA SCUOLE CAPOLUOGO A SEGUITO LAVORI PROPEDEUTICI ALL'ADEGUAMENTO SISMICO |
| 03/10/2024 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | AGOSTINETTO AVELLINO S.R.L. | 103,70 | 18,70 | 85,00 | Fatt. FC0002287-0 del 19/09/2024 Prot. 01/2024/971 - MANUTENZIONE ASCENSORE SCUOLE CAPOLUOGO |
| 03/10/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | AGSM ENERGIA S.P.A. | 3.194,35 | 576,03 | 2.618,32 | Fatt. FE000120240002930620 del 16/09/2024 Prot. 01/2024/934; Q FE000120240002928001 del 16/09/2024 Prot. 01/2024/924; Fatt. FE000120240002930615 del 16/09/2024 Prot. 01/2024/932; Fatt. FE000120240002930611 del |
| 03/10/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | AGSM ENERGIA S.P.A. | 10.566,46 | 1.905,42 | 8.661,04 | Fatt. FE000120240002930702 del 16/09/2024 Prot. 01/2024/933; Fatt. FE000120240002930631 del 16/09/2024 Prot. 01/2024/938; Fatt. FE000120240002927976 del 16/09/2024 Prot. 01/2024/926 - FORNITURA ENERGIA ELETTRIC |
| 03/10/2024 | U.2.02.03.99.001 - Spese di investimento per beni immateriali n.a.c. | AGSM ENERGIA S.P.A. | 1.748,96 | 315,39 | 1.433,57 | Fatt. FE020120240006002742 del 19/09/2024 Prot. 01/2024/966 - SPESA PER AUMENTO POTENZA CONTRATTUALE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALAZZO COMUNALE NELL’AMBITO ED A SEGUITO DELLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI LO |
| 03/10/2024 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | ASTEC ASSISTENZA DI VERCELLONE DARIO E C S.A.S. | 330,93 | 59,68 | 271,25 | Fatt. 69/PA del 23/09/2024 Prot. 01/2024/988 - RIPARAZIONE MACCHINARIO FABBRICATORE DI GHIACCIO CENTRO ANZIANI |
| 03/10/2024 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | BASSO MASSIMO | 976,00 | 176,00 | 800,00 | Fatt. 57 del 30/09/2024 Prot. 01/2024/984 - LAVORI URGENTI SU STRADE COMUNALI A SEGUITO FORTI TEMPORALI DEL 13 E 14 SETTEMBRE 2023 |
| 03/10/2024 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | BASSO MASSIMO | 1.952,00 | 352,00 | 1.600,00 | Fatt. 58 del 30/09/2024 Prot. 01/2024/985 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA GAROMBASSO CON SOSTITUZIONE TRATTO TUBAZIONE, PULIZIA E RIPRISTINI STRADALI |
| 03/10/2024 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | C.R.B. SRL DI BELBRUNO S. & C. | 79,02 | 12,41 | 66,61 | Fatt. 2/EL del 19/09/2024 Prot. 01/2024/958 - REVISIONE IVECO DAILY TARGA EG486RK |
| 03/10/2024 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | CANAVESE IMPIANTI DI CANAVESE SIMONE | 532,19 | 95,97 | 436,22 | Fatt. 89/001 del 31/08/2024 Prot. 01/2024/905 - MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA AGOSTO 2024 |
| 03/10/2024 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | EDISON NEXT TELERISCALDAMENTO SRL | 1.360,92 | 264,97 | 1.095,95 | Fatt. 5011603345 del 17/09/2024 Prot. 01/2024/951; Fatt. 5011603344 del 17/09/2024 Prot. 01/2024/953; Fatt. 5011603343 del 17/09/2024 Prot. 01/2024/954; Fatt. 5011603341 del 17/09/2024 Prot. 01/2024/952 - TELER |
| 03/10/2024 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | EDISON NEXT TELERISCALDAMENTO SRL | 66,16 | 11,93 | 54,23 | Fatt. 5011603346 del 17/09/2024 Prot. 01/2024/950 - TELERISCALDAMENTO - AGOSTO 2024 - CENTRO DIURNO |
| 03/10/2024 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | GIUGGIA COSTRUZIONI SRL | 1.289,42 | 232,52 | 1.056,90 | Fatt. 172/FE del 04/09/2024 Prot. 01/2024/916 - FORNITURE PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - Ddt dal 08/08/2024 al 29/08/2024 |
| 03/10/2024 | U.1.03.02.99.009 - Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano | GJARDINO S.R.L. | 4.398,10 | 793,10 | 3.605,00 | Fatt. 103 del 27/09/2024 Prot. 01/2024/980 - SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO - SETTEMBRE 2024 |
| 03/10/2024 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | ENEL SOLE S.R.L. | 794,23 | 143,22 | 651,01 | Fatt. SF00157074 del 30/09/2024 Prot. 01/2024/986 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - SETTEMBRE 2024 |
| 03/10/2024 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | NUOVO BEILA COOP. SOC. A R.L. | 1.332,72 | 240,33 | 1.092,39 | Fatt. 122/PA del 31/08/2024 Prot. 01/2024/907 - Servizio di pulizia locali e bagni, sede del centro diurno e degli uffici, sede C.S.S.M. - Agosto 2024 |
| 03/10/2024 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | NUOVO BEILA COOP. SOC. A R.L. | 2.986,24 | 538,50 | 2.447,74 | Fatt. 131/PA del 31/08/2024 Prot. 01/2024/906 - Canone mensile servizi cimiteriali - Agosto 2024 |
| 03/10/2024 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM S.P.A. | 185,04 | 22,26 | 162,78 | Fatt. 412416341589 del 11/09/2024 Prot. 01/2024/918 - FORNITURA SERVIZIO GAS - AGOSTO 2024 - BOCCIODROMO |
| 03/10/2024 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | A.C.E.M. | 42.947,65 | 3.904,33 | 39.043,32 | Fatt. FIP/1467 del 16/09/2024 Prot. 01/2024/957; Fatt. FIP/1400 del 30/08/2024 Prot. 01/2024/896 - SMALTIMENTO RIFIUTI COMPETENZA AGOSTO 2024 - Tariffa trattamento organico; SPESA SMALTIMENTO RIFIUTI COMPETENZA |
| 03/10/2024 | U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software | A.C.E.M. | 1.378,60 | 248,60 | 1.130,00 | Fatt. FIP/1446 del 02/09/2024 Prot. 01/2024/919 - CANONE ANNO 2024 A CARICO ENTE PER SOFTWARE GESTIONALE APPLICATIVO PER LA GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI RELATIVI AL TQ-RIF PER GLI SPORTELLI TARI |
| 03/10/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | AGSM ENERGIA S.P.A. | 2.096,21 | 378,00 | 1.718,21 | Fatt. FE000120240002930609 del 16/09/2024 Prot. 01/2024/946; Fatt. FE000120240002928022 del 16/09/2024 Prot. 01/2024/927; Fatt. FE000120240002930632 del 16/09/2024 Prot. 01/2024/942; Fatt. FE000120240002930625 |
| 03/10/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | AGSM ENERGIA S.P.A. | 161,58 | 29,14 | 132,44 | Fatt. FE000120240002930628 del 16/09/2024 Prot. 01/2024/944 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2024 - ASILO NIDO |
| 03/10/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | AGSM ENERGIA S.P.A. | 628,04 | 101,07 | 526,97 | Fatt. FE000120240002930629 del 16/09/2024 Prot. 01/2024/940; Fatt. FE000120240002930622 del 16/09/2024 Prot. 01/2024/935; Fatt. FE000120240002930626 del 16/09/2024 Prot. 01/2024/936 - FORNITURA ENERGIA ELETTRIC |
| 03/10/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | AGSM ENERGIA S.P.A. | 22,40 | 4,04 | 18,36 | Fatt. FE000120240002930627 del 16/09/2024 Prot. 01/2024/939 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2024 - CIMITERO VILLAVECCHIA |
| 03/10/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | AGSM ENERGIA S.P.A. | 70,05 | 12,63 | 57,42 | Fatt. FE000120240002928021 del 16/09/2024 Prot. 01/2024/925 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2024 - RIFIUTERIA |
| 03/10/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | AGSM ENERGIA S.P.A. | 91,93 | 16,58 | 75,35 | Fatt. FE000120240002928004 del 16/09/2024 Prot. 01/2024/929 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2024 - CENTRO DIURNO |
| 03/10/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | AGSM ENERGIA S.P.A. | 144,87 | 26,12 | 118,75 | Fatt. FE000120240002930703 del 16/09/2024 Prot. 01/2024/947; Fatt. FE000120240002930704 del 16/09/2024 Prot. 01/2024/948 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - AGOSTO 2024 - GAVO CASOTTI; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - |
| 03/10/2024 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | ASSIST SPA | 561,35 | 101,23 | 460,12 | Fatt. 2260 PA del 31/08/2024 Prot. 01/2024/900; Fatt. 2261 PA del 31/08/2024 Prot. 01/2024/899 - SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI |
| 03/10/2024 | U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo | ASSOCIAZIONE GEA 2 ETS | 653,01 | 117,76 | 535,25 | Fatt. 112 del 28/09/2024 Prot. 01/2024/981 - SERVIZIO DI CATTURA, TRASPORTO, MANTENIMENTO E CUSTODIA CANI CATTURATI NEL TERRITORIO - SETTEMBRE 2024 |
| 03/10/2024 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | BBBELL S.R.L. | 73,20 | 13,20 | 60,00 | Fatt. 3709 del 01/09/2024 Prot. 01/2024/908 - FORNITURA CONNESSIONE WIRELESS OFFICE 20/2 MBPS PALAZZO COMUNALE dal 01/08/2024 al 30/09/2024 |
| 03/10/2024 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | BBBELL S.R.L. | 439,20 | 79,20 | 360,00 | Fatt. 3710 del 01/09/2024 Prot. 01/2024/909 - SERVIZIO DI FORNITURA CONNESSIONE FIBRA OTTICA PALAZZO COMUNALE Canone KIARA PAC/PAL dal 01/08/2024 al 30/09/2024 |
| 03/10/2024 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | EDISON NEXT TELERISCALDAMENTO SRL | 24,06 | 4,97 | 19,09 | Fatt. 5011603347 del 17/09/2024 Prot. 01/2024/949 - TELERISCALDAMENTO - AGOSTO 2024 - ASILO NIDO ACS |
| 03/10/2024 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | ENTI REV S.R.L. | 1.923,62 | 346,88 | 1.576,74 | Fatt. 00174/11 del 27/09/2024 Prot. 01/2024/977 - GESTIONE SERVIZI RELATIVI AD ELABORAZIONI E ADEMPIMENTI CONTABILI E FISCALI - II SEMESTRE 2024 |
| 03/10/2024 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | GREENLIFE MULTISERVICE SRL | 292,80 | 52,80 | 240,00 | Fatt. 1170 del 12/09/2024 Prot. 01/2024/963 - SERVIZIO STRAORDINARIO DI PULIZIA LOCALE REFETTORIO SCUOLA INFANZIA VILLANOVA MONDOVI' |
| 03/10/2024 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM S.P.A. | 14,03 | 2,53 | 11,50 | Fatt. 412416341588 del 11/09/2024 Prot. 01/2024/917 - FORNITURA SERVIZIO GAS - COMUNE - AGOSTO 2024 |
| 03/10/2024 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE SPA | 104,03 | 0,00 | 104,03 | Fatt. 1024230830 del 09/09/2024 Prot. 01/2024/904 - SERVIZIO DI AFFRANCATURA E SPEDIZIONE CORRISPONDENZA TRAMITE UFFICIO POSTALE LUGLIO 2024 |
| 03/10/2024 | U.1.03.02.13.004 - Stampa e rilegatura | NUOVA LEGATORIA VITALI | 1.479,86 | 266,86 | 1.213,00 | Fatt. 188/2024/PA del 13/09/2024 Prot. 01/2024/922 - RILEGATURA REGISTRI UFFICIO SEGRETERIA ANNI 2020 - 2021 E 2022 |
| 03/10/2024 | U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni | MAO BARBARA | 34,07 | 0,00 | 34,07 | Fatt. 11PA del 30/09/2024 Prot. 01/2024/983 - RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE ANNO 2024/2025 |
| 03/10/2024 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | RISTORANTE LO SCOIATTOLO SOC.COOP.ARL | 3.453,12 | 132,81 | 3.320,31 | Fatt. FVL246 del 30/09/2024 Prot. 01/2024/990 - REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2024/2025 - SETTEMBRE 2024 |
| 03/10/2024 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | S.M.A. SOCIETÀ MONREGALESE AMBIENTE SRL SOCIETA' CONSORTILE SRL | 17.867,76 | 1.624,34 | 16.243,42 | Fatt. FIP/760 del 13/09/2024 Prot. 01/2024/921 - SMALTIMENTO RIFIUTI AGOSTO 2024 - CANONE FISSO+RU+VETRO+CARTA/CARTONE+IMBALLAGGI+FARMACI+INGOMBRANTI+PILE |
| 03/10/2024 | U.1.03.02.19.999 - Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c. | TECHNICAL DESIGN S.R.L. | 1.830,00 | 330,00 | 1.500,00 | Fatt. 1284/2024 del 30/08/2024 Prot. 01/2024/897 - Canone assistenza tecnica e manutenzione software GisMaster per Uff.Segreteria (anno 2024). |
| 03/10/2024 | U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni | TECHNICAL DESIGN S.R.L. | 2.787,70 | 502,70 | 2.285,00 | Fatt. 1285/2024 del 30/08/2024 Prot. 01/2024/898 - Canone assistenza tecnica e manutenzione software GisMaster per Uff.Tecnico (anno 2024) |
| 04/10/2024 | U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO MODELLI | 862,80 | 0,00 | 862,80 | VERSAMENTO IVA SETTEMBRE 2024 |
| 07/10/2024 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | COMUNE DI VICOFORTE | 40,00 | 0,00 | 40,00 | DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI MANIFESTI BEE-SAPORI DI MONTAGNA 2024 - COMUNE DI VICOFORTE |
| 07/10/2024 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | COMUNE DI VALGRANA | 14,52 | 0,00 | 14,52 | DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI MANIFESTI BEE-SAPORI DI MONTAGNA 2024 - COMUNE DI VALGRANA |
| 07/10/2024 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | COMUNE DI TORINO | 177,60 | 0,00 | 177,60 | DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI MANIFESTI BEE-SAPORI DI MONTAGNA 2024 - COMUNE DI TORINO |
| 07/10/2024 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | COMUNE DI SALUZZO | 167,00 | 0,00 | 167,00 | DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI MANIFESTI BEE-SAPORI DI MONTAGNA 2024 - COMUNE DI SALUZZO |
| 07/10/2024 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | COMUNE DI ROCCASPARVERA | 6,75 | 0,00 | 6,75 | DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI MANIFESTI BEE-SAPORI DI MONTAGNA 2024 - COMUNE DI ROCCASPARVERA |
| 07/10/2024 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | COMUNE DI BROSSASCO | 24,00 | 0,00 | 24,00 | DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI MANIFESTI BEE-SAPORI DI MONTAGNA 2024 - COMUNE DI BROSSASCO |
| 10/10/2024 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | DIVERSI | 7,20 | 0,00 | 7,20 | PAGOPA - COMMISSIONI SUI PAGAMENTI A CARICO ENTE |
| 10/10/2024 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | COMUNE DI BRA | 50,00 | 0,00 | 50,00 | PAGAMENTO C/BILL - DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI MANIFESTI COMUNUALI BEE-SAPORI DI MONTAGNA 2024 - COMUNE DI BRA |
| 10/10/2024 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | COMUNE DI MONASTERO DI VASCO | 15,00 | 0,00 | 15,00 | PAGAMENTO C/BILL - DIRITTI AFFISSIONI MANIFESTI COMUNALI BEE-SAPORI DI MONTAGNA 2024 - COMUNE DI MONASTERO DI VASCO |
| 10/10/2024 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | COMUNE DI PIANFEI | 4,00 | 0,00 | 4,00 | PAGAMENTO C/BILL - DIRITTI AFFISSIONALI MANIFESTI COMUNALI BEE-SAPORI DI MONTAGNA 2024 - COMUNE DI PIANFEI |
| 10/10/2024 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | COMUNE DI ROBILANTE | 14,85 | 0,00 | 14,85 | PAGAMENTO C/BILL - DIRITTI AFFISSIONALI MANIFESTI COMUNALI BEE-SAPORI DI MONTAGNA 2024 - COMUNE DI ROBILANTE |
| 10/10/2024 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | COMUNE DI ROCCAVIONE | 8,00 | 0,00 | 8,00 | PAGAMENTO C/BILL - DIRITTI AFFISSIONI MANIFESTI COMUNALI BEE-SAPORI DI MONTAGNA 2024 - COMUNE DI ROCCAVIONE |
| 10/10/2024 | U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c | COMUNE DI ROCCAVIONE | 2,00 | 0,00 | 2,00 | PAGAMENTO C/BILL - SALDO DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI MANIFESTI COMUNALI BEE-SAPORI DI MONTAGNA 2023 - COMUNE DI ROCCAVIONE |
| 10/10/2024 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | COMUNE DI TORRE PELLICE | 15,00 | 0,00 | 15,00 | PAGAMENTO C/BILL - DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI MANIFESTI COMUNALI BEE-SAPORI DI MONTAGNA 2024 - COMUNE DI TORRE PELLICE |
| 10/10/2024 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | GMI SERVIZI SRL | 7.167,50 | 1.292,50 | 5.875,00 | Fatt. 2024 972/E 23/09/2024 Prot. 01/2024/992;Fatt. 2024 767/E 31/05/2024 Prot. 01/2024/611;Fatt. 2024 606/E 30/04/2024 Prot. 01/2024/614 - SERVIZIO AGGIUNTIVO IN CUCINA - APRILE/MAGGIO/GIUGNO 2024 |
| 10/10/2024 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | GMI SERVIZI SRL | 15.865,73 | 610,21 | 15.255,52 | Fatt.2024 971/E 23/09/2024 Prot. 01/2024/991;Fatt.2024 605/E 30/04/2024 Prot. 01/2024/613;Fatt.2024 766/E 31/05/2024 Prot. 01/2024/612 - REFEZIONE SCOLASTICA A.S.2023/2024 - APRILE/MAGGIO/GIUGNO 2024 |
| 10/10/2024 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | SAVEC ANTINCENDIO SRL | 270,72 | 48,82 | 221,90 | Fatt. 94 del 30/09/2024 Prot. 01/2024/1004 - FESTEGGIAMENTI ADDOLORATA 2024 - NOLEGGIO N.7 ESTINTORI A POLVERE 6 KG |
| 10/10/2024 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | TEALDI/DIEGO | 297,68 | 53,68 | 244,00 | Fatt. 29/PM del 28/09/2024 Prot. 01/2024/987 - FESTEGGIAMENTI ADDOLORATA 2024 - REALIZZAZIONE TARGHE |
| 10/10/2024 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO | 348,92 | 62,92 | 286,00 | Fatt. 18/PA del 06/09/2024 Prot. 01/2024/901 - FESTEGGIAMENTI ADDOLORATA 2024 - MODIFICA CON STAMPA DIGITALE SU TABELLONI STRADALI |
| 10/10/2024 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | FILIPPI SAMUELE | 400,00 | 0,00 | 400,00 | Fatt. 55 del 02/10/2024 Prot. 01/2024/989 - FESTEGGIAMENTI ADDOLORATA 2024 - SERVIZIO VIDEO E FOTOGRAFICO |
| 10/10/2024 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | ASSOCIAZIONE MUSIC LAB | 854,00 | 0,00 | 854,00 | Fatt. 262 del 30/09/2024 Prot. 01/2024/1008 - FESTEGGIAMENTI ADDOLORATA 2024 - DJ SET RIZLA - EVENTO DEL 12/09/2024 |
| 11/10/2024 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI' CC POSTALE N. 1023596800 | 24,57 | 0,00 | 24,57 | SPESE POSTALI CC RISCOSSIONE COATTIVA - LUGLIO 2023 |
| 11/10/2024 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI' CC POSTALE N. 1023596800 | 23,83 | 0,00 | 23,83 | SPESE POSTALI CC RISCOSSIONE COATTIVA - AGOSTO 2023 |
| 11/10/2024 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI' CC POSTALE N. 1023596800 | 24,17 | 0,00 | 24,17 | SPESE POSTALI CC RISCOSSIONE COATTIVA - SETTEMBRE 2023 |
| 11/10/2024 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI' CC POSTALE N. 1023596800 | 23,89 | 0,00 | 23,89 | SPESE POSTALI CC RISCOSSIONE COATTIVA - OTTOBRE 2023 |
| 11/10/2024 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI' CC POSTALE N. 1023596800 | 24,17 | 0,00 | 24,17 | SPESE POSTALI CC RISCOSSIONE COATTIVA - NOVEMBRE 2023 |
| 11/10/2024 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI' CC POSTALE N. 1023596800 | 23,55 | 0,00 | 23,55 | SPESE POSTALI CC RISCOSSIONE COATTIVA - DICEMBRE 2023 |
| 11/10/2024 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI' CC POSTALE N. 1023596800 | 24,17 | 0,00 | 24,17 | SPESE POSTALI CC RISCOSSIONE COATTIVA - GENNAIO 2024 |
| 11/10/2024 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI' CC POSTALE N. 1023596800 | 24,14 | 0,00 | 24,14 | SPESE POSTALI CC RISCOSSIONE COATTIVA - FEBBRAIO 2024 |
| 11/10/2024 | U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo | GEOSISTEMI SNC | 2.096,81 | 378,11 | 1.718,70 | Fatt. 743/00 del 31/08/2024 Prot. 01/2024/911 - FORNITURA STACCIONATA IN CORTEN NELL’AMBITO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE, MIGLIORAMENTO DELLA STABILITA’ ECOLOGICA E SISTEMAZIONE DELL’AREA DEL BELVEDERE DEL MO |
| 11/10/2024 | U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo | GJARDINO S.R.L. | 4.315,75 | 778,25 | 3.537,50 | Fatt. 97 del 24/09/2024 Prot. 01/2024/976 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE, MIGLIORAMENTO DELLA STABILITA’ ECOLOGICA E SISTEMAZIONE DELL’AREA DEL BELVEDERE DEL MONTE CALVARIO - FORNITURA E MESSA A DIMORA ESSENZE |
| 11/10/2024 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI' CC POSTALE N. 1023596800 | 24,28 | 0,00 | 24,28 | SPESE POSTALI CC RISCOSSIONE COATTIVA - MARZO 2024 |
| 14/10/2024 | U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo | EDILNOVA SNC DI GEOM. CHIERA & ROCCA | 610,00 | 110,00 | 500,00 | Fatt. 006/PA del 10/10/2024 Prot. 01/2024/1016 - SPESA PER POSA STACCIONATA IN ACCIAIO CORTEN PRESSO PUNTO PANORAMICO MONTE CALVARIO |
| 14/10/2024 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI' CC POSTALE N. 1023596800 | 24,48 | 0,00 | 24,48 | SPESE POSTALI CC RISCOSSIONE COATTIVA - APRILE 2024 |
| 14/10/2024 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI' CC POSTALE N. 1023596800 | 23,87 | 0,00 | 23,87 | SPESE POSTALI CC RISCOSSIONE COATTIVA - MAGGIO 2024 |
| 14/10/2024 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI' CC POSTALE N. 1023596800 | 24,14 | 0,00 | 24,14 | SPESE POSTALI CC RISCOSSIONE COATTIVA - GIUGNO 2024 |
| 14/10/2024 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI' CC POSTALE N. 1023596800 | 23,19 | 0,00 | 23,19 | SPESE POSTALI CC RISCOSSIONE COATTIVA - LUGLIO 2024 |
| 14/10/2024 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI' CC POSTALE N. 1023596800 | 24,48 | 0,00 | 24,48 | SPESE POSTALI CC RISCOSSIONE COATTIVA - AGOSTO 2024 |
| 14/10/2024 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | COMUNE DI MONDOVI' | 711,68 | 0,00 | 711,68 | SPESE DI FUNZIONAMENTO COMMISSIONE E SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI MONDOVI’ – QUOTA A CARICO ENTE ANNO 2023 |
| 16/10/2024 | U.1.04.01.02.018 - Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali | C.S.S.M. CONSORZIO | 38.456,25 | 0,00 | 38.456,25 | QUOTA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI' ANNO 2024 - 4° RATA |
| 17/10/2024 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | RECOVERY AND SECURITY SRLS | 439,20 | 79,20 | 360,00 | Fatt. 91 del 16/09/2024 Prot. 01/2024/955 - FESTEGGIAMENTI ADDOLORATA 2024 - SERVZIO SICUREZZA, CONTROLLO E ANTINCENDIO |
| 18/10/2024 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | BASTERIS LUCA | 253,76 | 40,00 | 213,76 | P 9 del 24/09/2024 Prot. 01/2024/974 - FESTEGGIAMENTI ADDOLORATA 2024 - INTERVENTO SU UTILIZZO DISPOSITIVI DIGITALI |
| 18/10/2024 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | STUDIO ASSOCIATO ECOLAND | 761,28 | 120,00 | 641,28 | P 17EP del 09/10/2024 Prot. 01/2024/1011 - INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PRATICA PAESAGGISTICA PER LAVORI MIGLIORAMENTO BELVEDERE MONTE CALVARIO |
| 18/10/2024 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | BOASSO/RICCARDO | 1.421,01 | 497,35 | 923,66 | INDENNITA’ DI FUNZIONE AMMINISTRATORI COMUNALI – OTTOBRE 2024 |
| 18/10/2024 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | MURIZASCO/ROBERTO | 3.751,00 | 1.312,85 | 2.438,15 | INDENNITA’ DI FUNZIONE AMMINISTRATORI COMUNALI – OTTOBRE 2024 |
| 18/10/2024 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | VINAI/GIACOMO | 1.049,41 | 367,29 | 682,12 | INDENNITA’ DI FUNZIONE AMMINISTRATORI COMUNALI – OTTOBRE 2024 |
| 18/10/2024 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | BONGIOVANNI/CHIARA MARIA | 524,71 | 131,18 | 393,53 | INDENNITA’ DI FUNZIONE AMMINISTRATORI COMUNALI – OTTOBRE 2024 |
| 18/10/2024 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | CANDELA/CRISTINA | 524,71 | 183,65 | 341,06 | INDENNITA’ DI FUNZIONE AMMINISTRATORI COMUNALI – OTTOBRE 2024 |
| 18/10/2024 | U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico | SIAL SRL | 121.797,00 | 21.963,39 | 99.833,61 | ACCONTO FT.109/FE/1 DEL 18/09/2024 - EX PNRR M2C4I2.2 - LAVORI DI “ADEGUAMENTO SISMICO E MESSA IN SICUREZZA RELATIVI ALLE SCUOLE DEL CAPOLUOGO ISTIUTUTO COMPRENSIVO DELFINO ORSI” CERTIFCATO DI PAGAMENTO N.1/24 |
| 18/10/2024 | U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico | SIAL SRL | 148.311,00 | 26.744,61 | 121.566,39 | SALDO FT.109/FE/1 DEL 18/09/2024 - EX PNRR M2C4I2.2 - LAVORI DI “ADEGUAMENTO SISMICO E MESSA IN SICUREZZA RELATIVI ALLE SCUOLE DEL CAPOLUOGO ISTIUTUTO COMPRENSIVO DELFINO ORSI” CERTIFCATO DI PAGAMENTO N.1/24 |
| 25/10/2024 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | AIRALDI/CRISTINA | 130,50 | 0,00 | 130,50 | PIANO D'AZIONE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE. RIPARTIZIONE FONDI ANNUALITA' 2023. ACCONTO QUOTA A FAVORE DELLE FAMIGLIE |
| 25/10/2024 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | ARNALDI/DANIELA | 619,28 | 0,00 | 619,28 | PIANO D'AZIONE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE. RIPARTIZIONE FONDI ANNUALITA' 2023. ACCONTO QUOTA A FAVORE DELLE FAMIGLIE |
| 25/10/2024 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | ASSANDRIA/VERENA | 795,00 | 0,00 | 795,00 | PIANO D'AZIONE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE. RIPARTIZIONE FONDI ANNUALITA' 2023. ACCONTO QUOTA A FAVORE DELLE FAMIGLIE |
| 25/10/2024 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | BALSAMO/LIVIO | 646,50 | 0,00 | 646,50 | PIANO D'AZIONE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE. RIPARTIZIONE FONDI ANNUALITA' 2023. ACCONTO QUOTA A FAVORE DELLE FAMIGLIE |
| 25/10/2024 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | BALSAMO/VALERIA | 907,50 | 0,00 | 907,50 | PIANO D'AZIONE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE. RIPARTIZIONE FONDI ANNUALITA' 2023. ACCONTO QUOTA A FAVORE DELLE FAMIGLIE |
| 25/10/2024 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | BARALE/FEDERICA | 783,00 | 0,00 | 783,00 | PIANO D'AZIONE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE. RIPARTIZIONE FONDI ANNUALITA' 2023. ACCONTO QUOTA A FAVORE DELLE FAMIGLIE |
| 25/10/2024 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | BARAVALLE/CAROLINA | 603,00 | 0,00 | 603,00 | PIANO D'AZIONE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE. RIPARTIZIONE FONDI ANNUALITA' 2023. ACCONTO QUOTA A FAVORE DELLE FAMIGLIE |
| 25/10/2024 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | TESORERIA DELLO STATO - MIN. INTERNO . VERSAMENTO C.I.E. | 973,82 | 0,00 | 973,82 | COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI' CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N.RO 58 CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE - PERIODO DAL 01/08/2024 AL 31/08/2024 |
| 25/10/2024 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | TESORERIA DELLO STATO - MIN. INTERNO . VERSAMENTO C.I.E. | 251,85 | 0,00 | 251,85 | COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI' CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N.RO 15 CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE - PERIODO DAL 01/09/2024 AL 30/09/2024 |
| 25/10/2024 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | BASSO/NADIA | 907,50 | 0,00 | 907,50 | PIANO D'AZIONE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE. RIPARTIZIONE FONDI ANNUALITA' 2023. ACCONTO QUOTA A FAVORE DELLE FAMIGLIE |
| 25/10/2024 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | BEHLULI/ERGI | 957,00 | 0,00 | 957,00 | PIANO D'AZIONE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE. RIPARTIZIONE FONDI ANNUALITA' 2023. ACCONTO QUOTA A FAVORE DELLE FAMIGLIE |
| 25/10/2024 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | BERUTTI/MATTEO | 706,88 | 0,00 | 706,88 | PIANO D'AZIONE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE. RIPARTIZIONE FONDI ANNUALITA' 2023. ACCONTO QUOTA A FAVORE DELLE FAMIGLIE |
| 25/10/2024 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | BIANCHESSI/VIOLA | 907,50 | 0,00 | 907,50 | PIANO D'AZIONE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE. RIPARTIZIONE FONDI ANNUALITA' 2023. ACCONTO QUOTA A FAVORE DELLE FAMIGLIE |
| 25/10/2024 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | BISCIA/IVANA | 783,00 | 0,00 | 783,00 | PIANO D'AZIONE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE. RIPARTIZIONE FONDI ANNUALITA' 2023. ACCONTO QUOTA A FAVORE DELLE FAMIGLIE |
| 25/10/2024 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | BOETTI/ILARIA | 1.038,00 | 0,00 | 1.038,00 | PIANO D'AZIONE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE. RIPARTIZIONE FONDI ANNUALITA' 2023. ACCONTO QUOTA A FAVORE DELLE FAMIGLIE |
| 25/10/2024 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | BONGIOVANNI/SILVIO | 619,88 | 0,00 | 619,88 | PIANO D'AZIONE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE. RIPARTIZIONE FONDI ANNUALITA' 2023. ACCONTO QUOTA A FAVORE DELLE FAMIGLIE |
| 25/10/2024 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | BONICCO/MATILDE | 842,25 | 0,00 | 842,25 | PIANO D'AZIONE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE. RIPARTIZIONE FONDI ANNUALITA' 2023. ACCONTO QUOTA A FAVORE DELLE FAMIGLIE |
| 25/10/2024 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | BOSIO/HENRY | 130,50 | 0,00 | 130,50 | PIANO D'AZIONE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE. RIPARTIZIONE FONDI ANNUALITA' 2023. ACCONTO QUOTA A FAVORE DELLE FAMIGLIE |
| 25/10/2024 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | BOTTO/ANDREA | 311,03 | 0,00 | 311,03 | PIANO D'AZIONE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE. RIPARTIZIONE FONDI ANNUALITA' 2023. ACCONTO QUOTA A FAVORE DELLE FAMIGLIE |
| 25/10/2024 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | BRACCO/FEDERICA | 466,50 | 0,00 | 466,50 | PIANO D'AZIONE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE. RIPARTIZIONE FONDI ANNUALITA' 2023. ACCONTO QUOTA A FAVORE DELLE FAMIGLIE |
| 25/10/2024 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | BRUNO/SARA | 685,13 | 0,00 | 685,13 | PIANO D'AZIONE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE. RIPARTIZIONE FONDI ANNUALITA' 2023. ACCONTO QUOTA A FAVORE DELLE FAMIGLIE |
| 25/10/2024 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | CASTAGNINO/ELENA | 685,13 | 0,00 | 685,13 | PIANO D'AZIONE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE. RIPARTIZIONE FONDI ANNUALITA' 2023. ACCONTO QUOTA A FAVORE DELLE FAMIGLIE |
| 25/10/2024 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | CIFERRI CERETTI/DALIDA | 469,50 | 0,00 | 469,50 | PIANO D'AZIONE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE. RIPARTIZIONE FONDI ANNUALITA' 2023. ACCONTO QUOTA A FAVORE DELLE FAMIGLIE |
| 25/10/2024 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | DA LOZZO/ELEONORA | 108,75 | 0,00 | 108,75 | PIANO D'AZIONE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE. RIPARTIZIONE FONDI ANNUALITA' 2023. ACCONTO QUOTA A FAVORE DELLE FAMIGLIE |
| 25/10/2024 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | DELPIANO/NADIA | 1.617,00 | 0,00 | 1.617,00 | PIANO D'AZIONE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE. RIPARTIZIONE FONDI ANNUALITA' 2023. ACCONTO QUOTA A FAVORE DELLE FAMIGLIE |
| 25/10/2024 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | FAZZARI/JESSICA | 826,50 | 0,00 | 826,50 | PIANO D'AZIONE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE. RIPARTIZIONE FONDI ANNUALITA' 2023. ACCONTO QUOTA A FAVORE DELLE FAMIGLIE |
| 25/10/2024 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | FERRARO/NIKOL | 78,30 | 0,00 | 78,30 | PIANO D'AZIONE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE. RIPARTIZIONE FONDI ANNUALITA' 2023. ACCONTO QUOTA A FAVORE DELLE FAMIGLIE |
| 25/10/2024 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | FRUTTERO/SERENA | 367,58 | 0,00 | 367,58 | PIANO D'AZIONE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE. RIPARTIZIONE FONDI ANNUALITA' 2023. ACCONTO QUOTA A FAVORE DELLE FAMIGLIE |
| 25/10/2024 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | GALLOCCHIO/FEDERICO | 1.044,00 | 0,00 | 1.044,00 | PIANO D'AZIONE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE. RIPARTIZIONE FONDI ANNUALITA' 2023. ACCONTO QUOTA A FAVORE DELLE FAMIGLIE |
| 25/10/2024 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | GIANA/MONICA | 565,50 | 0,00 | 565,50 | PIANO D'AZIONE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE. RIPARTIZIONE FONDI ANNUALITA' 2023. ACCONTO QUOTA A FAVORE DELLE FAMIGLIE |
| 25/10/2024 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | GIOANNINI/LUANA | 817,50 | 0,00 | 817,50 | PIANO D'AZIONE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE. RIPARTIZIONE FONDI ANNUALITA' 2023. ACCONTO QUOTA A FAVORE DELLE FAMIGLIE |
| 25/10/2024 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | GUASTAVINO/MARGHERITA | 679,50 | 0,00 | 679,50 | PIANO D'AZIONE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE. RIPARTIZIONE FONDI ANNUALITA' 2023. ACCONTO QUOTA A FAVORE DELLE FAMIGLIE |
| 25/10/2024 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | ILIE/IULIAN LAURENTIU | 153,63 | 0,00 | 153,63 | PIANO D'AZIONE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE. RIPARTIZIONE FONDI ANNUALITA' 2023. ACCONTO QUOTA A FAVORE DELLE FAMIGLIE |
| 25/10/2024 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | ILIE/IULIAN LAURENTIU | 803,37 | 0,00 | 803,37 | PIANO D'AZIONE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE. RIPARTIZIONE FONDI ANNUALITA' 2023. SALDO QUOTA A FAVORE DELLE FAMIGLIE |
| 25/10/2024 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | ISMAILAJ/DORINA | 168,00 | 0,00 | 168,00 | PIANO D'AZIONE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE. RIPARTIZIONE FONDI ANNUALITA' 2023. SALDO QUOTA A FAVORE DELLE FAMIGLIE |
| 25/10/2024 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | MARENCHINO/ANNA GIUSEPPINA | 619,88 | 0,00 | 619,88 | PIANO D'AZIONE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE. RIPARTIZIONE FONDI ANNUALITA' 2023. SALDO QUOTA A FAVORE DELLE FAMIGLIE |
| 25/10/2024 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | MULATTIERI/ENRICA | 198,00 | 0,00 | 198,00 | PIANO D'AZIONE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE. RIPARTIZIONE FONDI ANNUALITA' 2023. SALDO QUOTA A FAVORE DELLE FAMIGLIE |
| 25/10/2024 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | PONATO/CAROLINA | 377,00 | 0,00 | 377,00 | PIANO D'AZIONE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE. RIPARTIZIONE FONDI ANNUALITA' 2023. SALDO QUOTA A FAVORE DELLE FAMIGLIE |
| 25/10/2024 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | RAMONDETTI/FIAMMA | 789,00 | 0,00 | 789,00 | PIANO D'AZIONE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE. RIPARTIZIONE FONDI ANNUALITA' 2023. SALDO QUOTA A FAVORE DELLE FAMIGLIE |
| 25/10/2024 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | RULFI/ALESSANDRO | 174,10 | 0,00 | 174,10 | PIANO D'AZIONE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE. RIPARTIZIONE FONDI ANNUALITA' 2023. SALDO QUOTA A FAVORE DELLE FAMIGLIE |
| 25/10/2024 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | RUSSO FACCIAZZA/VALENTINO | 935,40 | 0,00 | 935,40 | PIANO D'AZIONE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE. RIPARTIZIONE FONDI ANNUALITA' 2023. SALDO QUOTA A FAVORE DELLE FAMIGLIE |
| 25/10/2024 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | SOMA'/MATTEO | 902,63 | 0,00 | 902,63 | PIANO D'AZIONE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE. RIPARTIZIONE FONDI ANNUALITA' 2023. SALDO QUOTA A FAVORE DELLE FAMIGLIE |
| 25/10/2024 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | TCHANA/DORETTE BONTE' | 184,88 | 0,00 | 184,88 | PIANO D'AZIONE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE. RIPARTIZIONE FONDI ANNUALITA' 2023. SALDO QUOTA A FAVORE DELLE FAMIGLIE |
| 25/10/2024 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | TRAXINO/FEDERICO | 954,00 | 0,00 | 954,00 | PIANO D'AZIONE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE. RIPARTIZIONE FONDI ANNUALITA' 2023. SALDO QUOTA A FAVORE DELLE FAMIGLIE |
| 25/10/2024 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | VIARA/ELISA | 994,50 | 0,00 | 994,50 | PIANO D'AZIONE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE. RIPARTIZIONE FONDI ANNUALITA' 2023. SALDO QUOTA A FAVORE DELLE FAMIGLIE |
| 25/10/2024 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | VINAI/VALENTINA | 699,90 | 0,00 | 699,90 | PIANO D'AZIONE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE. RIPARTIZIONE FONDI ANNUALITA' 2023. SALDO QUOTA A FAVORE DELLE FAMIGLIE |
| 25/10/2024 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | VIVALDA/PAOLO | 652,50 | 0,00 | 652,50 | PIANO D'AZIONE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE. RIPARTIZIONE FONDI ANNUALITA' 2023. SALDO QUOTA A FAVORE DELLE FAMIGLIE |
| 25/10/2024 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | E-DISTRIBUZIONE SPA | 271,55 | 48,97 | 222,58 | Fatt. 0000924900022120 del 22/10/2024 Prot. 01/2024/1103 - SPOSTAMENTO IMPIANTI ENEL PRESSO EX SCUOLA GARAVAGNA |
| 25/10/2024 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | BARBERA S.R.L. | 402,60 | 72,60 | 330,00 | Fatt. 80/E del 30/09/2024 Prot. 01/2024/1020 - FESTEGGIAMENTI ADDOLORATA 2024 – PULIZIA CON SPAZZATRICE |
| 25/10/2024 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | S.I.A.E. SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI | 440,68 | 79,47 | 361,21 | Fatt. 1624037466 del 21/10/2024 Prot. 01/2024/1102 - FESTEGGIAMENTI ADDOLORATA 2024 - DIRITTI DI AUTORE |
| 25/10/2024 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | TOC 1956 | 1.014,99 | 92,27 | 922,72 | Fatt. 75 del 17/10/2024 Prot. 01/2024/1076 - FESTEGGIAMENTI ADDOLORATA 2024 - ALLESTIMENTO RINFRESCO E MERENDA SINOIRA |
| 25/10/2024 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | SICURTECNICA SRL | 2.562,00 | 462,00 | 2.100,00 | Fatt. 217 del 16/10/2024 Prot. 01/2024/1073 - FESTEGGIAMENTI ADDOLORATA 2024 - PREDISPOSIZIONE E PRESENTAZIONE DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER ESERCIZIO DI PUBBLICA MANIFESTAZIONE |
| 25/10/2024 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI' CC POSTALE N. 1023596800 | 23,46 | 0,00 | 23,46 | SPESE POSTALI CC RISCOSSIONE COATTIVA - SETTEMBRE 2024 |
| 28/10/2024 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | JOLLYGRAF DI ARNALDI M. & C. S.N.C. | 158,60 | 28,60 | 130,00 | Fatt. 000031PA del 24/10/2024 Prot. 01/2024/1112 - GRAFICA E STAMPA MATERIALE PROMOZIONALE FESTA PATRONALE ADDOLORATA 2024 - STAMPA CARTINE SENTIERI E CARTOLINE |
| 28/10/2024 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | JOLLYGRAF DI ARNALDI M. & C. S.N.C. | 1.440,20 | 259,71 | 1.180,49 | Fatt. 000030PA del 24/10/2024 Prot. 01/2024/1111 - GRAFICA E STAMPA MATERIALE PROMOZIONALE FESTA PATRONALE ADDOLORATA 2024 |
| 29/10/2024 | U.2.02.03.02.001 - Sviluppo software e manutenzione evolutiva | TECHNICAL DESIGN S.R.L. | 12.078,00 | 2.178,00 | 9.900,00 | Fatt. 1469/2024 del 25/10/2024 Prot. 01/2024/1113 - PNRR - M1C1I1.3 - MISURA 1.3.1 - SERVIZIO “PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI” – COMUNI OTTOBRE 2022 – CUP F51F22011520006 - CIG B161B2113E |
| 29/10/2024 | U.2.03.01.02.009 - Contributi agli investimenti a Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette | CONSORZIO DEL PESIO | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | CONTRIBUTO PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA INTERVENTI DI POTENZIAMENTO APPROVIGGIONAMENTO DELL'ESITENTE INVASO DI PIANFEI - LIQUIDAZIONE ACCONTO |
| 29/10/2024 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | BERGERONE/LAURA | 379,60 | 0,00 | 379,60 | CENTRI ESTIVI 2024 – CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DELLE FAMIGLIE CON FIGLI MINORI. |
| 29/10/2024 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | CAMPOVERDE/MERCY VIVIANA | 744,00 | 0,00 | 744,00 | CENTRI ESTIVI 2024 – CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DELLE FAMIGLIE CON FIGLI MINORI. |
| 29/10/2024 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | BERTOLINO/ALBERTO | 182,00 | 0,00 | 182,00 | CENTRI ESTIVI 2024 – CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DELLE FAMIGLIE CON FIGLI MINORI. |
| 29/10/2024 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | DHO/GIULIANA | 127,40 | 0,00 | 127,40 | CENTRI ESTIVI 2024 – CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DELLE FAMIGLIE CON FIGLI MINORI. |
| 29/10/2024 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | SIPIANO/DEBORA | 327,60 | 0,00 | 327,60 | CENTRI ESTIVI 2024 – CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DELLE FAMIGLIE CON FIGLI MINORI. |
| 29/10/2024 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | GIACCONE/LUCA | 249,60 | 0,00 | 249,60 | CENTRI ESTIVI 2024 – CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DELLE FAMIGLIE CON FIGLI MINORI. |
| 29/10/2024 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | FURNARI/SABRINA | 198,40 | 0,00 | 198,40 | CENTRI ESTIVI 2024 – CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DELLE FAMIGLIE CON FIGLI MINORI. |
| 29/10/2024 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | BASILIO/ANDREA | 915,20 | 0,00 | 915,20 | CENTRI ESTIVI 2024 – CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DELLE FAMIGLIE CON FIGLI MINORI. |
| 29/10/2024 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | JORDACHE/MARIAN | 328,60 | 0,00 | 328,60 | CENTRI ESTIVI 2024 – CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DELLE FAMIGLIE CON FIGLI MINORI. |
| 29/10/2024 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | SCIOLLA/VALENTINA | 272,80 | 0,00 | 272,80 | CENTRI ESTIVI 2024 – CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DELLE FAMIGLIE CON FIGLI MINORI. |
| 29/10/2024 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | TEALDI/ROMINA | 405,60 | 0,00 | 405,60 | CENTRI ESTIVI 2024 – CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DELLE FAMIGLIE CON FIGLI MINORI. |
| 29/10/2024 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | ROZZO/SARA | 366,60 | 0,00 | 366,60 | CENTRI ESTIVI 2024 – CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DELLE FAMIGLIE CON FIGLI MINORI. |
| 29/10/2024 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | STROPPIANA/DAVIDE | 889,20 | 0,00 | 889,20 | CENTRI ESTIVI 2024 – CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DELLE FAMIGLIE CON FIGLI MINORI. |
| 29/10/2024 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | MIRTO/RAFFAELE | 217,00 | 0,00 | 217,00 | CENTRI ESTIVI 2024 – CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DELLE FAMIGLIE CON FIGLI MINORI. |
| 29/10/2024 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | KECI/ASTRIT | 111,60 | 0,00 | 111,60 | CENTRI ESTIVI 2024 – CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DELLE FAMIGLIE CON FIGLI MINORI. |
| 29/10/2024 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | BURLACU/GABRIELA | 139,50 | 0,00 | 139,50 | CENTRI ESTIVI 2024 – CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DELLE FAMIGLIE CON FIGLI MINORI. |
| 29/10/2024 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | DOCUTA/FLORENTINA | 539,40 | 0,00 | 539,40 | CENTRI ESTIVI 2024 – CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DELLE FAMIGLIE CON FIGLI MINORI. |
| 29/10/2024 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | CADAR/CECILIA IONELA | 328,60 | 0,00 | 328,60 | CENTRI ESTIVI 2024 – CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DELLE FAMIGLIE CON FIGLI MINORI. |
| 31/10/2024 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | TELEPASS S.P.A. | 3,05 | 0,00 | 3,05 | CANONE TELEPASS - SETTEMBRE 2024 |
| 04/11/2024 | U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili | GAZZOLA / BRUNELLA | 300,00 | 0,00 | 300,00 | AFFITTO LOCALI BIBLIOTECA COMUNALE CONTRATTO REP. 10631/2020 - NOVEMBRE 2024 |
| 04/11/2024 | U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili | GAZZOLA / ANTONIO | 300,00 | 0,00 | 300,00 | AFFITTO LOCALI BIBLIOTECA COMUNALE CONTRATTO REP. 10631/2020 - NOVEMBRE 2024 |
| 04/11/2024 | U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico | STUDIO PIESSEGI | 17.382,56 | 2.740,00 | 14.642,56 | PARCELLA N.52/001 DEL 20/09/2024 - EX PNRR M2C4I2.2 - INCARICO DIREZIONE LAVORI ADEGUAMENTO SISMICO E MESSA IN SICUREZZA SCUOLE CAPOLUOGO ISTIUTUTO COMPRENSIVO DELFINO ORSI - 1° SAL - CUP F77B20002130003 |
| 04/11/2024 | U.1.04.01.02.018 - Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali | C.S.S.M. CONSORZIO | 7.965,52 | 0,00 | 7.965,52 | SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA ALLE AUTONOMIE PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI PER L'ANNO SCOLASTICO 2024/2025 - 1° ACCONTO PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2024 |
| 04/11/2024 | U.1.04.01.02.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. | ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA' DELLE GROTTE | 700,00 | 0,00 | 700,00 | QUOTA ASSOCIATIVA CITTA’ DELLE GROTTE ANNO 2024 |
| 04/11/2024 | U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo | ING. ALBERTO/FAZIO | 2.569,32 | 405,00 | 2.164,32 | FATTPA 11_24 DEL 09/10/2024-EX PNRR M2C4I2.2-CTR.ST.L.160/19- PROGETTAZ. ESECUTIVA, DIREZ. LAVORI MESSA IN SICUR.ABITATO MADONNA PASCO VIA D.BONELLI MEDIANTE REALIZZAZ.NUOVO COLLETTORE DI SFIORO ACQUE MET.CHE |
| 04/11/2024 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | AGOSTINETTO AVELLINO S.R.L. | 336,72 | 60,72 | 276,00 | Fatt. FC0002812-0 del 21/10/2024 Prot. 01/2024/1106 - MANUTENZIONE PROGRAMMATA ASCENSORE SCUOLE CAPOLUOGO |
| 04/11/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | AGSM ENERGIA S.P.A. | 3.188,40 | 574,95 | 2.613,45 | Q FE000120240003383174 del 17/10/2024 Prot. 01/2024/1095; Fatt. FE000120240003383209 del 17/10/2024 Prot. 01/2024/1087; Fatt. FE000120240003383204 del 17/10/2024 Prot. 01/2024/1078; Fatt. FE000120240003383200 d |
| 04/11/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | AGSM ENERGIA S.P.A. | 10.755,77 | 1.939,57 | 8.816,20 | Fatt. FE000120240003383219 del 17/10/2024 Prot. 01/2024/1086; Fatt. FE000120240003383290 del 17/10/2024 Prot. 01/2024/1099; Fatt. FE000120240003383149 del 17/10/2024 Prot. 01/2024/1093 - FORNITURA ENERGIA ELETT |
| 04/11/2024 | U.2.02.03.99.001 - Spese di investimento per beni immateriali n.a.c. | ASTEC ASSISTENZA DI VERCELLONE DARIO E C S.A.S. | 744,20 | 134,20 | 610,00 | Fatt. 78/PA del 07/10/2024 Prot. 01/2024/1044 - IMPLEMENTAZIONE FRIGORIFERO LOCALI CENTRO ANZIANI |
| 04/11/2024 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | BOASSO/MATTEO | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | Fatt. 40 del 28/10/2024 Prot. 01/2024/1116 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI, POZZETTI , CADITOIE SU STRADE COMUNALI ED AREE PUBBLICHE. |
| 04/11/2024 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | CANAVESE IMPIANTI DI CANAVESE SIMONE | 606,05 | 109,29 | 496,76 | Fatt. 100/001 del 30/09/2024 Prot. 01/2024/998 - MANUTENZIONE ORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - SETTEMBRE 2024 |
| 04/11/2024 | U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico | EDILSCAVI SRL | 4.163,50 | 378,50 | 3.785,00 | Fatt. 557 del 10/10/2024 Prot. 01/2024/1045 - REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA PER LA SCUOLA PRIMARIA DI MADONNA DEL PASCO” - M4C1I1.2 PNRR – AFFIDAMENTO LAVORI COMPLEMENT |
| 04/11/2024 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | CANAVESE IMPIANTI DI CANAVESE SIMONE | 4.127,26 | 744,26 | 3.383,00 | Fatt. 99/001 del 30/09/2024 Prot. 01/2024/999 - SOSTITUZIONE PALO II.PP. SINISTRATO IL GIORNO 27/05/2024 IN VIA MONDOVI' |
| 04/11/2024 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | EDISON NEXT TELERISCALDAMENTO SRL | 10,51 | 2,18 | 8,33 | Fatt. 5011603523 del 14/10/2024 Prot. 01/2024/1037 - TELERISCALDAMENTO - SETTEMBRE 2024 - ASL ZONA 1 SALA MUSICA |
| 04/11/2024 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | EDISON NEXT TELERISCALDAMENTO SRL | 28,59 | 5,91 | 22,68 | Fatt. 5011603522 del 14/10/2024 Prot. 01/2024/1035 - TELERISCALDAMENTO - SETTEMBRE 2024 - ASILO NIDO |
| 04/11/2024 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | EDISON NEXT TELERISCALDAMENTO SRL | 1.855,65 | 365,13 | 1.490,52 | Fatt. 5011603520 del 14/10/2024 Prot. 01/2024/1038; Fatt. 5011603519 del 14/10/2024 Prot. 01/2024/1033; Fatt. 5011603518 del 14/10/2024 Prot. 01/2024/1034; Fatt. 5011603517 del 14/10/2024 Prot. 01/2024/1039 - T |
| 04/11/2024 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | EDISON NEXT TELERISCALDAMENTO SRL | 70,67 | 12,74 | 57,93 | Fatt. 5011603521 del 14/10/2024 Prot. 01/2024/1036 - TELERISCALDAMENTO - SETTEMBRE 2024 - CENTRO DIURNO |
| 04/11/2024 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | GREENLIFE MULTISERVICE SRL | 1.295,74 | 233,66 | 1.062,08 | Fatt. 1422 del 25/10/2024 Prot. 01/2024/1115 - SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2024 |
| 04/11/2024 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM S.P.A. | 206,01 | 24,16 | 181,85 | Fatt. 412418843763 del 14/10/2024 Prot. 01/2024/1040 - FORNITURA SERVIZIO GAS - SETTEMBRE 2024 - BOCCIODROMO |
| 04/11/2024 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | FLY IN S.R.L. | 847,90 | 152,90 | 695,00 | Fatt. 75 del 21/10/2024 Prot. 01/2024/1105 - ACQUISTO MANICA A VENTO PER ELISUPERFICIE VIA BOVES |
| 04/11/2024 | U.1.03.02.99.009 - Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano | GJARDINO S.R.L. | 4.398,10 | 793,10 | 3.605,00 | Fatt. 111 del 29/10/2024 Prot. 01/2024/1128 - Servizio gestione del verde - mese di OTTOBRE 2024 |
| 04/11/2024 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | ENEL SOLE S.R.L. | 794,23 | 143,22 | 651,01 | Fatt. SF00161006 del 31/10/2024 Prot. 01/2024/1131 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - OTTOBRE 2024 |
| 04/11/2024 | U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo | GJARDINO S.R.L. | 3.294,00 | 594,00 | 2.700,00 | Fatt. 115 del 29/10/2024 Prot. 01/2024/1127 - Manutenzione straordinaria aree verdi comunali causa abbondanti piogge. |
| 04/11/2024 | U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi | IBI SERRAMENTI DI BRUNO IVO | 3.562,40 | 642,40 | 2.920,00 | Fatt. 137 del 10/10/2024 Prot. 01/2024/1043 - FORNITURA E POSA NUOVE PORTE INTERNE PRESSO PALAZZETTO SPORTIVO |
| 04/11/2024 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | MONDO ACQUA S.P.A. | 4,04 | 0,37 | 3,67 | Fatt. 840/E del 12/10/2024 Prot. 01/2024/1058 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO Periodo di fatturazione dal 6/12/2023 al 31/12/2023 SCUOLA MADONNA DEL PASCO |
| 04/11/2024 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | MONDO ACQUA S.P.A. | 90,18 | 8,20 | 81,98 | Fatt. 838/E del 12/10/2024 Prot. 01/2024/1049; Fatt. 832/E del 12/10/2024 Prot. 01/2024/1048 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO Periodo di fatturazione dal 6/12/2023 al 31/12/2023 - PALAZZETTO; SERVIZIO IDRICO INTEGRA |
| 04/11/2024 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | MONDO ACQUA S.P.A. | 1.390,57 | 126,41 | 1.264,16 | Fatt. 830/E del 12/10/2024 Prot. 01/2024/1071; Fatt. 839/E del 12/10/2024 Prot. 01/2024/1057; Fatt. 833/E del 12/10/2024 Prot. 01/2024/1052; Fatt. 831/E del 12/10/2024 Prot. 01/2024/1070 - SERVIZIO IDRICO INTEG |
| 04/11/2024 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | NUOVO BEILA COOP. SOC. A R.L. | 1.332,72 | 240,33 | 1.092,39 | Fatt. 140/PA del 30/09/2024 Prot. 01/2024/1019 - Servizio di pulizia locali e bagni, sede del centro diurno e degli uffici, sede C.S.S.M. - Settembre 2024 |
| 04/11/2024 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | PEIRA IMPIANTI SRL | 1.830,00 | 330,00 | 1.500,00 | Fatt. 176/E/1 del 28/10/2024 Prot. 01/2024/1123 - Manutenzione straordinaria impianti elettrici edifici comunali |
| 04/11/2024 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | PEIRA IMPIANTI SRL | 2.440,00 | 440,00 | 2.000,00 | Fatt. 176/E/2 del 28/10/2024 Prot. 01/2024/1123 - Manutenzione straordinaria impianti elettrici edifici comunali |
| 04/11/2024 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | NUOVO BEILA COOP. SOC. A R.L. | 888,73 | 160,26 | 728,47 | Fatt. 149/PA del 30/09/2024 Prot. 01/2024/1018 - Canone mensile servizi cimiteriali - Settembre 2024 |
| 04/11/2024 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | ROSSI FERRAMENTA SNC | 854,00 | 154,00 | 700,00 | Fatt. 2/1073 del 24/10/2024 Prot. 01/2024/1110 - FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE STRADE ED AREE COMUNALI |
| 04/11/2024 | U.2.02.03.99.001 - Spese di investimento per beni immateriali n.a.c. | PEIRA IMPIANTI SRL | 3.660,00 | 660,00 | 3.000,00 | Fatt. 178/E del 28/10/2024 Prot. 01/2024/1124 - IMPLEMENTAZIONE IMPIANTO ELETTRICO PRESSO I LOCALI DELLA SOCIETA' OPERAIA MUTUO SOCCORSO - CENTRO ANZIANI SITO IN VIA ORSI 14 |
| 04/11/2024 | U.2.02.01.10.002 - Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale di valore culturale, storico ed artistico | PEIRA IMPIANTI SRL | 2.806,00 | 506,00 | 2.300,00 | Fatt. 179/E del 28/10/2024 Prot. 01/2024/1125 - Manutenzione straordinaria impianti elettrici Palazzo Comunale |
| 04/11/2024 | U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico | PEIRA IMPIANTI SRL | 4.880,00 | 880,00 | 4.000,00 | Fatt. 177/E del 28/10/2024 Prot. 01/2024/1122 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI SCUOLE CAPOLUOGO |
| 04/11/2024 | U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico | PRETTE LIVIO SRL | 890,60 | 160,60 | 730,00 | Fatt. 379 del 22/10/2024 Prot. 01/2024/1104 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA TENDE SCUOLE CAPOLUOGO |
| 04/11/2024 | U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico | RINALDI IVAN | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | Fatt. 10 del 03/10/2024 Prot. 01/2024/1000 - LAVORI DI MANUTENZIONI EDILI PRESSO ISTITUTO COMPRENSIVO VILLANOVA MONDOVI' |
| 04/11/2024 | U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico | S.R.T. SRL - STUDI E RICERCHE SUL TERRITORIO | 1.002,84 | 180,84 | 822,00 | Fatt. 11/PA del 17/10/2024 Prot. 01/2024/1114 - INDAGINI DIAGNOSTICHE STRUTTURALI SU COLONNE METALLICHE ASILO NIDO COMUNALE COLLEGATE A “LAVORI DI AMPLIAMENTO, MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO SISMICO |
| 04/11/2024 | U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico | PEIRA IMPIANTI SRL | 3.660,00 | 660,00 | 3.000,00 | Fatt. 180/E del 28/10/2024 Prot. 01/2024/1126 - PNRR M1.C4I1.1 - LAVORI DI AMPLIAMENTO, MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO SISMICO ASILO NIDO COMUNALE - LAVORI ELETTRICI COMPLEMENTARI PER MODIFICA LINEE PER LOCA |
| 04/11/2024 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | S.M.A. SOCIETÀ MONREGALESE AMBIENTE SRL SOCIETA' CONSORTILE SRL | 12.156,02 | 0,00 | 12.156,02 | QUOTA A CARICO COMUNI PER MUTUO ISP (EX UBI) COSTR. RIFIUTERIE CONSORTILI E MUTUO CRS COSTRUZIONE/RISTRUTTURAZIONE RIFIUTERIE - ANNO 2024 |
| 04/11/2024 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | A.C.E.M. | 33.286,64 | 0,00 | 33.286,64 | QUOTA A CARICO COMUNI ONERI FUNZIONAMENTO CONSORZIO - ANNO 2024 |
| 04/11/2024 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | A.C.E.M. | 43.233,14 | 3.930,29 | 39.302,85 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 70 DEL 04/11/2024 |
| 04/11/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | AGSM ENERGIA S.P.A. | 769,06 | 138,69 | 630,37 | Fatt. FE000120240003383198 del 17/10/2024 Prot. 01/2024/1097; Fatt. FE000120240003383195 del 17/10/2024 Prot. 01/2024/1094; Fatt. FE000120240003383220 del 17/10/2024 Prot. 01/2024/1080; Fatt. FE0001202400033832 |
| 04/11/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | AGSM ENERGIA S.P.A. | 184,07 | 33,19 | 150,88 | Fatt. FE000120240003383216 del 17/10/2024 Prot. 01/2024/1082 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - SETTEMBRE 2024 - ASILO NIDO |
| 04/11/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | AGSM ENERGIA S.P.A. | 1.496,96 | 249,97 | 1.246,99 | Fatt. FE000120240003383217 del 17/10/2024 Prot. 01/2024/1083; Fatt. FE000120240003383211 del 17/10/2024 Prot. 01/2024/1089; Fatt. FE000120240003383214 del 17/10/2024 Prot. 01/2024/1081 - FORNITURA ENERGIA ELETT |
| 04/11/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | AGSM ENERGIA S.P.A. | 22,40 | 4,04 | 18,36 | Fatt. FE000120240003383215 del 17/10/2024 Prot. 01/2024/1088 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - SETTEMBRE 2024 - CIMITERO VILLAVECCHIA |
| 04/11/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | AGSM ENERGIA S.P.A. | 62,16 | 11,21 | 50,95 | Fatt. FE000120240003383194 del 17/10/2024 Prot. 01/2024/1096 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - SETTEMBRE 2024 - RIFIUTERIA |
| 04/11/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | AGSM ENERGIA S.P.A. | 109,04 | 19,66 | 89,38 | Fatt. FE000120240003383177 del 17/10/2024 Prot. 01/2024/1092 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - SETTEMBRE 2024 - CENTRO DIURNO |
| 04/11/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | AGSM ENERGIA S.P.A. | 136,23 | 26,37 | 109,86 | Fatt. FE000120240003383291 del 17/10/2024 Prot. 01/2024/1098; Fatt. FE000120240003383292 del 17/10/2024 Prot. 01/2024/1100 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - SETTEMBRE 2024 - GAVO CASOTTI ALPEGGI; FORNITURA ENERGI |
| 04/11/2024 | U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni | BB NETWORKS SRL | 102,48 | 18,48 | 84,00 | Fatt. 152/E del 30/09/2024 Prot. 01/2024/1006 - MANUTENZIONE E ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE SISTEMISTICA - INTERVENTI DI SETTEMBRE 2024 |
| 04/11/2024 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | ALMA S.P.A. | 1.479,23 | 266,75 | 1.212,48 | Fatt. 6 / 3358 / 2024 del 30/09/2024 Prot. 01/2024/1010 - GESTIONE STIPENDI E ADEMPIMENTI CONNESSI (INCLUSO COLLEGAMENTO A PROGRAMMA DI CONTABILITA') - 3° TRIMESTRE 2024 |
| 04/11/2024 | U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software | BB NETWORKS SRL | 83,69 | 15,09 | 68,60 | Fatt. 151/E del 30/09/2024 Prot. 01/2024/1005 - N.1 LICENZA MULTIUTENZE SOFTWARE OFFICE 365 APPS FOR BUSINES 5 DEVICES – PERIODO SETTEMBRE 2024 - MARZO 2025 |
| 04/11/2024 | U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo | ASSOCIAZIONE GEA 2 ETS | 1.080,01 | 194,76 | 885,25 | Fatt. 126 del 29/10/2024 Prot. 01/2024/1120 - SERVIZIO DI CATTURA, TRASPORTO, MANTENIMENTO E CUSTODIA CANI CATTURATI NEL TERRITORIO - MESE DI OTTOBRE 2024 |
| 04/11/2024 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM S.P.A. | 15,03 | 2,62 | 12,41 | Fatt. 412418843762 del 14/10/2024 Prot. 01/2024/1041 - FORNITURA SERVIZIO GAS - SETTEMBRE 2024 - COMUNE |
| 04/11/2024 | U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni | LEONARDO WEB SRL | 707,60 | 127,60 | 580,00 | Fatt. 582 del 23/09/2024 Prot. 01/2024/996 - RINNOVO SERVIZI INTERNET RELATIVI AL PORTALE ISTITUZIONALE E SERVIZI AD ESSO LEGATI - ANNO 2024 |
| 04/11/2024 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | FASTWEB | 288,66 | 52,05 | 236,61 | Fatt. PAE0035406 del 30/09/2024 Prot. 01/2024/1003 - CANONE UTENZE TELEFONICHE dal 01/08/2024 al 30/09/2024 |
| 04/11/2024 | U.1.03.01.02.005 - Accessori per uffici e alloggi | CASA DELLO SCAFFALE DI BODINO LIVIO | 190,32 | 34,32 | 156,00 | Fatt. 015PA/2024 del 31/10/2024 Prot. 01/2024/1132 - ACQUISTO SCAFFALATURA SCUOLA PRIMARIA CAPOLUOGO |
| 04/11/2024 | U.1.03.01.02.008 - Strumenti tecnico-specialistici non sanitari | LA LUCERNA S.A.S. DI G. LONGO & C. SAS | 1.319,06 | 55,06 | 1.264,00 | Fatt. 10/100467 del 11/10/2024 Prot. 01/2024/1017 - FORNITURA ARREDO ALUNNO PORTATORE DI HANDICAP FREQUENTANTE LA SCUOLA PRIMARIA |
| 04/11/2024 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | INFORMATICA SYSTEM S.R.L. | 97,60 | 17,60 | 80,00 | Fatt. 1146/PA del 30/09/2024 Prot. 01/2024/1014 - CANONE CONNESSIONE RADIO A SUPPORTO CONNETTIVITA' FIBRA OTTICA ISTITUTO COMPRENSIVO - PERIODO AGOSTO-SETTEMBRE 2024 |
| 04/11/2024 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | INFORMATICA SYSTEM S.R.L. | 414,80 | 74,80 | 340,00 | Fatt. 1147/PA del 30/09/2024 Prot. 01/2024/1013 - CANONE FIBRA OTTICA ISTITUTO COMPRENSIVO – PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE 2024 |
| 04/11/2024 | U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste | LIBRERIA CONFABULA DI FABIO VIOLA | 486,48 | 0,00 | 486,48 | Fatt. 47 del 10/10/2024 Prot. 01/2024/1015 - FORNITURA LIBRI DESTINATI ALLA BIBLIOTECA CIVICA ""GALLO ORSI"" |
| 04/11/2024 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | INFORMATICA SYSTEM S.R.L. | 57,34 | 10,34 | 47,00 | Fatt. 1143/PA del 30/09/2024 Prot. 01/2024/1012 - SERVIZIO DI FORNITURA CONNESSIONE FIBRA OTTICA PRESSO BIBLIOTECA CIVICA ""GALLO ORSI"" - INSTALLAZIONE, FORNITURA ROUTER E CANONE SETTEMBRE/OTTOBRE 2024 |
| 04/11/2024 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | MONDO ACQUA S.P.A. | 52,81 | 4,79 | 48,02 | NdC. 848/E del 12/10/2024 Prot. 01/2024/1067; NdC. 846/E del 12/10/2024 Prot. 01/2024/1064; Fatt. 849/E del 12/10/2024 Prot. 01/2024/1061; Fatt. 847/E del 12/10/2024 Prot. 01/2024/1060; Fatt. 845/E del 12/10/20 |
| 04/11/2024 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | MONDO ACQUA S.P.A. | 575,01 | 52,27 | 522,74 | NdC. 842/E del 12/10/2024 Prot. 01/2024/1066; NdC. 850/E del 12/10/2024 Prot. 01/2024/1055; Fatt. 851/E del 12/10/2024 Prot. 01/2024/1053; Fatt. 843/E del 12/10/2024 Prot. 01/2024/1059 - SERVIZIO IDRICO INTEGRA |
| 04/11/2024 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | MONDO ACQUA S.P.A. | 334,85 | 30,44 | 304,41 | Fatt. 834/E del 12/10/2024 Prot. 01/2024/1062 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO Periodo di fatturazione dal 5/12/2023 al 31/12/2023 - ASILO NIDO |
| 04/11/2024 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | MONDO ACQUA S.P.A. | 1.452,10 | 132,01 | 1.320,09 | Fatt. 841/E del 12/10/2024 Prot. 01/2024/1056; Fatt. 836/E del 12/10/2024 Prot. 01/2024/1051; Fatt. 829/E del 12/10/2024 Prot. 01/2024/1069; Fatt. 837/E del 12/10/2024 Prot. 01/2024/1068 - SERVIZIO IDRICO INTEG |
| 04/11/2024 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | MONDO ACQUA S.P.A. | 102,03 | 9,28 | 92,75 | NdC. 826/E del 12/10/2024 Prot. 01/2024/1065; Fatt. 827/E del 12/10/2024 Prot. 01/2024/1047 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO Periodo di fatturazione dal 5/12/2023 al 31/12/2023 CENTRO DIURNO; SERVIZIO IDRICO INTEGRA |
| 04/11/2024 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE SPA | 133,61 | 0,00 | 133,61 | Fatt. 1024249404 del 08/10/2024 Prot. 01/2024/1001 - SERVIZIO DI AFFRANCATURA E SPEDIZIONE CORRISPONDENZA TRAMITE UFFICIO POSTALE - AGOSTO 2024 |
| 04/11/2024 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE SPA | 225,38 | 0,00 | 225,38 | Fatt. 1024261997 del 22/10/2024 Prot. 01/2024/1107 - SERVIZIO DI SPEDIZIONE SMA POSTA REGISTRATA IN NOME PROPRIO CON PAGAMENTO DIFFERITO – PERIODO dal 01/09/2024 al 30/09/2024 |
| 04/11/2024 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | S.M.A. SOCIETÀ MONREGALESE AMBIENTE SRL SOCIETA' CONSORTILE SRL | 19.302,42 | 1.754,77 | 17.547,65 | NdC. NCP/824 del 04/10/2024 Prot. 01/2024/1075; Fatt. FIP/874 del 17/10/2024 Prot. 01/2024/1074 - NOTA CREDITO Riduzione ctr. Regione Piemonte ANNO 2023; SMALTIMENTO RIFIUTI SETTEMBRE 2024 - VETRO, CARTA/CARTON |
| 04/11/2024 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | STAPROL S.R.L. | 87,60 | 15,80 | 71,80 | Fatt. 399/PA del 30/10/2024 Prot. 01/2024/1129 - FORNITURA PUNTI METALLICI PER FOTOCOPIATORE CANON IRC ADVANCED 5735I. |
| 04/11/2024 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | STAPROL S.R.L. | 195,37 | 35,23 | 160,14 | Fatt. 344/PA del 30/09/2024 Prot. 01/2024/994 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE RICOH AFICIO MOD. MP 2555 dal 01/10/2024 al 31/12/2024 |
| 04/11/2024 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | STAPROL S.R.L. | 869,20 | 156,74 | 712,46 | Fatt. 345/PA del 30/09/2024 Prot. 01/2024/995 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE MODELLO CANON IRC ADVANCED 5735I dal 01/10/2024 al 31/12/2024 |
| 04/11/2024 | U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni | TABACCHI & CO. DI OREGLIA BRUNO | 177,39 | 0,00 | 177,39 | Fatt. 22 del 08/10/2024 Prot. 01/2024/1002 - ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI FREQUENTANTI LE SCUOLE PRIMARIE A.S 2024/2025 |
| 04/11/2024 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 898,41 | 162,01 | 736,40 | Fatt. 8A00669961 del 10/10/2024 Prot. 01/2024/1027; Fatt. 8A00671725 del 10/10/2024 Prot. 01/2024/1021; Fatt. 8A00670110 del 10/10/2024 Prot. 01/2024/1032; Fatt. 8A00671891 del 10/10/2024 Prot. 01/2024/1029; Fa |
| 04/11/2024 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 148,35 | 26,75 | 121,60 | Fatt. 8A00669808 del 10/10/2024 Prot. 01/2024/1030 - UTENZE TELEFONICHE - SCUOLA MATERNA - Periodo 01/08/2024 - 30/09/2024 |
| 04/11/2024 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TIM S.P.A. | 669,47 | 120,73 | 548,74 | Fatt. 8A00669653 del 10/10/2024 Prot. 01/2024/1022; Fatt. 8A00672022 del 10/10/2024 Prot. 01/2024/1028; Fatt. 8A00669320 del 10/10/2024 Prot. 01/2024/1025; Fatt. 8A00671906 del 10/10/2024 Prot. 01/2024/1026 - U |
| 06/11/2024 | U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO MODELLI | 2.868,19 | 0,00 | 2.868,19 | VERSAMENTO IVA OTTOBRE 2024 |
| 07/11/2024 | U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | BOASSO GIARDINI DI BOASSO DAVIDE | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | Fatt. 12 del 29/10/2024 Prot. 01/2024/1119 - MANUTENZIONE STRADE COMUNALI |
| 07/11/2024 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | BOASSO GIARDINI DI BOASSO DAVIDE | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | Fatt. 11 del 29/10/2024 Prot. 01/2024/1118 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI, POZZETTI , CADITOIE SU STRADE COMUNALI. |
| 07/11/2024 | U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni | CALAMAIO ALLEGRO DI MEINERI BRUNA | 136,06 | 0,00 | 136,06 | Fatt. 78 del 23/10/2024 Prot. 01/2024/1108 - RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE SCUOLA PRIMARIA A.S. 2024/2025 |
| 08/11/2024 | U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico | EDILSCAVI SRL | 7.825,70 | 711,43 | 7.114,27 | PNRR – M4C1I1.2 – ACCONTO FT. N.556 DEL 10/10/2024 - LAVORI DI “REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO DA ADIBIRE A SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PER LA SCUOLA PRIMARIA DI FRAZIONE MADONNA DEL PASCO” (CUP F71B22000290006) |
| 08/11/2024 | U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico | EDILSCAVI SRL | 8.932,19 | 812,02 | 8.120,17 | PNRR – M4C1I1.2 – ACCONTO FT. N.556 DEL 10/10/2024 - LAVORI DI “REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO DA ADIBIRE A SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PER LA SCUOLA PRIMARIA DI FRAZIONE MADONNA DEL PASCO” (CUP F71B22000290006) |
| 08/11/2024 | U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico | EDILSCAVI SRL | 98.157,80 | 8.923,43 | 89.234,37 | PNRR – M4C1I1.2 – SALDO FT. N.556 DEL 10/10/2024 - LAVORI DI “REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO DA ADIBIRE A SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PER LA SCUOLA PRIMARIA DI FRAZIONE MADONNA DEL PASCO” (CUP F71B22000290006) |
| 08/11/2024 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | DIVERSI | 0,90 | 0,00 | 0,90 | COMMISSIONI PAGO PA - TASSA AUTOMOBILISTICA TARGA EG486RK |
| 13/11/2024 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | COMUNE DI GARESSIO | 13,00 | 0,00 | 13,00 | PAGAMENTO C/BILL- DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI XI EDIZIONE BEE-SAPORI DI MONTAGNA 2024 - GARESSIO |
| 13/11/2024 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | DIVERSI | 0,90 | 0,00 | 0,90 | PAGOPA - COMMISSIONI SUI PAGAMENTI A CARICO ENTE |
| 18/11/2024 | U.1.10.04.99.999 - Altri premi di assicurazione n.a.c. | COORDINAMENTO DELLE ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO DELLA PROTEZIONE CIVILE DELLA PROVINCIA DI CUNEO | 98,00 | 0,00 | 98,00 | COPERTURA CONTRIBUTO ASSICURAZIONE R.C. VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE |
| 19/11/2024 | U.1.04.01.02.018 - Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali | C.S.S.M. CONSORZIO | 988,52 | 0,00 | 988,52 | SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA ALLE AUTONOMIE PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI PER L'ANNO SCOLASTICO 2023/2024 - QUOTA INCENTIVI TECNICI |
| 19/11/2024 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | LO SCARABOCCHIO SRL | 4.500,00 | 180,00 | 4.320,00 | PIANO D'AZIONE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE. RIPARTIZIONE FONDI ANNUALITA' 2023. ACCONTO QUOTA A ISTITUZIONI PRIVATE |
| 19/11/2024 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | CATALANO/DOTT.SA MADDALENA | 1.500,00 | 153,48 | 1.346,52 | P 617 del 29/10/2024 Prot. 01/2024/1130 - REDAZIONE ATTO PER PERMUTA TERRENI IN VIALE MONSIGNOR GIUGIARO E VIA SALVO D’ACQUISTO |
| 19/11/2024 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | BOASSO/RICCARDO | 1.421,01 | 497,35 | 923,66 | INDENNITA’ DI FUNZIONE AMMINISTRATORI COMUNALI – NOVEMBRE 2024 |
| 19/11/2024 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | MURIZASCO/ROBERTO | 3.751,00 | 1.312,85 | 2.438,15 | INDENNITA’ DI FUNZIONE AMMINISTRATORI COMUNALI – NOVEMBRE 2024 |
| 19/11/2024 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | VINAI/GIACOMO | 1.049,41 | 367,29 | 682,12 | INDENNITA’ DI FUNZIONE AMMINISTRATORI COMUNALI – NOVEMBRE 2024 |
| 19/11/2024 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | BONGIOVANNI/CHIARA MARIA | 524,71 | 131,18 | 393,53 | INDENNITA’ DI FUNZIONE AMMINISTRATORI COMUNALI – NOVEMBRE 2024 |
| 19/11/2024 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | CANDELA/CRISTINA | 524,71 | 183,65 | 341,06 | INDENNITA’ DI FUNZIONE AMMINISTRATORI COMUNALI – NOVEMBRE 2024 |
| 22/11/2024 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | DENINA/GIOVANNI CARLO | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | ACQUISIZIONE AREA PER REALIZZAZIONE PARCHEGGIO PUBBLICO IN STRADA DELLA GARAVAGNA IN PROSSIMITA’ DI LOCALITÀ TAIT. ACQUISTO TERRENO |
| 22/11/2024 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | DIVERSI | 0,90 | 0,00 | 0,90 | COMMISSIONI PAGAMENTO CBILL |
| 22/11/2024 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UNCEM | 200,00 | 0,00 | 200,00 | QUOTA ASSOCIATIVA UNCEM ANNO 2024 |
| 25/11/2024 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | AIMAR/ANDREA | 100,00 | 0,00 | 100,00 | XI EDIZIONE BEE-SAPORI DI MONTAGNA ANNO 2024 - RIMBORSO SPESE AGLI ESPOSITORI PER IL TRASPORTO ANIMALI |
| 25/11/2024 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | OZENDA/DANIELE | 100,00 | 0,00 | 100,00 | XI EDIZIONE BEE-SAPORI DI MONTAGNA ANNO 2024 - RIMBORSO SPESE AGLI ESPOSITORI PER IL TRASPORTO ANIMALI |
| 25/11/2024 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | BASSO/SIMONE | 100,00 | 0,00 | 100,00 | XI EDIZIONE BEE-SAPORI DI MONTAGNA ANNO 2024 - RIMBORSO SPESE AGLI ESPOSITORI PER IL TRASPORTO ANIMALI |
| 25/11/2024 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | BENEDETTO/FELICE | 100,00 | 0,00 | 100,00 | XI EDIZIONE BEE-SAPORI DI MONTAGNA ANNO 2024 - RIMBORSO SPESE AGLI ESPOSITORI PER IL TRASPORTO ANIMALI |
| 25/11/2024 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | BENEDETTO/RITA | 100,00 | 0,00 | 100,00 | XI EDIZIONE BEE-SAPORI DI MONTAGNA ANNO 2024 - RIMBORSO SPESE AGLI ESPOSITORI PER IL TRASPORTO ANIMALI |
| 25/11/2024 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | BOETTI/ELISA | 100,00 | 0,00 | 100,00 | XI EDIZIONE BEE-SAPORI DI MONTAGNA ANNO 2024 - RIMBORSO SPESE AGLI ESPOSITORI PER IL TRASPORTO ANIMALI |
| 25/11/2024 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | REINERO/FILIPPO | 100,00 | 0,00 | 100,00 | XI EDIZIONE BEE-SAPORI DI MONTAGNA ANNO 2024 - RIMBORSO SPESE AGLI ESPOSITORI PER IL TRASPORTO ANIMALI |
| 28/11/2024 | U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c | S.I.A.E. SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI | 253,22 | 45,66 | 207,56 | Fatt. 1624038213 del 25/10/2024 Prot. 01/2024/1117 - DIRITTI SIAE PER EVENTI PRESSO SALA CULTURALE ""TEATRO F. GARELLI"" |
| 28/11/2024 | U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | BARBERA S.R.L. | 3.904,00 | 704,00 | 3.200,00 | Fatt. 91/E del 31/10/2024 Prot. 01/2024/1162 - MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE CON PROVENTI SANZIONI UNIONE MONTANA MONDOLE' |
| 28/11/2024 | U.1.03.02.99.009 - Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano | FRATELLI LANZA S.N.C. | 2.159,40 | 389,40 | 1.770,00 | Fatt. 48 del 20/11/2024 Prot. 01/2024/1185 - LAVORI DI PULIZIA E MANUTENZIONE AREE BOSCATE MONTE CALVARIO |
| 28/11/2024 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | RECOVERY AND SECURITY SRLS | 207,40 | 37,40 | 170,00 | Fatt. 128 del 19/11/2024 Prot. 01/2024/1194 - XI EDIZIONE BEE FORMAGGI DI MONTAGNA 2024 - SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA |
| 28/11/2024 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | CAVOLI A MERENDA DI BRUNO FAUSTO | 220,00 | 20,00 | 200,00 | Fatt. 2/WD del 21/11/2024 Prot. 01/2024/1196 - XI EDIZIONE BEE-SAPORI DI MONTAGNA ANNO 2024 - FORNITURA BUONI PASTO PER ALLEVATORI PARTECIPANTI ALLA RASSEGNA OVOCAPRINA |
| 28/11/2024 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | PASTORELLI LEGNAMI S.R.L. | 280,11 | 50,51 | 229,60 | Fatt. 2/PA del 15/11/2024 Prot. 01/2024/1181 - XI EDIZIONE BEE SAPORI DI MONTAGNA ANNO 2024 - FORNITURA CEPPO DI LEGNO PER REALIZZAZIONE SCULTURA |
| 28/11/2024 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | S.I.A.E. SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI | 869,48 | 156,79 | 712,69 | Fatt. 1624039214 del 06/11/2024 Prot. 01/2024/1144; Fatt. 1624039213 del 06/11/2024 Prot. 01/2024/1145 - XI EDIZIONE BEE FORMAGGI DI MONTAGNA - IDIRITTI DI AUTORE - CONCERTO PIAZZA FILIPPI 15-11-2024-17-11-2024 |
| 28/11/2024 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | CEM COOP. EDITRICE MONREGALESE SCARL | 292,80 | 52,80 | 240,00 | Fatt. FEP/43 del 11/11/2024 Prot. 01/2024/1169 - CONCESSIONE SPAZI PUBBLICITARI ON LINE XI EDIZIONE BEE-SAPORI DI MONTAGNA 2024 |
| 28/11/2024 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | CENTRO IPPICO LA CANUNIA | 366,00 | 66,00 | 300,00 | Fatt. 17 del 18/11/2024 Prot. 01/2024/1178 - XI EDIZIONE BEE SAPORI DI MONTAGNA ANNO 2024 - ALLESTIMENTO LABORATORIO CON PONY |
| 28/11/2024 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | ZUCCHI SRL | 411,75 | 74,25 | 337,50 | Fatt. 10/FE del 19/11/2024 Prot. 01/2024/1179 - XI EDIZIONE BEE FORMAGGI DI MONTAGNA ANNO 2024 - NOLEGGIO GENERATORE |
| 28/11/2024 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | RECOVERY AND SECURITY SRLS | 414,80 | 74,80 | 340,00 | Fatt. 129 del 19/11/2024 Prot. 01/2024/1192 - XI EDIZIONE BEE-SAPORI DI MONTAGNA ANNO 2024 - Servizio di sicurezza e controllo |
| 28/11/2024 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | MARINO CARRELLI SRL | 427,00 | 77,00 | 350,00 | Fatt. 001629 del 22/11/2024 Prot. 01/2024/1202 - XI EDIZIONE BEE-SAPORI DI MONTAGNA 2024 - NOLEGGIO CARRELLO ELEVATORE |
| 28/11/2024 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | A. MANZONI & C. S.P.A. | 463,60 | 83,60 | 380,00 | Fatt. 0000654952AMC12024 del 14/11/2024 Prot. 01/2024/1173 - PUBBLICITA' SU QUOTIDIANO LA STAMPA XI EDIZIONE BEE-SAPORI DI MONTAGNA 2024 |
| 28/11/2024 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | NUOVO BEILA COOP. SOC. A R.L. | 541,68 | 97,68 | 444,00 | Fatt. 171/PA del 19/11/2024 Prot. 01/2024/1182 - XI EDIZIONE BEE SAPORI DI MONTAGNA ANNO 2024 - SUPPORTO ASSISTENZA PARCHEGGIO CON PERSONALE QUALIFICATO - 17/11/2024 |
| 28/11/2024 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI MONDOVI' - ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO | 976,00 | 0,00 | 976,00 | Fatt. 29 FVPA del 21/11/2024 Prot. 01/2024/1195 - XI EDIZIONE BEE FORMAGGI DI MONTAGNA ANNO 2024 - ASSISTENZA SANITARIA ALLA MANIFESTAZIONE |
| 28/11/2024 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | RECOVERY AND SECURITY SRLS | 1.265,14 | 228,14 | 1.037,00 | Fatt. 127 del 19/11/2024 Prot. 01/2024/1191 - XI EDIZIONE BEE-SAPORI DI MONTAGNA ANNO 2024 - Servizio di sicurezza e controllo |
| 28/11/2024 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | TEALDI PETROLI | 4.026,00 | 726,00 | 3.300,00 | Fatt. 2410 del 14/11/2024 Prot. 01/2024/1193 - XI EDIZIONE BEE FORMAGGI DI MONTAGNA - FORNITURA GASOLIO GENERATORI |
| 28/11/2024 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | AIB CHIUSA PESIO | 200,00 | 0,00 | 200,00 | XI EDIZIONE BEE SAPORI DI MONTAGNA 2024 - ASSISTENZA AGLI EVENTI DI PUBBLICO SPETTACOLO |
| 28/11/2024 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | ASSOCIAZIONE CULTURALE AMICI DI RORACCO | 200,00 | 0,00 | 200,00 | XI EDIZIONE BEE-SAPORI DI MONTAGNA ANNO 2024 - CONTRIBUTO PER COLLABORAZIONE CON UFFICIO MANIFESTAZIONI PER GESTIONE ESPOSITORI |
| 28/11/2024 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | SOMA'/MARTINA | 250,00 | 0,00 | 250,00 | COMODATO D'USO TERRENO DESTINATO AD AREA VERDE LOC. GARAVAGNA |
| 28/11/2024 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | CASA DO MENOR ITALIA ONLUS | 100,00 | 0,00 | 100,00 | CONTRIBUTO PER COLLABORAZIONE XI EDIZIONE BEE-SAPORI DI MONTAGNA ANNO 2024 - MONASTERO S.BIAGIO |
| 28/11/2024 | U.2.02.01.03.002 - Mobili e arredi per alloggi e pertinenze | LIBRERIA CONFABULA DI FABIO VIOLA | 192,52 | 34,72 | 157,80 | Fatt. 54 del 16/11/2024 Prot. 01/2024/1231 - PROGETTO ""SPAZIO AI GIOVANI"" - FORNITURA GIOCHI DA TAVOLO |
| 02/12/2024 | U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c | COMUNE DI FRABOSA SOTTANA | 13,10 | 0,00 | 13,10 | PUBBLICHE AFFISSIONI MANIFESTI PROMOZIONALI EVENTO NATALE 2024 - COMUNE DI VILLANOVA M.VI' |
| 02/12/2024 | U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c | COMUNE DI CUNEO - AFFISSIONI | 44,00 | 0,00 | 44,00 | PUBBLICHE AFFISSIONI MANIFESTI PROMOZIONALI EVENTO NATALE 2024 - COMUNE DI VILLANOVA M.VI' |
| 02/12/2024 | U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili | GAZZOLA / ANTONIO | 300,00 | 0,00 | 300,00 | AFFITTO LOCALI BIBLIOTECA COMUNALE CONTRATTO REP. 10631/2020 - DICEMBRE 2024 |
| 02/12/2024 | U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili | GAZZOLA / BRUNELLA | 300,00 | 0,00 | 300,00 | AFFITTO LOCALI BIBLIOTECA COMUNALE CONTRATTO REP. 10631/2020 - DICEBRE 2024 |
| 02/12/2024 | U.1.04.01.02.018 - Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali | C.S.S.M. CONSORZIO | 7.965,52 | 0,00 | 7.965,52 | SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA ALLE AUTONOMIE PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI PER L'ANNO SCOLASTICO 2024/2025 - 2° ACCONTO 2024 |
| 02/12/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | GALA SPA | 716,70 | 0,00 | 716,70 | Fatt. N240000252 del 08/11/2024 Prot. 01/2024/1236; Fatt. O240000073 del 08/11/2024 Prot. 01/2024/1235 - INTERESSI DI MORA FATTURE DEL 27/08/2020; CREDITO RISARCITORIO FATTURE DEL 27/08/2020 |
| 02/12/2024 | U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi | AON S.P.A. BROKERS | 322,50 | 0,00 | 322,50 | REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA ASSICURATIVA INFORTUNI POLIZZA N.2023/05/3074806 COMPAGNIA REALE MUTUA PERIODO 30/06/2023-30/06/2024. CIG.ZF33B869DF |
| 02/12/2024 | U.1.04.01.01.020 - Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa | DIPARTIMENTO AFFARI INTERNI | 7.218,50 | 7.218,50 | 0,00 | RIMBORSO ALLO STATO RIDUZIONE SPENDING REVIEW INFORMATICA (ART.1, COMMA 850, L. 30/12/2020, N.178) – ANNO 2024 |
| 02/12/2024 | U.1.04.01.01.020 - Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa | DIPARTIMENTO AFFARI INTERNI | 32.415,34 | 32.415,34 | 0,00 | RIMBORSO ALLO STATO SURPLUS FONDO COVID E RISTORI SPECIFICI DI SPESA NON UTILIZZATI (D.M. 08/02/2024) – RATA ANNO 2024 |
| 02/12/2024 | U.1.04.01.01.020 - Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa | DIPARTIMENTO AFFARI INTERNI | 16.766,73 | 16.766,73 | 0,00 | RIMBORSO ALLO STATO RIDUZIONE SPENDING REVIEW LEGGE DI BILANCIO 2024 (ART.1, CO.533 L.213/2023) – ANNO 2024 |
| 04/12/2024 | U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi | GERION/ARCH. STEFANO | 2.550,00 | 0,00 | 2.550,00 | Fatt. 49 del 21/11/2024 Prot. 01/2024/1190 - RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA IMPIANTO SPORTIVO POLIFUNZIONALE SITO IN LOCALITA' BRANZOLA LOTTO 1. PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO |
| 04/12/2024 | U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi | GIORDANO COSTRUZIONI SRL | 27.224,30 | 4.909,30 | 22.315,00 | Fatt. 39/PA del 21/11/2024 Prot. 01/2024/1189 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA IMPIANTO SPORTIVO POLIFUNZIONALE SITO IN LOCALITA BRANZOLA. LOTTO 1: SOSTITUZIONE PAVIMENTAZIONE CAMPO DA CALCETTO |
| 04/12/2024 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | COMUNE DI MONDOVI' | 502,64 | 90,64 | 412,00 | Fatt. 2024/F/11/15 del 12/11/2024 Prot. 01/2024/1263 - UTILIZZO SALA AUTOPTICA DEL COMUNE DI MONDOVI' SALMA CAGNASSO GIORGIO |
| 05/12/2024 | U.2.03.01.02.009 - Contributi agli investimenti a Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette | CONSORZIO DEL PESIO | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | CONTRIBUTO PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA INTERVENTI DI POTENZIAMENTO APPROVIGGIONAMENTO DELL'ESITENTE INVASO DI PIANFEI - LIQUIDAZIONE SALDO |
| 05/12/2024 | U.2.02.03.99.001 - Spese di investimento per beni immateriali n.a.c. | BOETTI ARCH. MARCELLO | 3.045,00 | 0,00 | 3.045,00 | Fatt. FPA 7/24 del 08/11/2024 Prot. 01/2024/1147 - PROGETTAZIONE LAVORI RIQUALIFICAZIONE PALAZZO COMUNALE |
| 05/12/2024 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI' CC POSTALE N. 1023596800 | 23,19 | 0,00 | 23,19 | SPESE POSTALI CC RISCOSSIONE COATTIVA - OTTOBRE 2024 |
| 05/12/2024 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI' CC POSTALE N. 1023596800 | 23,46 | 0,00 | 23,46 | SPESE POSTALI CC RISCOSSIONE COATTIVA - NOVEMBRE 2024 |
| 05/12/2024 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | ALMA TIPOGRAFICA S.R.L. | 158,60 | 28,60 | 130,00 | Fatt. 67 6 del 31/10/2024 Prot. 01/2024/1165 - FORNITURA N.40 MANIFESTI COMMEMORATIVI RICORRENZA 4 NOVEMBRE |
| 05/12/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | AGSM ENERGIA S.P.A. | 2.837,86 | 511,75 | 2.326,11 | Fatt. FE000120240003711108 del 19/11/2024 Prot. 01/2024/1217; Fatt. FE000120240003711105 del 19/11/2024 Prot. 01/2024/1220; Fatt. FE000120240003711124 del 19/11/2024 Prot. 01/2024/1208; Fatt. FE0001202400037111 |
| 05/12/2024 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | ASSIST SPA | 154,55 | 27,87 | 126,68 | Fatt. 2815 PA del 21/11/2024 Prot. 01/2024/1197; Fatt. 2701 PA del 15/11/2024 Prot. 01/2024/1167 - SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI; SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA |
| 05/12/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | AGSM ENERGIA S.P.A. | 233,84 | 42,17 | 191,67 | Fatt. FE000120240003711127 del 19/11/2024 Prot. 01/2024/1211 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - OTTOBRE 2024 - ASILO NIDO |
| 05/12/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | AGSM ENERGIA S.P.A. | 2.121,64 | 354,17 | 1.767,47 | Fatt. FE000120240003711128 del 19/11/2024 Prot. 01/2024/1205; Fatt. FE000120240003711121 del 19/11/2024 Prot. 01/2024/1206; Fatt. FE000120240003711125 del 19/11/2024 Prot. 01/2024/1212 - FORNITURA ENERGIA ELETT |
| 05/12/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | AGSM ENERGIA S.P.A. | 22,40 | 4,04 | 18,36 | Fatt. FE000120240003711126 del 19/11/2024 Prot. 01/2024/1225 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - OTTOBRE 2024 - CIMITERO VILLAVECCHIA |
| 05/12/2024 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | A.C.E.M. | 49.378,39 | 4.488,94 | 44.889,45 | Fatt. FIP/1795 del 15/11/2024 Prot. 01/2024/1226; Fatt. FIP/1728 del 31/10/2024 Prot. 01/2024/1150 - Tariffa per trattamento organico Fatturazione mese di OTTOBRE 2024; Riaddebito costi mensili di raccolta e tr |
| 05/12/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | AGSM ENERGIA S.P.A. | 76,52 | 13,80 | 62,72 | Fatt. FE000120240003711104 del 19/11/2024 Prot. 01/2024/1216 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - OTTOBRE 2024 - RIFIUTERIA |
| 05/12/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | AGSM ENERGIA S.P.A. | 141,74 | 25,56 | 116,18 | Fatt. FE000120240003711087 del 19/11/2024 Prot. 01/2024/1222 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - OTTOBRE 2024 - CENTRO DIURNO |
| 05/12/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | AGSM ENERGIA S.P.A. | 148,11 | 26,71 | 121,40 | Fatt. FE000120240003711202 del 19/11/2024 Prot. 01/2024/1221; Fatt. FE000120240003711203 del 19/11/2024 Prot. 01/2024/1223 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - OTTOBRE 2024 - GAVO CASOTTI ALPEGGI; FORNITURA ENERGIA |
| 05/12/2024 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | EDISON NEXT TELERISCALDAMENTO SRL | 1.376,28 | 272,57 | 1.103,71 | Fatt. 5011604124 del 28/11/2024 Prot. 01/2024/1246; Fatt. 5011604123 del 28/11/2024 Prot. 01/2024/1254; Fatt. 5011604122 del 28/11/2024 Prot. 01/2024/1247; Fatt. 5011604119 del 28/11/2024 Prot. 01/2024/1248; Fa |
| 05/12/2024 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM S.P.A. | 14,03 | 2,53 | 11,50 | Fatt. 412421189546 del 13/11/2024 Prot. 01/2024/1170 - FORNITURA SERVIZIO GAS - COMUNE - OTTOBRE 2024 |
| 05/12/2024 | U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni | BB NETWORKS SRL | 159,21 | 28,71 | 130,50 | Fatt. 164/E del 31/10/2024 Prot. 01/2024/1157 - MANUTENZIONE E ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE SISTEMISTICA - INTERVENTI DI OTTOBRE 2024 |
| 05/12/2024 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | BBBELL S.R.L. | 73,20 | 13,20 | 60,00 | Fatt. 4683 del 01/11/2024 Prot. 01/2024/1154 - Canone OFFICE 20/2 dal 01/10/2024 al 30/11/2024. Palazzo Comunale |
| 05/12/2024 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | BBBELL S.R.L. | 439,20 | 79,20 | 360,00 | Fatt. 4684 del 01/11/2024 Prot. 01/2024/1155 - Canone KIARA PAC/PAL dal 01/10/2024 al 30/11/2024 - Palazzo Comunale |
| 05/12/2024 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | EDISON NEXT TELERISCALDAMENTO SRL | 57,58 | 11,74 | 45,84 | Fatt. 5011604121 del 28/11/2024 Prot. 01/2024/1249 - TELERISCALDAMENTO - OTTOBRE 2024 - ASILO NIDO ZONA 3/4 |
| 05/12/2024 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | EDISON NEXT TELERISCALDAMENTO SRL | 3.308,73 | 666,39 | 2.642,34 | Fatt. 5011604174 del 29/11/2024 Prot. 01/2024/1261; Fatt. 5011604172 del 29/11/2024 Prot. 01/2024/1260; Fatt. 5011604171 del 29/11/2024 Prot. 01/2024/1259 - TELERISCALDAMENTO - OTTOBRE 2024 - SCUOLA ELEMENTARE |
| 05/12/2024 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | EDISON NEXT TELERISCALDAMENTO SRL | 154,20 | 31,53 | 122,67 | Fatt. 5011604173 del 29/11/2024 Prot. 01/2024/1258 - TELERISCALDAMENTO - OTTOBRE 2024 - PALESTRA SCOLASTICA |
| 05/12/2024 | U.1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo | ASSOCIAZIONE GEA 2 ETS | 653,01 | 117,76 | 535,25 | Fatt. 137 del 29/11/2024 Prot. 01/2024/1243 - SERVIZIO DI CATTURA, TRASPORTO, MANTENIMENTO E CUSTODIA CANI CATTURATI NEL TERRITORIO - NOVEMBRE 2024 |
| 05/12/2024 | U.2.02.01.07.999 - Hardware n.a.c. | BB NETWORKS SRL | 366,00 | 66,00 | 300,00 | Fatt. 163/E del 31/10/2024 Prot. 01/2024/1158 - FORNITURA DI N. 1 PC HP ELITEDESK 800 G3 I5-6500 CON MONITOR PER LA BIBLIOTECA |
| 05/12/2024 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | ROTELLA/MARIA | 105,00 | 9,55 | 95,45 | Fatt. 9/FE del 04/11/2024 Prot. 01/2024/1153 - FORNITURA N.3 CORONE D'ALLORO PER MANIFESTAZIONE 4 NOVEMBRE |
| 05/12/2024 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE SPA | 669,31 | 0,00 | 669,31 | Fatt. 1024274320 del 06/11/2024 Prot. 01/2024/1139 - SERVIZIO DI AFFRANCATURA E SPEDIZIONE CORRISPONDENZA TRAMITE UFFICIO POSTALE - SETTEMBRE 2024 |
| 05/12/2024 | U.1.03.02.18.001 - Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa | MD CENTER DI DI MEGLIO MARIANNA & C. SAS | 800,00 | 0,00 | 800,00 | Fatt. 19/2024-PA del 31/10/2024 Prot. 01/2024/1142 - SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA ANNUALE - ANNO 2024 |
| 05/12/2024 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | PIGAL SRL | 732,00 | 132,00 | 600,00 | Fatt. 627/E del 12/11/2024 Prot. 01/2024/1174 - SERVIZIO DI ASSISTENZA IN MATERIA DI TRASPARENZA AMMINISTRATIVA, ACCESSIBILITA' DEI CONTENUTI SITI WEB ISTITUZIONALI E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI - II RATA ANN |
| 05/12/2024 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE SPA | 13,39 | 0,00 | 13,39 | Fatt. 1024286041 del 26/11/2024 Prot. 01/2024/1234 - SERVIZIO DI SPEDIZIONE SMA POSTA REGISTRATA IN NOME PROPRIO CON PAGAMENTO DIFFERITO – PERIODO dal 01/10/2024 al 31/10/2024 |
| 05/12/2024 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | MG SERVIZI TIPOGRAFICI S.R.L. | 279,79 | 50,45 | 229,34 | Fatt. S59 del 31/10/2024 Prot. 01/2024/1146 - FORNITURA REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2025 |
| 05/12/2024 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | RISTORANTE LO SCOIATTOLO SOC.COOP.ARL | 18.348,84 | 705,72 | 17.643,12 | Fatt. FVL367 del 29/11/2024 Prot. 01/2024/1266; Fatt. FVL312 del 31/10/2024 Prot. 01/2024/1133 - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - NOVEMBRE 2024, Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del docu |
| 05/12/2024 | U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni | PROPOSTE S.N.C. DI MELLANO ANTONELLA & C. | 48,42 | 0,00 | 48,42 | Fatt. 11 del 18/11/2024 Prot. 01/2024/1176 - RIMBORSO LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI FREQUENTANTI LE SCUOLE PRIMARIE A.S 2024/2025 |
| 05/12/2024 | U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni | TOMATIS GIANLUCA | 54,92 | 0,00 | 54,92 | Fatt. 1/PA del 06/11/2024 Prot. 01/2024/1138 - ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI FREQUENTANTI LE SCUOLE PRIMARIE A.S 2024/2025 |
| 05/12/2024 | U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico | SAV AUTOLINEE SRL | 19.138,08 | 1.739,82 | 17.398,26 | Fatt. PA/239 del 31/10/2024 Prot. 01/2024/1136; Fatt. PA/238 del 31/10/2024 Prot. 01/2024/1137; Fatt. PA/260 del 30/11/2024 Prot. 01/2024/1270 - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2024/2025 - QUOTA SETTEMBRE 20 |
| 05/12/2024 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | S.M.A. SOCIETÀ MONREGALESE AMBIENTE SRL SOCIETA' CONSORTILE SRL | 33.450,54 | 3.753,41 | 29.697,13 | Fatt. FIP/961 del 06/11/2024 Prot. 01/2024/1140; Fatt. FIP/1048 del 19/11/2024 Prot. 01/2024/1180 - Indennità compensativa Comune di Magliano Alpi - Anno 2024; SMALTIMENTO RIFIUTI - CANONE OTTOBRE 2024 + RU + V |
| 05/12/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | AGSM ENERGIA S.P.A. | 615,86 | 476,83 | 139,03 | NdC. FE000120240003535711/1 del 31/10/2024 Prot. 01/2024/1229; Fatt. FE000120240003711201 del 19/11/2024 Prot. 01/2024/1218; Fatt. FE000120240003711059 del 19/11/2024 Prot. 01/2024/1219 - RIMBORSO ENERGIA ELETT |
| 05/12/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | AGSM ENERGIA S.P.A. | 4.533,47 | 817,51 | 3.715,96 | Q FE000120240003711084 del 19/11/2024 Prot. 01/2024/1214; Fatt. FE000120240003711114 del 19/11/2024 Prot. 01/2024/1204; Fatt. FE000120240003711119 del 19/11/2024 Prot. 01/2024/1203; Fatt. FE000120240003711110 d |
| 05/12/2024 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | AGSM ENERGIA S.P.A. | 101,47 | 18,30 | 83,17 | Fatt. FE000120240003711130 del 19/11/2024 Prot. 01/2024/1209 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - OTTOBRE 2024 - I.P. GROTTA DEI DOSSI |
| 05/12/2024 | U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c | BARBERA S.R.L. | 585,60 | 105,60 | 480,00 | Fatt. 95/E del 31/10/2024 Prot. 01/2024/1164 - PULIZIE STRADE ED AREE COMUNALI A SEGUITO SFILATA CARNEVALE PREVISTA PER IL 12.02.2024 |
| 05/12/2024 | U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | BARBERA S.R.L. | 683,20 | 123,20 | 560,00 | Fatt. 94/E del 31/10/2024 Prot. 01/2024/1163 - SPESA URGENTE PER PAR LAVORI, SERVIZI E FORNITURE A SEGUITO DEI FORTI TEMPORALI DEL 13 E 14 SETTEMBRE |
| 05/12/2024 | U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | BARBERA S.R.L. | 5.978,00 | 1.078,00 | 4.900,00 | Fatt. 90/E del 31/10/2024 Prot. 01/2024/1160 - SPESA PER SEGNALETICA ORIZZONTALE |
| 05/12/2024 | U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | BARBERA S.R.L. | 5.978,00 | 1.078,00 | 4.900,00 | Fatt. 93/E del 31/10/2024 Prot. 01/2024/1159 - RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE - anno 2023 |
| 05/12/2024 | U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | BARBERA S.R.L. | 5.978,00 | 1.078,00 | 4.900,00 | Fatt. 92/E del 31/10/2024 Prot. 01/2024/1161 - SPESA PER SEGNALETICA ORIZZONTALE SU STRADE PROVINCIALI IN CENTRO ABITATO |
| 05/12/2024 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | CERAMICHE BESIO 1842 DI ROVEA GIOVANNI | 85,40 | 15,40 | 70,00 | Fatt. 74/E del 06/11/2024 Prot. 01/2024/1135 - OMAGGI IN CERAMICA PER FESTA DELL ADDOLORATA 2024 |
| 05/12/2024 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | C.D.E. S.N.C. | 60,00 | 10,82 | 49,18 | Fatt. 00006/2024P del 07/11/2024 Prot. 01/2024/1143 - COMODATO D'USO SIM PER IMPIANTO ANTIFURTO SCUOLE CAPOLUOGO |
| 05/12/2024 | U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | BOASSO/MATTEO | 2.450,00 | 0,00 | 2.450,00 | Fatt. 5/G del 27/11/2024 Prot. 01/2024/1232 - potatura straordinaria viale alberato di PIAZZA RIMEMBRANZA |
| 05/12/2024 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | CANAVESE IMPIANTI DI CANAVESE SIMONE | 3.029,96 | 546,39 | 2.483,57 | Fatt. 110/001 del 31/10/2024 Prot. 01/2024/1151 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - OTTOBRE 2024 |
| 05/12/2024 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | EDISON NEXT TELERISCALDAMENTO SRL | 2.942,90 | 582,34 | 2.360,56 | Fatt. 5011604120 del 28/11/2024 Prot. 01/2024/1245; Fatt. 5011604116 del 28/11/2024 Prot. 01/2024/1251; Fatt. 5011604113 del 28/11/2024 Prot. 01/2024/1257; Fatt. 5011604112 del 28/11/2024 Prot. 01/2024/1252 - T |
| 05/12/2024 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | EDISON NEXT TELERISCALDAMENTO SRL | 705,38 | 127,20 | 578,18 | Fatt. 5011604114 del 28/11/2024 Prot. 01/2024/1256 - TELERISCALDAMENTO - OTTOBRE 2024 - CENTRO DIURNO |
| 05/12/2024 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | ETINET S.R.L. | 229,36 | 41,36 | 188,00 | Fatt. 24/E del 14/11/2024 Prot. 01/2024/1183 - RIFACIMENTO SITO FIERA BEE - SAPORI DI MONTAGNA E MANTENIMENTO. |
| 05/12/2024 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | ENEL SOLE S.R.L. | 800,58 | 144,37 | 656,21 | Fatt. SF00165300 del 29/11/2024 Prot. 01/2024/1242 - MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA - NOVEMBRE 2024 |
| 05/12/2024 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | GREENLIFE MULTISERVICE SRL | 1.295,74 | 233,66 | 1.062,08 | Fatt. 1576 del 30/11/2024 Prot. 01/2024/1264 - PULIZIA LOCALI COMUNALI - NOVEMBRE 2024 |
| 05/12/2024 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | GIUGGIA COSTRUZIONI SRL | 1.279,38 | 230,71 | 1.048,67 | Fatt. 207/FE del 07/11/2024 Prot. 01/2024/1199 - FORNITURE PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI (DDT dal 01/10/2024 al 31/10/2024) |
| 05/12/2024 | U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | GJARDINO S.R.L. | 3.742,80 | 674,93 | 3.067,87 | Fatt. 122/2 del 27/11/2024 Prot. 01/2024/1267 - Servizio gestione del verde 2024 - mese di NOVEMBRE |
| 05/12/2024 | U.1.03.02.99.009 - Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano | GJARDINO S.R.L. | 655,30 | 118,17 | 537,13 | Fatt. 122/1 del 27/11/2024 Prot. 01/2024/1267 - Servizio gestione del verde 2024 - mese di NOVEMBRE |
| 05/12/2024 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM S.P.A. | 221,79 | 34,97 | 186,82 | Fatt. 412421189547 del 13/11/2024 Prot. 01/2024/1172 - FORNITURA SERVIZIO GAS - BOCCIODROMO - OTTOBRE 2024 |
| 05/12/2024 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | NUOVO BEILA COOP. SOC. A R.L. | 1.332,72 | 240,33 | 1.092,39 | Fatt. 157/PA del 31/10/2024 Prot. 01/2024/1149 - Servizio di pulizia locali e bagni, sede del centro diurno e degli uffici, sede C.S.S.M. - Ottobre 2024 |
| 05/12/2024 | U.1.03.01.02.008 - Strumenti tecnico-specialistici non sanitari | INFORMATICA SYSTEM S.R.L. | 536,80 | 96,80 | 440,00 | Fatt. 1367/PA del 25/11/2024 Prot. 01/2024/1269 - ACQUISTO CITOFONO E TELEFONI CORDLESS PER IMMOBILI COMUNALI |
| 05/12/2024 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | NUOVO BEILA COOP. SOC. A R.L. | 1.752,07 | 315,95 | 1.436,12 | Fatt. 164/PA del 31/10/2024 Prot. 01/2024/1148 - Canone mensile servizi cimiteriali - Ottobre 2024 |
| 05/12/2024 | U.1.03.02.05.005 - Acqua | MONDO ACQUA S.P.A. | 411,28 | 37,39 | 373,89 | Fatt. 874/E del 13/11/2024 Prot. 01/2024/1168 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - Periodo di fatturazione dal 2/07/2024 al 30/09/2024 - CAMPO SPORTIVO BRANZOLA |
| 05/12/2024 | U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | REBAUDENGO CLAUDIO | 9.970,45 | 1.797,95 | 8.172,50 | Fatt. 20 del 15/11/2024 Prot. 01/2024/1175 - SERVIZIO TRINCIATURE SCARPATE E PULIZIA CUNETTE STRADE COMUNALI - II RATA ANNO 2024 |
| 05/12/2024 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | TELEPASS S.P.A. | 3,05 | 0,00 | 3,05 | CANONE TELEPASS OTTOBRE 2024 |
| 06/12/2024 | U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO MODELLI | 1.042,06 | 0,00 | 1.042,06 | VERSAMENTO IVA NOVEMBRE 2024 |
| 06/12/2024 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | IL GIRASOLE DI DHO SARA | 2.717,55 | 490,05 | 2.227,50 | Fatt. FPA 6/24 del 07/11/2024 Prot. 01/2024/1141 - AFFISSIONE MANIFESTI AGOSTO, SETTEMBRE E OTTOBRE 2024 |
| 06/12/2024 | U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni | LENTINI MARIANNA | 3.643,73 | 0,00 | 3.643,73 | Fatt. 13 del 05/11/2024 Prot. 01/2024/1171 - RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE AS 2024 2025 |
| 06/12/2024 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | DIVERSI | 5,40 | 0,00 | 5,40 | COMMISSIONI SU PAGAMENTI CBILL |
| 06/12/2024 | U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c | COMUNE DI NIELLA TANARO | 9,23 | 0,00 | 9,23 | PUBBLICHE AFFISSIONI MANIFESTI PROMOZIONALI EVENTI NATALIZI 2024 |
| 06/12/2024 | U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c | COMUNE DI MONASTERO DI VASCO | 18,45 | 0,00 | 18,45 | PUBBLICHE AFFISSIONI MANIFESTI PROMOZIONALI EVENTI NATALIZI 2024 |
| 06/12/2024 | U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c | COMUNE DI PIANFEI | 3,00 | 0,00 | 3,00 | PUBBLICHE AFFISSIONI MANIFESTI PROMOZIONALI EVENTI NATALIZI 2024 |
| 06/12/2024 | U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c | COMUNE DI ROCCAFORTE MONDOVI' | 12,00 | 0,00 | 12,00 | PUBBLICHE AFFISSIONI MANIFESTI PROMOZIONALI EVENTI NATALIZI 2024 |
| 06/12/2024 | U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c | COMUNE DI VICOFORTE | 18,00 | 0,00 | 18,00 | PUBBLICHE AFFISSIONI MANIFESTI PROMOZIONALI EVENTI NATALIZI 2024 |
| 06/12/2024 | U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c | COMUNE DI FRABOSA SOPRANA | 9,00 | 0,00 | 9,00 | PUBBLICHE AFFISSIONI MANIFESTI PROMOZIONALI EVENTI NATALIZI 2024 |
| 09/12/2024 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | GERION/ARCH. STEFANO | 1.874,00 | 0,00 | 1.874,00 | Fatt. 53 del 28/11/2024 Prot. 01/2024/1237 - Progetto Fattibilità Tecnica ed Economica (PFTE) |
| 09/12/2024 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | BIRRA ALABUNA SNC DI SOMA' ALESSANDRO & C. | 76,00 | 6,91 | 69,09 | Fatt. 01/PA del 20/11/2024 Prot. 01/2024/1227 - XI EDIZIONE BEE SAPORI DI MONTAGNA ANNO 2024 - FORNITURA BUONI BEVANDE PER ALLEVATORI PARTECIPANTI ALLA FIERA OVOCAPRINA |
| 09/12/2024 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | PUNTO BERE S.R.L. | 107,90 | 19,46 | 88,44 | Fatt. 000000000000003/05 del 22/11/2024 Prot. 01/2024/1228 - XI EDIZIONE BEE SAPORI DI MONTAGNA ANNO 2024 - FORNITURA ACQUA MINERALE |
| 09/12/2024 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | PAPER-ONE SRL | 250,00 | 45,08 | 204,92 | Fatt. 101 del 18/11/2024 Prot. 01/2024/1177 - XI EDIZIONE BEE-SAPORI DI MONTAGNA 2024 - PUBBLICIZZAZIONE EVENTO SU SETTIMANALE PIAZZA GRANDE |
| 09/12/2024 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENO | 348,92 | 62,92 | 286,00 | Fatt. 30/PA del 07/11/2024 Prot. 01/2024/1152 - XI EDIZIONE BEE FORMAGGI DI MONTAGNA 2024 - FORNITURA E STAMPA TABELLONI STRADALI |
| 09/12/2024 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | SEBACH SPA UNIPERSONALE | 439,20 | 79,20 | 360,00 | Fatt. V24479738 del 26/11/2024 Prot. 01/2024/1233 - XI EDIZIONE BEE SAPORI DI MONTAGNA ANNO 2024 - NOLEGGIO N.2 WC CHIMICI |
| 09/12/2024 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | PG SERVICE S.R.L. | 439,20 | 79,20 | 360,00 | Fatt. 1696 del 29/11/2024 Prot. 01/2024/1240 - XI EDIZIONE BEE SAPORI DI MONTAGNA 2024 - PUBBLICIZZAZIONE EVENTO SU SETTIMANALE LOCALE PROVINCIA GRANDA |
| 09/12/2024 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | GREENLIFE MULTISERVICE SRL | 1.317,60 | 237,60 | 1.080,00 | Fatt. 1559 del 27/11/2024 Prot. 01/2024/1238 - XI EDIZIONE BEE SAPORI DI MONTAGNA ANNO 2024 - SUPPORTO AGLI OPERATORI COMUNALI CON PERSONALE QUALIFICATO |
| 09/12/2024 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | APS PRO LOCO VILLANOVA MONDOVI' | 1.830,00 | 330,00 | 1.500,00 | Fatt. 23 del 28/11/2024 Prot. 01/2024/1239 - XI EDIZIONE BEE SAPORI DI MONTAGNA 2024 - COLLABORAZIONE IN AREA DI SOMMINISTRAZIONE |
| 09/12/2024 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICA E ALLEGRIA | 2.684,00 | 0,00 | 2.684,00 | Fatt. FATTPA 4_24 del 29/11/2024 Prot. 01/2024/1241 - XI EDIZIONE BEE SAPORI DI MONTAGNA 2024 - FORNITURA IMPIANTO AUDIO E VIDEO |
| 10/12/2024 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | LEANDRO/EMILIANO | 148,47 | 148,47 | 0,00 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI 2024 - QUOTE INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE E RELATIVI ONERI C/ENTE |
| 10/12/2024 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | DHO/DAVIDE | 181,48 | 181,48 | 0,00 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI 2024 - QUOTE INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE E RELATIVI ONERI C/ENTE |
| 10/12/2024 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | BOSIO/CARLO | 219,96 | 219,96 | 0,00 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI 2024 - QUOTE INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE E RELATIVI ONERI C/ENTE |
| 10/12/2024 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | BFG DI FERRERO MARCO, GOZZI DIEGO E FERRERO SIMONE S.N.C. | 41.883,93 | 7.552,84 | 34.331,09 | Fatt. 221 del 20/11/2024 Prot. 01/2024/1187 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI 2024 (Gregori, Via Bassa, Ncl Bongiovanni) |
| 10/12/2024 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | BFG DI FERRERO MARCO, GOZZI DIEGO E FERRERO SIMONE S.N.C. | 23.287,30 | 4.199,35 | 19.087,95 | Fatt. 222 del 20/11/2024 Prot. 01/2024/1186 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI |
| 11/12/2024 | U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico | LEANDRO/EMILIANO | 250,00 | 250,00 | 0,00 | NUOVA RAMPA DI ACCESSO AI LOCALI ACCESSORI INTERRATI SEDE ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLANOVA MONDOVI’ - QUOTA INCENTIVI TECNICI RUP |
| 11/12/2024 | U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico | BOASSO DAVIDE | 2.914,00 | 0,00 | 2.914,00 | Fatt. 39 del 21/11/2024 Prot. 01/2024/1198 - PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI IN RIFERIMENTO ALLE OPERE DI NUOVA RAMPA PER L'ACCESSO AI LOCALI ACCESSORI INTERRATI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLANOVA MONDOVI' |
| 11/12/2024 | U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico | EDILSCAVI SRL | 3.080,00 | 280,00 | 2.800,00 | Fatt. 629 del 30/11/2024 Prot. 01/2024/1268 - NUOVA RAMPA DI ACCESSO AI LOCALI ACCESSORI INTERRATI DELLA SEDE DEL CAPOLUOGO DELFINO ORSI DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLANOVA MONDOVI' |
| 11/12/2024 | U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico | EDILSCAVI SRL | 47.888,48 | 4.353,50 | 43.534,98 | Fatt. 628 del 30/11/2024 Prot. 01/2024/1265 - LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA RAMPA DI ACCESSO AI LOCALI ACCESSORI INTERRATI, DELLA SEDE DEL CAPOLUOGO ""DELFINO ORSI"" DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLANOVA MONDOVI |
| 11/12/2024 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | TESORERIA DELLO STATO - MIN. INTERNO . VERSAMENTO C.I.E. | 1.813,32 | 0,00 | 1.813,32 | COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI' CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N.RO 108 CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE - PERIODO DAL 01/10/2024 AL 31/10/2024 |
| 11/12/2024 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | TESORERIA DELLO STATO - MIN. INTERNO . VERSAMENTO C.I.E. | 1.276,04 | 0,00 | 1.276,04 | COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI' CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N.RO 76 CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE - PERIODO DAL 01/11/2024 AL 30/11/2024 |
| 13/12/2024 | U.2.03.04.01.001 - Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private | ASSOCIAZIONE CULTURALE AMICI DI RORACCO | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | LAVORI DI BITUMATURA PIAZZA DELLA CHIESA DI RORACCO AD USO PUBBLICO. CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE AMICI DI RORACCO. |
| 13/12/2024 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | CATALANO/DOTT.SA MADDALENA | 2.200,00 | 175,82 | 2.024,18 | P 663 del 03/12/2024 Prot. 01/2024/1262 - ACQUISIZIONE AREA PER REALIZZAZIONE PARCHEGGIO PUBBLICO IN STRADA DELLA GARAVAGNA IN PROSSIMITA’ DI LOCALITÀ TAIT. INCARICO PER REDAZIONE ATTI ACQUISTO TERRENO |
| 13/12/2024 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | STUDIO LEGALE ASSOCIATO GOLINELLI | 1.459,12 | 230,00 | 1.229,12 | P 132/PA del 21/11/2024 Prot. 01/2024/1188 - CONSULENZA LEGALE SPECIALISTICA IN MATERIA EDILIZIA-URBANISTICA-COMMERCIALE PER RISCONTRO RICHIESTA DI ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA AI SENSI DELL’ART.21 NONIES LEGGE 2 |
| 13/12/2024 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | BOASSO/RICCARDO | 1.421,01 | 899,15 | 521,86 | INDENNITA’ DI FUNZIONE AMMINISTRATORI COMUNALI – DICEMBRE 2024 |
| 13/12/2024 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | MURIZASCO/ROBERTO | 3.751,00 | 2.601,63 | 1.149,37 | INDENNITA’ DI FUNZIONE AMMINISTRATORI COMUNALI – DICEMBRE 2024 |
| 13/12/2024 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | VINAI/GIACOMO | 1.049,41 | 672,04 | 377,37 | INDENNITA’ DI FUNZIONE AMMINISTRATORI COMUNALI – DICEMBRE 2024 |
| 13/12/2024 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | BONGIOVANNI/CHIARA MARIA | 524,71 | 233,18 | 291,53 | INDENNITA’ DI FUNZIONE AMMINISTRATORI COMUNALI – DICEMBRE 2024 |
| 13/12/2024 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità | CANDELA/CRISTINA | 524,71 | 285,65 | 239,06 | INDENNITA’ DI FUNZIONE AMMINISTRATORI COMUNALI – DICEMBRE 2024 |
| 13/12/2024 | U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c | COMUNE DI BRA | 76,07 | 0,00 | 76,07 | PAGAMENTO C/BILL - PAGAMENTO VERBALE PER VIOLAZIONE CDS AL COMUNE DI BRA |
| 13/12/2024 | U.2.02.01.03.002 - Mobili e arredi per alloggi e pertinenze | BB NETWORKS SRL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Fatt. 185/E del 30/11/2024 Prot. 01/2024/1286 - BANDO SPAZIO GIOVANI 2023 CRC. PROGETTO ""SPAZIO AI GIOVANI"" - FORNITURA ATTREZZATURE |
| 13/12/2024 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | DIVERSI | 0,90 | 0,00 | 0,90 | COMMISSIONI SU PAGAMENTO C/BILL |
| 16/12/2024 | U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO MODELLI | 130,21 | 0,00 | 130,21 | VERSAMENTO IVA ACONTO DICEMBRE 2024 |
| 17/12/2024 | U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico | BOETTI/ELENA - ECONOMO | 70,00 | 70,00 | 0,00 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 3 AL NUMERO 3 |
| 19/12/2024 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | S.A.V.E.C. SRL | 709,08 | 127,87 | 581,21 | Fatt. 111/2 del 30/11/2024 Prot. 01/2024/1278 - VERIFICHE SEMESTRALI ESTINTORI E DISPOSITIVI ANTINCENDIO 2024 |
| 19/12/2024 | U.1.03.01.02.008 - Strumenti tecnico-specialistici non sanitari | INFORMATICA SYSTEM S.R.L. | 402,60 | 72,60 | 330,00 | Fatt. 1420/PA del 30/11/2024 Prot. 01/2024/1295 - ACQUISTO CITOFONO E TELEFONI CORDLESS PER IMMOBILI COMUNALI |
| 19/12/2024 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | ASVEGO PNEUMATICI SNC | 85,40 | 15,40 | 70,00 | Fatt. FEL/9 del 04/12/2024 Prot. 01/2024/1287 - MANUTEZIONE PNEUMATICI MEZZI COMUNALI |
| 19/12/2024 | U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software | SYSTEMA SRL | 420,90 | 75,90 | 345,00 | Fatt. FC202402328 del 05/12/2024 Prot. 01/2024/1282 - Rinnovo licenza annuale software AutoCAD. |
| 19/12/2024 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | S.A.V.E.C. SRL | 1.573,25 | 283,70 | 1.289,55 | Fatt. 111/1 del 30/11/2024 Prot. 01/2024/1278 - VERIFICHE SEMESTRALI ESTINTORI E DISPOSITIVI ANTINCENDIO 2024 |
| 19/12/2024 | U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico | NUOVO BEILA COOP. SOC. A R.L. | 3.337,58 | 601,86 | 2.735,72 | Fatt. 183/PA del 30/11/2024 Prot. 01/2024/1310 - Canone mensile servizi cimiteriali - Novembre 2024 |
| 19/12/2024 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | EDISON NEXT TELERISCALDAMENTO SRL | 278,92 | 50,30 | 228,62 | Fatt. 5011604378 del 10/12/2024 Prot. 01/2024/1307 - TELERISCALDAMENTO - NOVEMBRE 2024 - SFERISTERIO |
| 19/12/2024 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | EDISON NEXT TELERISCALDAMENTO SRL | 7.028,60 | 1.408,78 | 5.619,82 | Fatt. 5011604374 del 10/12/2024 Prot. 01/2024/1327; Fatt. 5011604369 del 10/12/2024 Prot. 01/2024/1317; Fatt. 5011604366 del 10/12/2024 Prot. 01/2024/1305; Fatt. 5011604365 del 10/12/2024 Prot. 01/2024/1308 - T |
| 19/12/2024 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | EDISON NEXT TELERISCALDAMENTO SRL | 1.220,65 | 220,12 | 1.000,53 | Fatt. 5011604368 del 10/12/2024 Prot. 01/2024/1322 - TELERISCALDAMENTO - NOVEMBRE 2024 - CENTRO DIURNO |
| 19/12/2024 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | GIUGGIA COSTRUZIONI SRL | 1.793,36 | 323,39 | 1.469,97 | Fatt. 212/FE del 30/11/2024 Prot. 01/2024/1299 - FORNITURE PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI 2024 - DDT DAL 05/11/2024 AL 18/11/2024 |
| 19/12/2024 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | CANAVESE IMPIANTI DI CANAVESE SIMONE | 651,98 | 117,57 | 534,41 | Fatt. 122/001 del 30/11/2024 Prot. 01/2024/1281 - MANUTENZIONE ORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - NOVEMBRE 2024 |
| 19/12/2024 | U.2.02.03.99.001 - Spese di investimento per beni immateriali n.a.c. | BOTTO FABRIZIO | 732,00 | 132,00 | 600,00 | Fatt. 2/2024/PA del 10/12/2024 Prot. 01/2024/1313 - LAVORI EDILI E SERRAMENTISTICI PRESSO LOCALI CENTRO ANZIANI |
| 19/12/2024 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | MASSUCCO T S.R.L. | 4.251,70 | 766,70 | 3.485,00 | Fatt. 000076/PA del 29/11/2024 Prot. 01/2024/1300 - NOLEGGIO MINISECAVATORE CON PINZA FORESTALE PER PULIZIA FASCIE RIPARIE RIO DEL GALLO QUALE ATTIVITA' PROPEDEUTICA AI LAVORI DI REALIZZAZIONE COLLETTORE ACQUE |
| 19/12/2024 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | SILVIL SNC DI MARCO PIANETTA & C. | 970,25 | 174,96 | 795,29 | Fatt. 0000351 del 29/11/2024 Prot. 01/2024/1297 - RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA ED AMMODERNAMENTO SAGOME NATALIZIE DA MONTARE SUI PALI DELL'ILLUMINAZINE PUBBLICA |
| 19/12/2024 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE SPA | 256,13 | 0,00 | 256,13 | Fatt. 1024298565 del 04/12/2024 Prot. 01/2024/1279 - SERVIZIO DI AFFRANCATURA E SPEDIZIONE CORRISPONDENZA TRAMITE UFFICIO POSTALE - OTTOBRE 2024 |
| 19/12/2024 | U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni | BB NETWORKS SRL | 219,60 | 39,60 | 180,00 | Fatt. 186/E del 30/11/2024 Prot. 01/2024/1284 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE SISTEMISTICA PERIODO NOVEMBRE 2024 |
| 19/12/2024 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | FASTWEB | 358,13 | 64,58 | 293,55 | Fatt. PAE0042384 del 30/11/2024 Prot. 01/2024/1289 - CANONE UTENZE TELEFONICHE PERIODO 01/10/2024 - 30/11/2024 |
| 19/12/2024 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | MYO SPA | 175,39 | 31,63 | 143,76 | Fatt. 2040/240029513 del 30/11/2024 Prot. 01/2024/1283 - FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICIO ANAGRAFE |
| 19/12/2024 | U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni | UFFICIO MODERNO SNC DI AVAGNINA & GATTO | 24,28 | 0,00 | 24,28 | Fatt. FEPA000061 del 04/12/2024 Prot. 01/2024/1276 - RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S 2024/25 ALUNNI FREQUENTANTI LE SCUOLE PRIMARIE |
| 19/12/2024 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | A.C.E.M. | 41.378,06 | 3.761,64 | 37.616,42 | Fatt. FIP/1845 del 30/11/2024 Prot. 01/2024/1271 - SMALTIMENTO RIFIUTI CANONE NOVEMBRE 2024 RSU/RD |
| 19/12/2024 | U.2.02.01.07.002 - Postazioni di lavoro | BB NETWORKS SRL | 1.403,67 | 253,12 | 1.150,55 | Fatt. 184/E del 30/11/2024 Prot. 01/2024/1285 - FORNITURA P.C. E STAMPANTE MULTIFUNZIONE PER UFFICIO SEGRETERIA |
| 19/12/2024 | U.1.03.02.03.999 - Altri aggi di riscossione n.a.c. | ASSIST SPA | 613,06 | 13,36 | 599,70 | Fatt. 2842 PA del 30/11/2024 Prot. 01/2024/1288 - SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI – PERIODO 01/05/2024 - 30/11/2024 |
| 19/12/2024 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | INFORMATICA SYSTEM S.R.L. | 207,40 | 37,40 | 170,00 | Fatt. 1457/PA del 30/11/2024 Prot. 01/2024/1298 - CANONE FIBRA OTTICA ISTITUTO COMPRENSIVO – PERIODO OTTOBRE 2024 |
| 19/12/2024 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | INFORMATICA SYSTEM S.R.L. | 57,34 | 10,34 | 47,00 | Fatt. 1454/PA del 30/11/2024 Prot. 01/2024/1296 - SERVIZIO DI FORNITURA CONNESSIONE FIBRA OTTICA PRESSO BIBLIOTECA CIVICA ""GALLO ORSI"" - CANONE NOVEMBRE - DICEMBRE 2024 |
| 19/12/2024 | U.1.03.02.13.004 - Stampa e rilegatura | JOLLYGRAF DI ARNALDI M. & C. S.N.C. | 3.952,00 | 152,00 | 3.800,00 | Fatt. 000039PA del 28/11/2024 Prot. 01/2024/1290 - STAMPA N.500 COPIE DEL LIBRO ""CENT'ANNI E PIU' DI VOTAZIONI A VILLANOVA"" |
| 19/12/2024 | U.1.03.02.05.006 - Gas | HERA COMM S.P.A. | 14,03 | 2,53 | 11,50 | Fatt. 412423652901 del 11/12/2024 Prot. 01/2024/1332 - FORNITURA SERVIZIO GAS - NOVEMBRE 2024 - COMUNE |
| 19/12/2024 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | EDISON NEXT TELERISCALDAMENTO SRL | 4.024,52 | 789,69 | 3.234,83 | Fatt. 5011604383 del 10/12/2024 Prot. 01/2024/1303; Fatt. 5011604382 del 10/12/2024 Prot. 01/2024/1318; Fatt. 5011604380 del 10/12/2024 Prot. 01/2024/1306; Fatt. 5011604379 del 10/12/2024 Prot. 01/2024/1315; Fa |
| 19/12/2024 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | EDISON NEXT TELERISCALDAMENTO SRL | 475,62 | 97,28 | 378,34 | Fatt. 5011604381 del 10/12/2024 Prot. 01/2024/1321; Fatt. 5011604376 del 10/12/2024 Prot. 01/2024/1302 - TELERISCALDAMENTO - NOVEMBRE 2024 - MENSA; TELERISCALDAMENTO - NOVEMBRE 2024 - ASILO NIDO ZONA 4 |
| 19/12/2024 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | EDISON NEXT TELERISCALDAMENTO SRL | 12.503,50 | 2.524,96 | 9.978,54 | Fatt. 5011604375 del 10/12/2024 Prot. 01/2024/1316; Fatt. 5011604373 del 10/12/2024 Prot. 01/2024/1304; Fatt. 5011604364 del 10/12/2024 Prot. 01/2024/1324 - TELERISCALDAMENTO - NOVEMBRE 2024 - SCUOLA ELEMENTARE |
| 19/12/2024 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | EDISON NEXT TELERISCALDAMENTO SRL | 1.173,08 | 239,84 | 933,24 | Fatt. 5011604370 del 10/12/2024 Prot. 01/2024/1326 - TELERISCALDAMENTO - NOVEMBRE 2024 - PALESTRA SCOLASTICA |
| 19/12/2024 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | INFORMATICA SYSTEM S.R.L. | 48,80 | 8,80 | 40,00 | Fatt. 1456/PA del 30/11/2024 Prot. 01/2024/1311 - CANONE CONNESSIONE RADIO A SUPPORTO CONNETTIVITA' FIBRA OTTICA ISTITUTO COMPRENSIVO - OTTOBRE 2024 |
| 19/12/2024 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | EDISON NEXT TELERISCALDAMENTO SRL | 32,82 | 5,92 | 26,90 | Fatt. 5011604389 del 10/12/2024 Prot. 01/2024/1323 - TELERISCALDAMENTO - NOVEMBRE - RIFIUTERIA |
| 19/12/2024 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | P.A. VOLONTARI VALLI MONREGALESI | 300,00 | 0,00 | 300,00 | XI EDIZIONE BEE-SAPORI DI MONTAGNA ANNO 2024 - ASSISTENZA SANITARIA ALLA MANIFESTAZIONE |
| 19/12/2024 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | CUNEO MEDIA SOCIETA' COOPERATIVA | 244,00 | 44,00 | 200,00 | Fatt. 221 del 29/11/2024 Prot. 01/2024/1314 - XI EDIZIONE BEE SAPORI DI MONTAGNA ANNO 2024 - PUBBLICIZZAZIONE EVENTO SU SETTIMANALE LOCALE CUNEO DICE |
| 19/12/2024 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | JOLLYGRAF DI ARNALDI M. & C. S.N.C. | 274,50 | 49,50 | 225,00 | Fatt. 000042PA del 29/11/2024 Prot. 01/2024/1294 - XI EDIZIONE BEE SAPORI DI MONTAGNA 2024 - FORNITURA 600 DEPLIANT |
| 19/12/2024 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | PROMOGRANDA S.R.L. | 317,20 | 57,20 | 260,00 | Fatt. 40/PA del 10/12/2024 Prot. 01/2024/1312 - XI EDIZIONE BEE SAPORI DI MONTAGNA 2024 - PUBBLICIZZAZIONE EVENTO SU SETTIMANALI LOCALI CUNEOSETTE E BRA OGGI |
| 19/12/2024 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | MEDIA L.G. S.R.L | 410,16 | 73,96 | 336,20 | Fatt. F/2598 del 30/11/2024 Prot. 01/2024/1275 - XI EDIZIONE BEE SAPORI DI MONTAGNA ANNO 2024 - PUBBLICIZZAZIONE SU SETTIMANALE LOCALE LA GUIDA |
| 19/12/2024 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | JOLLYGRAF DI ARNALDI M. & C. S.N.C. | 475,80 | 85,80 | 390,00 | Fatt. 000043PA del 29/11/2024 Prot. 01/2024/1292 - XI EDIZIONE BEE SAPORI DI MONTAGNA ANNO 2024 - FORNITURA E STAMPA N.5000 MAPPE FORMATO A4 |
| 19/12/2024 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | SAVEC ANTINCENDIO SRL | 516,06 | 93,06 | 423,00 | Fatt. 110 del 30/11/2024 Prot. 01/2024/1277 - XI EDIZIONE BEE SAPORI DI MONTAGNA ANNO 2024 - NOLEGGIO N.20 ESTINTORI POLVERE KG.6 |
| 19/12/2024 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | PICCHIO ROSSO SNC | 658,80 | 118,80 | 540,00 | Fatt. 18/PA del 30/11/2024 Prot. 01/2024/1274 - NOLEGGIO ATTREZZATURA CENA INAUGURALE ""XI EDIZIONE BEE SAPORI DI MONTAGNA 2024"" - componenti cucina |
| 19/12/2024 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | JOLLYGRAF DI ARNALDI M. & C. S.N.C. | 1.195,60 | 215,60 | 980,00 | Fatt. 000040PA del 29/11/2024 Prot. 01/2024/1293 - XI EDIZIONE BEE SAPORI DI MONTAGNA ANNO 2024 – PREDISPOSIZIONE GRAFICA MATERIALE PROMOZIONALE |
| 19/12/2024 | U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c | JOLLYGRAF DI ARNALDI M. & C. S.N.C. | 2.921,90 | 526,90 | 2.395,00 | Fatt. 000041PA del 29/11/2024 Prot. 01/2024/1291 - XI EDIZIONE BEE SAPORI DI MONTAGNA 2024 - STAMPE PROMOZIONALI FIERA BEE 2024 |
| 19/12/2024 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | CANAVESE IMPIANTI DI CANAVESE SIMONE | 3.550,20 | 640,20 | 2.910,00 | Fatt. 123/001 del 30/11/2024 Prot. 01/2024/1280 - INTERVENTI DI ASSISTENZA ED ALLESTIMENTO IMPIANTI ELETTRICI - XI EDIZIONE FIERA BEE SAPORI DI MONTAGNA ANNO 2024 |
| 19/12/2024 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | PICCHIO ROSSO SNC | 3.665,98 | 661,08 | 3.004,90 | Fatt. 19/PA del 30/11/2024 Prot. 01/2024/1273 - NOLEGGIO ATTREZZATURA ALLESTIMENTO CENA INAUGURALE ""XI EDIZIONE BEE SAPORI DI MONTAGNA 2024"" |
| 19/12/2024 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | PICCHIO ROSSO SNC | 10.004,00 | 1.804,00 | 8.200,00 | Fatt. 17/PA del 30/11/2024 Prot. 01/2024/1272 - NOLEGGIO STRUTTURE COPERTE PER ALLESTIMENTO XI EDIZIONE FIERA BEE-SAPORI DI MONTAGNA 2024 |
| 20/12/2024 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | COMUNE DI CARRU' | 11,76 | 0,00 | 11,76 | RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA Prot.13355 - Reg.Not. 555-556/2023 |
| 20/12/2024 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | CITTA' DI NOCERA INFERIORE | 5,88 | 0,00 | 5,88 | RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA Vs Prot. n.8248 del 06.02.2024 |
| 20/12/2024 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | COMUNE DI IMPERIA | 10,64 | 0,00 | 10,64 | RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA Periodo dal 01-01-2023 al 19-03-2024 |
| 20/12/2024 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | COMUNE DI SANREMO | 9,90 | 0,00 | 9,90 | RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA Prot. n.10767/2023 - COMUNE DI SANREMO |
| 20/12/2024 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | COMUNE DI CREVALCORE | 22,41 | 0,00 | 22,41 | RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA Prot. n.7468/2024 (II SEM 2023) n. 21866/2024 (I SEM 2024) |
| 20/12/2024 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | COMUNE DI RIVA LIGURE | 11,76 | 0,00 | 11,76 | RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA - Prot. n.11413/2023 e n.583/2024 |
| 20/12/2024 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | CITTA' DI BOVES | 5,88 | 0,00 | 5,88 | RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA I TRIMESTRE 2024 |
| 20/12/2024 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | COMUNE DI ARZACHENA | 11,76 | 0,00 | 11,76 | RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2023 - 2024 |
| 20/12/2024 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | COMUNE DI CARAGLIO | 5,88 | 0,00 | 5,88 | RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA I SEMESTRE 2024 |
| 20/12/2024 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | COMUNE DI MONDOVI' | 145,61 | 0,00 | 145,61 | RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA Vs prot n. 34869/2024 - ANNI 2021 - 2022 |
| 23/12/2024 | U.2.02.01.03.002 - Mobili e arredi per alloggi e pertinenze | BB NETWORKS SRL | 1.126,55 | 203,15 | 923,40 | Fatt. 185/E del 30/11/2024 Prot. 01/2024/1286 - BANDO SPAZIO GIOVANI 2023 CRC. PROGETTO ""SPAZIO AI GIOVANI"" - FORNITURA ATTREZZATURE |
| 30/12/2024 | U.1.07.05.05.999 - Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti | INTESA SAN PAOLO S.P.A. | 141,95 | 0,00 | 141,95 | QUOTA INTERESSI MUTUO IN AMMORTAMENTO - II RATA 2024 |
| 30/12/2024 | U.1.07.05.05.999 - Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti | INTESA SAN PAOLO S.P.A. | 239,12 | 0,00 | 239,12 | QUOTA INTERESSI MUTUO IN AMMORTAMENTO - II RATA 2024 |
| 31/12/2024 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | TELEPASS S.P.A. | 3,05 | 0,00 | 3,05 | CANONE TELEPASS NOVEMBRE 2024 |
| 31/12/2024 | U.1.07.05.04.004 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | SEZIONE/DI TESOR. PROV. STATO MUTUI CASSA DD.PP. (MEF) | 610,06 | 0,00 | 610,06 | QUOTA INTERESSI MUTUI IN AMMORTAMENTO MEF - II RATA 2024 |
| 31/12/2024 | U.1.07.05.04.004 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | SEZIONE/DI TESOR. PROV. STATO MUTUI CASSA DD.PP. (MEF) | 595,57 | 0,00 | 595,57 | QUOTA INTERESSI MUTUI IN AMMORTAMENTO MEF - II RATA 2024 |
| 31/12/2024 | U.1.07.05.04.004 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | SEZIONE/DI TESOR. PROV. STATO MUTUI CASSA DD.PP. (MEF) | 2.287,04 | 0,00 | 2.287,04 | QUOTA INTERESSI MUTUI IN AMMORTAMENTO MEF - II RATA 2024 |
| 31/12/2024 | U.1.07.05.04.004 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | SEZIONE/DI TESOR. PROV. STATO MUTUI CASSA DD.PP. (MEF) | 461,17 | 0,00 | 461,17 | QUOTA INTERESSI MUTUI IN AMMORTAMENTO MEF - II RATA 2024 |
| 31/12/2024 | U.1.07.05.04.004 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | SEZIONE/DI TESOR. PROV. STATO MUTUI CASSA DD.PP. (MEF) | 329,41 | 0,00 | 329,41 | QUOTA INTERESSI MUTUI IN AMMORTAMENTO MEF - II RATA 2024 |
| 31/12/2024 | U.1.07.05.04.004 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | SEZIONE/DI TESOR. PROV. STATO MUTUI CASSA DD.PP. (MEF) | 999,18 | 0,00 | 999,18 | QUOTA INTERESSI MUTUI IN AMMORTAMENTO MEF - II RATA 2024 |
| 31/12/2024 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | SEZIONE/DI TESOR. PROV. STATO MUTUI CASSA DD.PP. (CDP) | 17.737,07 | 0,00 | 17.737,07 | QUOTA INTERESSI MUTUI IN AMMORTAMENTO CDP - II RATA 2024 |
| 31/12/2024 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | SEZIONE/DI TESOR. PROV. STATO MUTUI CASSA DD.PP. (CDP) | 6.843,05 | 0,00 | 6.843,05 | QUOTA INTERESSI MUTUI IN AMMORTAMENTO CDP - II RATA 2024 |
| 31/12/2024 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | SEZIONE/DI TESOR. PROV. STATO MUTUI CASSA DD.PP. (CDP) | 7.460,56 | 0,00 | 7.460,56 | QUOTA INTERESSI MUTUI IN AMMORTAMENTO CDP - II RATA 2024 |
| 31/12/2024 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | SEZIONE/DI TESOR. PROV. STATO MUTUI CASSA DD.PP. (CDP) | 7.641,86 | 0,00 | 7.641,86 | QUOTA INTERESSI MUTUI IN AMMORTAMENTO CDP - II RATA 2024 |
| 31/12/2024 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | SEZIONE/DI TESOR. PROV. STATO MUTUI CASSA DD.PP. (CDP) | 1.647,72 | 0,00 | 1.647,72 | QUOTA INTERESSI MUTUI IN AMMORTAMENTO CDP - II RATA 2024 |
| 31/12/2024 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | SEZIONE/DI TESOR. PROV. STATO MUTUI CASSA DD.PP. (CDP) | 2.012,95 | 0,00 | 2.012,95 | QUOTA INTERESSI MUTUI IN AMMORTAMENTO CDP - II RATA 2024 |
| 31/12/2024 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | SEZIONE/DI TESOR. PROV. STATO MUTUI CASSA DD.PP. (CDP) | 2.594,64 | 0,00 | 2.594,64 | QUOTA INTERESSI MUTUI IN AMMORTAMENTO CDP - II RATA 2024 |
| 31/12/2024 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | SEZIONE/DI TESOR. PROV. STATO MUTUI CASSA DD.PP. (CDP) | 24.172,66 | 0,00 | 24.172,66 | QUOTA INTERESSI MUTUI IN AMMORTAMENTO CDP - II RATA 2024 |
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